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1、化工集团有限公司安全风险评价管理办法第一章 总则第一条 为建立规范、有效的安全风险控制体系，提高风险防范能力，避免事故发生，保障公司生产安全稳定运行，根据国家安全生产法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司所属各单位生产过程中安全风险的评估与控制。第三条 术语(一)危险、有害因素：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。(二)危险、有害因素识别：识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。(三)风险：发生特定危险事件的可能性与后果的结合。(四)风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的过程。(五)事故：造成死亡、职业病、
2、伤害、环境破坏、财产损失或其他损失的意外事件。第二章 机构与职责第四条 公司成立安全风险评价领导小组。组 长：分管安全生产副总经理副组长：安全生产部正、副部长成 员：各部门及分、子公司负责人主要负责风险评价管理组织领导工作；制定风险评价管理制度，建立风险评价工作小组；确定风险评价目的、范围、评价方法及准则；审批重大、巨大风险。第五条 领导小组下设办公室，办公室设在安全生产部，主要职责：指导并监督各单位开展危险、有害因素识别和风险评价工作；编制风险评价表，组织并督促各单位开展风险评价培训教育；确定公司重大、巨大风险并提出整改方案；对各单位风险控制情况及重大、巨大风险安全控制措施落实情况进行监督、
3、检查。第六条 各分、子公司主要职责成立本单位安全风险评价工作小组，落实本办法相关规定；在日常生产工作中，持续开展危险、有害因素识别和风险评价工作，确定各类风险等级，并建立和完善相关记录、台账；负责风险控制措施落实和隐患整改；定期进行风险信息更新。第三章 风险管理内容第七条 风险评价由风险辨识、风险分析、风险评估、风险控制四部分组成，分别从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重性进行分析。第八条 风险评价范围(一)规划、设计和建设、投产、运行等阶段。(二)常规和异常活动。(三)事故及潜在的紧急情况。(四)所有进入作业场所人员的活动。(五)原材料、产品的运输和使用过程。(六)作业场所的设施、设备、
4、车辆、安全防护用品。(七)人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度。(八)丢弃、废弃、拆除与处置。(九)气候、地震及其他自然灾害。各单位根据上述范围，识别出所有的作业活动、设备设施及工艺过程，并逐项列出清单。第九条 评价方法(一)工作危害分析(JHA)主要用于分析设备设施、作业场所及员工不安全行为隐患等动态活动。将每项作业活动中每一步骤中存在的潜在危险、有害因素充分识别，并经过分析、等级评定等过程，最终提出消除危险、有害因素的安全控制措施。(二)安全检查表分析(SCL)主要用于识别与工艺、设备和操作规程等有关的已知类型的设计缺陷、事故隐患等危险、有害因素的静态对象，根据查找出各层次的不安全
5、因素，确定检查项目并逐项列表，再进行风险评价。(三)危险与可操作性分析（HAZOP）主要用于查找危险化工工艺及关键设备、工艺过程和操作过程的偏差，然后再进一步分析造成该变化的原因及可能的后果，并提出针对性的预防措施。第十条 根据评估对象的作业性质和危险、有害因素复杂程度，可选择一种或两种分析方法进行评价。第十一条 制定的风险控制措施应由工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等组成。第十二条 将识别出的重大、巨大风险按优先控制顺序排列，制定并落实改进控制措施，将风险等级降低在可接受的程度。第十三条 定期对从业人员所处的工作环境和岗位存在的危险、有害因素、风险评价结果及控制措施进行宣传
6、培训。组织从业人员积极参与风险评价和风险控制。第十四条 对风险评价出的隐患,应下达隐患整改通知单,严格按照“五落实”原则进行整改。无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，还应建立档案并书面向上级单位和当地政府报告。第十五条 评价准则风险评价准则的实质是确定事故发生的可能性（L）和事故严重性（S）及其对应的风险度（R）。因此规定，工作危害分析(JHA)、安全检查表分析(SCL)和危险与可操作性分析（HAZOP）三种方法所得结果均由“R= LS”判定。(一) 评估危险、有害因素及影响后果的严重性(S)判别准则等级法律、法规及其他要求人员伤亡程度财产损失(万元)停车环境污染影响范围5违法重伤及
7、以上100全系统停车造成公司外污染县内影响4潜在不符合法律法规要求轻伤，休息时间在16日及以上30100（包括30）主要生产线或关键装置、设备停车公司内严重污染工业区内影响3不符合上级单位的方针、规章制度轻微伤，休息时间在315日内330一般装置停车公司内中度污染公司周边区域影响2不符合公司的操作规程、管理办法轻微伤，休息时间在12日内0.33部分设备停运，受影响不大装置范围内局部污染公司内一定范围影响1完全符合无伤害0.3未停车无污染无影响(二)危险、有害因素发生的可能性(L) 判别准则等级标 准5无任何检测、保护、控制措施，或危险、有害因素发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下（每
8、天）经常发生此类事件或事故。4危险、有害因素发生不易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何检测，或者控制措施未有效执行，常规活动每月发生；非常规活动经常发生。 3保护措施不完善，或未严格按照操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现，或过去曾经发生过类似事件或事故。 2危险、有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现有有效运行的防范控制措施，过去曾经发生或出现事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、检测保护措施，或员工安全意识相当高，严格执行操作规程。从未发生或从未出现过事故或事件。(三)风险度（R）评估表 严重性可能性1234511234522468103369121544812
9、16205510152025（四）风险控制措施及实施期限风险度（R）等 级应采取的行动/控制措施实施期限2025 巨大风险在采取措施降低危险、有害因素前,不能继续作业,对改进措施进行评估。立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。1年内治理48 可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。第四章 风险信息更新第十六条 各单位应定期审查风险评价结果和风险控制效果，及时更新风险信息，落实风险控制措施。第十七条 风
10、险评价至少一年组织进行一次。异常的风险评价或事故或潜在紧急情况的风险评价，应随时进行。第十八条 在下列情形下危险、有害因素记录应及时进行风险评价和更新：(一)新的或变更的法律、法规或其他要求。(二)操作有变化或工艺改变。(三)设备、设施运行周期、状态及能力发生变化。(四)有新项目、加工过程或产品。(五)有因事故、事件或其他来源的新认识和理解。(六)组织机构发生大的调整。第五章 监督考核第十九条 未按照本办法要求开展风险评价工作，对责任单位按以下标准处罚：(一)未按要求定期开展风险评价工作或风险信息未定期更新，罚款200-500元。(二)相关台账记录未建立或不完善，罚款200-500元。(三)未
11、落实重大风险控制措施，罚款1000元。(四)关键性操作、危险性作业、重要检维修项目未进行风险评价或未落实安全措施，每发现一次罚款200元。造成事故的，按公司生产安全事故考核办法（试行）考核。第二十条 公司不定期对各单位风险评价管理工作进行检查评比，对风险评价管理工作落实较好，能够识别出重大风险，有效防范风险及事故的发生单位及个人，给予1000-2000元奖励。第六章 附则第二十一条 本办法由公司安全生产部负责解释。第二十二条 本办法自2014年2月26日起执行。附件：1.工作危害分析(JHA)记录表2.安全检查(SCL)分析记录表3.危险与可操作性（HAZOP）分析记录表10附件1：工作危害分析(JHA)记录表单 位： 工作岗位：工作任务： 分析人员： 日 期： 序号工作步骤危险、有害因素主要后果现有安全控制措施风险评价建议改进措施可能性L严重性S风险度R附件2：安全检查(SCL)分析记录表单位： 工序： 装置/设备/设施： 分析人员： 日 期： 序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施风险评价建议改进措施可能性L严重性S风险度R