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1、福建八马茶业有限公司 品控管理制度 起 草：审 核：批 准：生 效 日 期：修订记录 修订序号 修订条款 修订日期 一、目的 通过对原辅材料、半成品、成品的检验和管控，保证公司出厂的产品品质稳定、外观精美、理化安全性等各方面指标达到预期要求。二、范围 适合本公司所有的原辅材料、半成品、成品的外观、品质、理化、安全性检验和管控 三、职责 1.品控部负责对采购的原、辅材料进行检验；2.品控部负责对成品包装前的原、辅材料或半成品进行检验、确认；3.品控部负责对包装完成的成品进行检验；4 品控部负责制定原辅料供应商准入和分级考核标准，并定期参与供应商的考核、评级；5.品控部负责对外联络国家质监部门，传
2、达或收集有关的法律法规，同时，还应配合其做好对我司的监管、抽检工作；四、工作流程 （一）原辅料采购进厂检验 1.原辅料采购进厂前，采购部需将拟进厂原辅料信息（包括到货名称、数量、包装方式、到货时间等）提前通知品控部，以便品控部安排检验；2.原辅料到厂时，品控部根椐品控作业指导对相应的原辅材料进行检验，并将检验结果及时通知给采购部；3.采购部根椐品控部提供的进厂原辅料检验结果办理入库或执行不合格处理；检验合格的原辅料在办理入库时，入库单需经品控部盖章、签字确认，否则不能办理入库手续 （二）原辅料、半成品包装前检验确认 为更好地保证成品的品质符合要求，减少成品开拆、返工风险，特进行原辅材料、半成品
3、包装前检验、确认 1.生产部接到成品包装任务时，提前通知品控部对相应所需的原辅料、半成品进行包装前检验、确认；2.品控部根椐品控作业指导对相应的原辅料、半成品进行包装前的检验、确认，并将检验结果及时通知给生产部；3.生产部根椐品控部提供的包装前原辅料检验结果单安排包装或通知质量审评部调整原料；辅材料半成品成品的检验和管控保证公司出厂的产品品质稳定外观精美理化安全性等各方面指标达到预期要求二范围适合本公司所有的原辅材料半成品成品的外观品质理化安全性检验和管控三职责品控部负责对采购的原辅材料进行责制定原辅料供应商准入和分级考核标准并定期参与供应商的考核评级品控部负责对外联络国家质监部门传达或收集有
4、关的法律法规同时还应配合其做好对我司的监管抽检工作四工作流程一原辅料采购进厂检验原辅料采购进厂前采时品控部根椐品控作业指导对相应的原辅材料进行检验并将检验结果及时通知给采购部采购部根椐品控部提供的进厂原辅料检验结果办理入库或执行不合格处理检验合格的原辅料在办理入库时入库单需经品控部盖章签字确认否则不（三）成品检验 1.生产部在成品包装工作完成后，及时通知品控部对成品进行检验；2.品控部根椐品控作业指导对成品检验，并将检验结果及时通知给生产部；3.生产部根椐品控部提供的 成品检验结果单 安排入库或进行不合品分析、处理；检验合格的成品在办理入库时，入库单需经品控部盖章、签字确认，否则不能办理入库手
5、续 五、流程图 原料采购 原料入库 检梗/检杂/整形 烘焙/半成品加工 成品包装 辅料采购 成品入库 成品发货 成品检验 原料进厂检验 合格 不合格 合格 不合格 不合格品处理 辅料进厂检验 不合格品处理 半成品入库/储存 辅料包装前检验 原料包装前检验 合格 合格 不合格品处理 不合格品处理 不合格 不合格 不合格品处理 不合格 合格 入库单盖章确认 入库单盖章确认 入库单盖章确认 辅材料半成品成品的检验和管控保证公司出厂的产品品质稳定外观精美理化安全性等各方面指标达到预期要求二范围适合本公司所有的原辅材料半成品成品的外观品质理化安全性检验和管控三职责品控部负责对采购的原辅材料进行责制定原辅料供应商准入和分级考核标准并定期参与供应商的考核评级品控部负责对外联络国家质监部门传达或收集有关的法律法规同时还应配合其做好对我司的监管抽检工作四工作流程一原辅料采购进厂检验原辅料采购进厂前采时品控部根椐品控作业指导对相应的原辅材料进行检验并将检验结果及时通知给采购部采购部根椐品控部提供的进厂原辅料检验结果办理入库或执行不合格处理检验合格的原辅料在办理入库时入库单需经品控部盖章签字确认否则不