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1、数据统计分析制度 第一章数据分析 第一条 为证实质量管理体系的适宜性、有效性及识别 改进的机会，公司收集并分析适当的数据、将数据作为一种 信息，加以充分利用并建立数据分析制度。第二条 数据分析应反映以下方面的实际情况：一、质量管理体系的有效性和效率或质量目标达到的程 度；二、过程质量及其趋势；三、产品质量分析；四、顾客满意/不满意的调查统计分析；五、供方产品的质量状况。第三条各部门管理人员在收集和整理必要的数据后可 采用诸如“调查表”、“因果图”、“统计图表”等适宜的方式 对数据进行分析，对产品实现过程中和质量体系运行中岀现 的问题进行调查分析，达到持续改进的目的。第四条数据的来源 一、外部来
2、源（一）政策、法规、标准等；（二）政府机构检查的结果及反馈；（三）市场、新项目、新技术发展方向；（四）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。二、内部来源（一）日常工作：如质量目标完成情况、检验记录、内部 质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；（二）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；（三）紧急信息，如出现突发事故等；（四）其他信息，如员工建议等。第五条数据的收集、分析与处理 一、品控部负责：（一）公司质量目标完成情况评价，各部门负责本部门质 量目标完成情况评价，形成的记录由品控部存档，可作为管 理评审的输入。（二）负责对采购不合格品进行统计分析，统计结
3、果应作 为对“合格供方”进行动态管理的依据。（三）对二氧化碳产品的碳氢化合物总量应用统计图表 进行统计分析。（四）每年组织相关部门进行顾客满意度调查。二、预处理车间负责：按月将玉米油毛油残溶、粕残油、玉米面粒度指标制成曲线进行分析控制。三、酒精车间负责：根据生产运行和工艺指标完成情况,每月对主要工艺指标如糖度、糖化率、残总糖、酒份、挥发 酸、酵母数、粉浆PH值等根据需要进行2项以上分析，以 工艺指标报表数据制成曲线图，检查过程是否处于受控状 O 四、饲料车间负责：以工艺指标报表数据制成曲线图，对饲料产品水分指标进行统计分析。五、酒精饲料车间负责：每月对工艺指标如糖度、糖化 率、残总糖、酒份、挥
4、发酸、酵母数、粉浆PH值、饲料产 品水分等根据需要进行2项以上分析，以工艺指标报表数据 制成曲线图，检查过程是否处于受控状态。六、电站车间负责：适当的数据将数据作为一种信息加以充分利用并建立数据分析制度第二条数据分析应反映以下方面的实际情况一质量管理体系的有效性和效率或质量目标达到的程度二过程质量及其趋势三产品质量分析四顾客满意不满意的调查统计等适宜的方式对数据进行分析对产品实现过程中和质量体系运行中岀现的问题进行调查分析达到持续改进的目的第四条数据的来源一部来源一政策法规标准等二政府机构检查的结果及反馈三市场新项目新技术发展方向四相关方如顾正常运行的其他记录二存在潜在的不合格如质量问题统计分
5、析结果纠正预防措施处理结果等三紧急信息如出现突发事故等四其他信息如员工建议等第五条数据的收集分析与处理一品控部负责一公司质量目标完成情况评价各部门负责第六条指标统X 100（一）送汽温度、送汽压力指标每月作曲线分析。（二）每月对预处理车间、酒精车间、饲料车间、酒精饲 料车间等进行一次顾客满意度调查。七、水站车间负责：每月对供水质量、供水压力等情况 进行统计分析。八、维修车间负责：每月对预处理车间、酒精车间、饲 料车间、酒精饲料车间、水站、电站车间进行一次顾客满意 度调查分析。九、采购供应部负责：每半年对生产部门进行一次顾客 满意度调查分析。十、对数据分析应用实行“统一要求、分级管理”，质 量管
6、理处负责数据分析应用的策划、指导，相关部门负责本 部门数据分析的具体应用，并保存相关的记录。十一、数据分析应用产生的纠正和预防措施执行纠正 措施控制程序和预防措施控制程序的规定。第二章统计技术应用指导 合格品量 一、合格 送检产品量 一次交验合格的产品数量 二、产品_次交验合格 X 100%交验的产品总数 说明：返修后进行第二次或以后的多次交验，都不能计入一次交 验合格率的统计之中。采购产品合格件数 适当的数据将数据作为一种信息加以充分利用并建立数据分析制度第二条数据分析应反映以下方面的实际情况一质量管理体系的有效性和效率或质量目标达到的程度二过程质量及其趋势三产品质量分析四顾客满意不满意的调
7、查统计等适宜的方式对数据进行分析对产品实现过程中和质量体系运行中岀现的问题进行调查分析达到持续改进的目的第四条数据的来源一部来源一政策法规标准等二政府机构检查的结果及反馈三市场新项目新技术发展方向四相关方如顾正常运行的其他记录二存在潜在的不合格如质量问题统计分析结果纠正预防措施处理结果等三紧急信息如出现突发事故等四其他信息如员工建议等第五条数据的收集分析与处理一品控部负责一公司质量目标完成情况评价各部门负责X 100%三、采购产品合格率-采购产品件数 说明：采购产品一旦为不合格品，原则上都应退回给供方。可是,有时因生产急需，往往要求让步接收。不管是退货或让步接收，都应 纳入不合格品范畴予以计算
8、，并记入供方的档案之中。第七条统计图表 一、直方图 通过对数据进行加工整理将全部数据分成若干组，以组 距为横坐标，以该组距相应的频数为纵坐标，按比例构成若 干矩形，是为直方图。二、排列图 又称帕累托图，是把“关键的少数、次要的多数”的原 理应用于质量管理中的常用方法之一。排列图是为寻找主要 问题或影响质量的主要原因所使用的图。由两个纵坐标、一 个横坐标、几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百 分比折线所组成。控制图又称管理图，它是用于分析和判断工作是否处于 稳定适当的数据将数据作为一种信息加以充分利用并建立数据分析制度第二条数据分析应反映以下方面的实际情况一质量管理体系的有效性和效率或质量
9、目标达到的程度二过程质量及其趋势三产品质量分析四顾客满意不满意的调查统计等适宜的方式对数据进行分析对产品实现过程中和质量体系运行中岀现的问题进行调查分析达到持续改进的目的第四条数据的来源一部来源一政策法规标准等二政府机构检查的结果及反馈三市场新项目新技术发展方向四相关方如顾正常运行的其他记录二存在潜在的不合格如质量问题统计分析结果纠正预防措施处理结果等三紧急信息如出现突发事故等四其他信息如员工建议等第五条数据的收集分析与处理一品控部负责一公司质量目标完成情况评价各部门负责状态，并带有控制界限的一种图形。横坐标为子样组号,纵坐标为测得的质量特性值，有三条与横坐标平行的线，中 间一条实线叫中心线C
10、L；上面一条虚线叫上控制线UCL；下 面一条叫下控制线LCL；一般取标准差的三倍作为上下控制 界限的范围。采取三倍标准差法则，可以在最经济的条件下,实现工序控制，保证产品质量。UCL 中 心线 LCL 样本组号或取样时间 第八条顾客满意度调查分析 第一步，确定评价指标 顾客意见 很 满意 满意 般 较 不满 思 很 不满 思 权数 1 0 0 8 0.6 0 3 0 顾客调查结 果（份）代码 al-n bl-n C ln d ln 1:号 顾客满意度 要素 代 码 比 重值 顾客满意 程度 适当的数据将数据作为一种信息加以充分利用并建立数据分析制度第二条数据分析应反映以下方面的实际情况一质量管
11、理体系的有效性和效率或质量目标达到的程度二过程质量及其趋势三产品质量分析四顾客满意不满意的调查统计等适宜的方式对数据进行分析对产品实现过程中和质量体系运行中岀现的问题进行调查分析达到持续改进的目的第四条数据的来源一部来源一政策法规标准等二政府机构检查的结果及反馈三市场新项目新技术发展方向四相关方如顾正常运行的其他记录二存在潜在的不合格如质量问题统计分析结果纠正预防措施处理结果等三紧急信息如出现突发事故等四其他信息如员工建议等第五条数据的收集分析与处理一品控部负责一公司质量目标完成情况评价各部门负责1 yi XI 2 y2 X2 3 y3 入3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12、 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n yn 入n 第二步，计算方法 按以下公式计算可得顾客满意率:yl=al+O.8bl+0.6cl+0.3dl y2=a2+0.8b2+0.6c2+0.3d2 y3=a3+0.8b3+0.6c3+0.3d3 yn=an+O 8bn+0.6cn+0.3dn x=(入 1 yl+A.2 y2+入 3 y3+-+入 n yn)4-z 注：x=顾客满意率 乙=实收的有效的信息反馈表总数 X=根据评价指标的重要程度确定权重 第三章附则 第九条 本管理办法由公司制度管理委员会发布，由品 控部负责解释。第十条 本管理办法自发布
13、之日起施行。适当的数据将数据作为一种信息加以充分利用并建立数据分析制度第二条数据分析应反映以下方面的实际情况一质量管理体系的有效性和效率或质量目标达到的程度二过程质量及其趋势三产品质量分析四顾客满意不满意的调查统计等适宜的方式对数据进行分析对产品实现过程中和质量体系运行中岀现的问题进行调查分析达到持续改进的目的第四条数据的来源一部来源一政策法规标准等二政府机构检查的结果及反馈三市场新项目新技术发展方向四相关方如顾正常运行的其他记录二存在潜在的不合格如质量问题统计分析结果纠正预防措施处理结果等三紧急信息如出现突发事故等四其他信息如员工建议等第五条数据的收集分析与处理一品控部负责一公司质量目标完成情况评价各部门负责