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1、 The latest revision on November 22,2020规定海尔 吉安小林电子有限公司品质管理制度 一、总则 为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。二、适用范围 1.本制度适用于原材料、零配件的质控管理。2.本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。3.本制度适用于成品出厂的质控管理。三、职责 1.质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作。2.生产部负责制造过程中的检验和判定工作。3.其它相关部门配合实施。四、管理内容 1、原材料、零配件质控管理 当原材料到货后，由仓库部通知品质部对原材料进行检验。品质部依据总厂（东莞小林电子有限公司）品质部提供的相关
2、检验资料进行检 验，质检员做好“原材料检验记录”，检验合格方可入库。如检验不合格，填写 用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重
3、不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货“來料检验报告”，一式提交仓库部，一式品质部备案留底。品质部负责对不合格 品的判定和处理（退货或让步接收）。原材料、零配件让步接受 A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为保证生产 正常进行，可做让步接收处理。B.由品质部质检员填写“来料检验报告”，通知仓库部申请让步接收。原材料、配零件退货 A.当送检的原材料、零配件出现严重不合格，影响成品性能，为保证生产正常进 行，须做出退货处理。B.由品质部质检员填写“來料检验报告”，通知仓库部退货。2、制造过程半成品质控管理 生产过程
4、中质检员负责各工序半成品的巡查检验工作，作好“口常检验记录“，以便追溯。当作业员在制造中造成人为不良，应通知相关人员及时改进，并作好“口常检验 记录“，当作业员出现作业手法错误造成批量性不合格时，作好标识及记录，并隔离放 置。即刻通知生产主管予以返工或返修。用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部
5、一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货3、成品出厂质控管理 成品装配后，生产QC依据检测要求，对产品进行全检。如检验不合格，品管作好不合格记录，并标识隔离，通知生产部予以返工或返 修。成品让步接收：如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能与总厂品质部沟通能 基本满足客户要求的，为保证交货期可申请让步接收。C.成品让步接收非万不得以不得随意申请，一旦出现让步接收，说明产品制造
6、过程 控制出错。届时，将依据不合格原因，结合相关操作工序，对责任人及相关人员做 出50-150元/次的处罚。4、检验记录与统计汇总 检验员应对每次检验及时作好检验记录，记录是判定及追溯不合格的主要依据。品质部每月月底将当月不合格情况作统计汇总，提交上级领导审阅备案。5、纠正与预防 当重大或批量性出现不合格时，品质部应会同相关部门研究制订纠正与预防措施（必要时召开协调会），形成决议后填写“纠正与预防措施表”，并分发相关责任 部门，以保证生产顺利进行。“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟 进及追溯。根据每月质量统计汇结果，品质部提炼主要不合格原因，提请召开月度质量会 议，与相关部门研究制
7、订纠正与预防措施，填写“纠正与预防措施表”应“纠正 与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。纠正与预防应“举一反三”，以避免其它产品存在同类不合格。用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验
8、报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货确认：审核：作成：曾晓荣 原材料、零配件检验记录单 送检单位：送检口期：送检数量：零部件名称：型号/规格：所属型号/规格：序 号 检验项 目 抽检数 实测结果 1 2 3 用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检
9、员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 备注：如通用原材料或零配件，可不填写“所属整机型号/规格”栏。用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验
10、和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货检验员:期:口常检验记录 工序 检验项目 合格 不合 格 不合格原因 不合格处置情况 用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造
11、过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货口期:检验员:产品报验单 报验单 位 报验日 期
12、年 月 日 产品名 称 产品型号/规格 报验 数 单 位 检验数 实收数 检验 结论 检验员签 字 备注 备注 1、详细的产品检验记录见验收记录单。2、从验收合格日起，24h内凭此单办理产品入库手续，逾期造成的不良后 果由采购部负责。检验日期 年 月 日 验收日期 年 月 日 注：报验单一式三联仓库 采购部仓库质检部质检员 不合格通知单 用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验
13、质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货送检单位:日期：产品名称 型号规格 单位 数 量 不合格原因 检验员：注：报验单一式二联 采购部 质检员 让步接收申请单 产品名 称 型号/格 数量 实 际 质 A 由 项目名 称 技术要求 实测数据及质量情况 不合格率 用范围本制度适用于原材料零配件的
14、质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货量 情 况 检 验 员 填
15、 V 检验员签 名 日期 让步接收数量 让步 接收 理由 签名/日期：质控 部门 意见 签名/日期：研发 部 意见 签名/日期：用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材
16、料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货总经 理审 批 签名/日期：备 1.成品让步接收须由总经理审批后方可执行。注 2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可执行。注：本单为一式四联：一联提出部门、二联质控部门、三联研发设计部、四联物 管。用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员
17、做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货纠正与预防措施表 不合格内容 不合格原因分析 纠正与预防措施 责任部门/人 完成日期 用范围本制度适用于原材料零配件的质控管理本制度适用于制造过程中半成品的质控管理本制度适用于成品出厂的质控管理三职责质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作生产部负责制造过程中的检验和判定工作其它相关据总厂东莞小林电子有限公司品质部提供的相关检验资料进行检验质检员做好原材料检验记录检验合格方可入库如检验不合格填写來料检验报告一式提交仓库部一式品质部备案留底品质部负责对不合格品的判定和处理退货或让步接让步接收处理由品质部质检员填写来料检验报告通知仓库部申请让步接收原材料配零件退货当送检的原材料零配件出现严重不合格影响成品性能为保证生产正常进行须做出退货处理由品质部质检员填写來料检验报告通知仓库部退货