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1、 编 制 标 审 审 核 管 理 程 序 批 准 审 查 版次 B 共7 页 第 1 页 生产工装管理程序 1 目的 通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。2 范围 本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按计量器具管理程序执行）。3 术语和定义 3.1 工艺装备 工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。3.2 首用点检 首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。4 职责和权限 4.1 工模具中心 4.1.
2、1 负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。4.1.2 负责模具设计。4.2 使用单位 4.2.1 负责向工模具中心委托制造工装。4.2.2 负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。4.2.3 负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。4.2.4 负责工装的日常保养、维护、修理工作。4.3 营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。5 流程 权责 输入 流程图 客户关心事项 输出 使用单位 产品图纸资料 性能、精度、外观、寿命等 委托书、图纸资料 客户要求 工模具中心 图纸资料、成本、寿命、制造经验 N 客户要
3、求质量、报价、交货期（Q、C、D）可行报告、工装设计评审记录 生产工装管理程序 共 7 页 第 2 页 权责 输入 流程图 客户关心事项 输出 工模具中心 评审合格的委托书、工装设计评审记录 客户要求质量、报 价、交 货 期（Q、C、D）委 托 书 、年月自制工装 生 产 计 划表 使用单位 工模具中心 委托书、产品图纸资料、设计经验 技术要求、寿命、交 货 期、价 格（Q、C、D）等 工装设计图纸 工艺卡片 工模具中心、营销部门 工装设计图纸 资料、工艺卡片、客供工装 工装性能、外观、寿命 自制、外购、客供工装 使用单位 产品图纸资料、委托书及自制、外购、客供工装 工装技术要求 工 装 验
4、收单、模具试制卡、工装合格证、自制工装转移单 使用单位 合格工装、客供工装 工装保存方式 合格工装台帐 使用单位 合格工装、客供工装 工装要求 工 装 请 领单、模具点检卡 使用单位 合格工装委托书中的寿命要求 工装满足正常需要 个人工具交换单、模具点检卡 使用单位 模具点检卡 满足正常需要 检查记录、工装维修信息反馈单维修记录卡 工模具中心 营销部门 使用单位 检查记录、维修记录卡 模具寿命 工 装 报 废单 工模具中心 营销部门 工装报废单 成本、寿命 备用计划 6 内容与要求 6.1 客户要求 6.1.1 使用单位(委托方)向工模具中心委托制造工装时，应填写委托书的相关栏目，并评 审 Y
5、 Y N Y N 签单及计划下达 工装设计控制 验收、验证 入库存储 发放使用 寿命监控 预防保养与修理、维护 报废工装 管理 报 废 工装制造控制 控制方法确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量范围本程序适用于对公司使用的自制工装外购工装及顾客所有的工装的管理量具管理按计量器具管理程序执行术语和定义工艺装备工艺装备简称工装是指为了实现工艺其检查并判定其是否能正常地投入生产职责和权限工模具中心负责工装归口管理工装制造外购入库发放和对各单位的使用保进行监督负责模具设计使用单位负责向工模具中心委托制造工装负责如刀具量具夹具工位器具等的设计负责门负责当顾客提供工装需修理或报废时与顾客进行联
6、系流程权责流程图输入产品图纸资料使用单位客户要求客户关心事项性能精度外观寿命等输出委托书图纸资料工模具中心图纸资料成本寿命制造经验评审生产工装管理程序客户要 与图纸资料以及特殊要求(如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等)一同交工模具中心。生产工装管理程序 共 7 页 第 3 页 6.1.2 工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写委托书 的相应栏目。6.1.3 使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写工 装生产计划明细表，工模具中心按计划要求进行制造。6.2 合约的评审 6.2.1 工模具中心组织相关人员
7、对委托书及使用单位提交的图纸资料进行评审。6.2.1.1 对评审不合格的，工模具中心应及时与委托方协商解决，必要时可通知技术部门、生产管理部门、品质管理部门参加。6.2.1.2 对评审合格的，由工模具中心在委托书“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。6.2.2 外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。6.3 签单及计划下达 6.3.1 对于可接收委托的由使用单位(委托方)与工模具中心代理人双方在 委托书中签字。6.3.2 工模具中心计划员根据定单做出 年月自制工装设计生产计划
8、表，规定出工装生产的周期。6.4 工装设计控制 6.4.1 设计策划 6.4.1.1 工装设计单位必须对工装的设计进行策划和控制，而且该单位应将策划和控制活动应用于每个设计和开发阶段，并明确设计的职责和权限。对参与设计的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。6.4.1.2 工装设计单位必须采用多方论证方法进行工装实现的准备工作。6.4.2 工装设计输入要求工装设计单位必须对工装设计输入要求进行识别、评审，例如：特殊特性、标识、相关信息、工装的质量、寿命、可靠性、成本等。6.4.3 工装设计输出应满足产品设计输入要求的工装图纸资料，工模具中心工艺技术人员根据工装图纸资料（
9、包括客户提供工装图纸资料）编制工艺卡片。6.4.4 工装设计的评审要求设计输出由工模具中心相关的技术人员进行审核和标检，设计单位主管领导批准。评审结果的记录及工装设计资料由工模具中心进行保管。6.4.5 工装设计的更改按设计更改程序的相关要求执行。6.5 工装制造控制 6.5.1 自制工装 6.5.1.1自制工装操作者应认真执行工艺卡片和操作规程，持证上岗。严格按照工装图控制方法确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量范围本程序适用于对公司使用的自制工装外购工装及顾客所有的工装的管理量具管理按计量器具管理程序执行术语和定义工艺装备工艺装备简称工装是指为了实现工艺其检查并判定其是否能正常
10、地投入生产职责和权限工模具中心负责工装归口管理工装制造外购入库发放和对各单位的使用保进行监督负责模具设计使用单位负责向工模具中心委托制造工装负责如刀具量具夹具工位器具等的设计负责门负责当顾客提供工装需修理或报废时与顾客进行联系流程权责流程图输入产品图纸资料使用单位客户要求客户关心事项性能精度外观寿命等输出委托书图纸资料工模具中心图纸资料成本寿命制造经验评审生产工装管理程序客户要 纸和技术标准制造。如发现图纸资料有问题，应及时反映，由主管技术人员与设计人员联系，经主管设计人员按要求处置后，方可继续加工。6.5.1.2 由于产品尺寸更改或其它的更改而引起的相关模具尺寸、模具结构的变更，工装设 生产
11、工装管理程序 共 7 页 第 4 页 计的主管技术员应及时对资料室及现场使用的图纸资料按设计变更程序进行更改，以确 保复制时模具与实物的一致性。6.5.2 外购工装 6.5.2.1 使用单位为满足生产，需要购买工具，使用单位需填写外购工具申请计划，由工 模具中心负责购买。6.5.2.2 使用单位为满足生产需要，而工模具中心因某种特殊原因不能加工的工装，由工模 具中心委外加工和购买。6.5.3 使用单位的顾客提供工装由外经部、营销部门与顾客签订其使用、保养、维护协议，使用单位负责工装使用保养和维护。顾客有特殊要求时，按顾客要求使用和维护。6.6 工装的验收 6.6.1 自制工装的验收 6.6.1
12、.1 模具由使用单位与工模具中心相关人员共同进行试模，试模时由使用单位填写试模卡一式两份，并填写试模情况，双方签字确认，若试模不合格，使用单位应将试模卡、零部件的初物检测记录表和工装维修信息反馈单返给工模具中心计划员，工模具中心进行修理，修理完成后由工模具中心与使用单位进行重新试制，直至初物验证合格后方可认定模具试制合格。6.6.1.2 模具试制合格后，所生产的零件进入首批试生产阶段后，当模具使用单位接到技术部门（类首批初物）或品质管理部门（类首批初物）同意进行批量生产的首批试生产报告，由使用单位在工装合格证中“验证结论”栏内注明合格，转工模具中心。6.6.1.3 工模具中心接到使用单位传回的
13、工装合格证后，出据自制工装转移单转使用单位及财务部门办理相关移交事宜。6.6.1.4 公差小于 4m 的工作量规和不带位置度校对规的位置度量规须经品质管理部门中心计量室检定，其余量规由工模具中心检定。检定合格后开具专用量具保格证连同实物交工模具中心库房。6.6.1.5 刃、夹具检验合格由工模具中心检验员开据刃、夹具合格证后方可转出使用。6.6.2 采购非标准工装按 6.6.1 要求执行。6.6.3 采购标准工具凭制造方合格证填写工装验收单入库。6.7 工装的储存 6.7.1 使用单位必须将所有在用和停用的工装建立统一台帐，实施定置摆放，专人保管，保持帐物相符。6.7.2 使用单位必须将合格的自
14、制和外购模具用绿色油漆刷外表面，并用黑色油漆写清模具编号。控制方法确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量范围本程序适用于对公司使用的自制工装外购工装及顾客所有的工装的管理量具管理按计量器具管理程序执行术语和定义工艺装备工艺装备简称工装是指为了实现工艺其检查并判定其是否能正常地投入生产职责和权限工模具中心负责工装归口管理工装制造外购入库发放和对各单位的使用保进行监督负责模具设计使用单位负责向工模具中心委托制造工装负责如刀具量具夹具工位器具等的设计负责门负责当顾客提供工装需修理或报废时与顾客进行联系流程权责流程图输入产品图纸资料使用单位客户要求客户关心事项性能精度外观寿命等输出委托书图纸
15、资料工模具中心图纸资料成本寿命制造经验评审生产工装管理程序客户要 6.7.3 顾客提供工装标识应按顾客要求在工装上贴上明显的标识，注明生产厂家、产品名称、产品代号、生产日期等。6.7.4 工装的存储，严格实施定置、分类放置、标识明显、油封、妥善保管。不得有遗失、生产工装管理程序 共 7 页 第 5 页 混淆、锈蚀等。应明确存储区域使用状态，必须放置“修理区”、“放置区”标识。6.7.5 对易变形的工装，按其性能进行合理放置。大型模具应存放在指定位置，标记清晰，有专人保管，定期检查。6.8 工装的发放使用 6.8.1 工模具中心对自制、外购、客供工装建立收发总账，使用单位根据领用凭证建立内部 的
16、收发台账。6.8.2 使用单位根据工装的需求填写工装请领单、工具的需求填写个人工具领用单，由工装使用单位的主管计划员负责审核，然后领用。6.8.3 工装发放根据需要，实行按计划和定额发放。6.8.4 工装保全点检周期 6.8.4.1 工装的使用单位应明确规定工装保全点检周期。6.8.4.2 连续使用的模具在使用期间，操作者每次应在使用前按模具点检卡内容进行点检，并做好记录。使用完后，操作者应做好交接记录，并签字认可。6.8.4.3 首次使用的模具，操作者应对模具的运动部件进行动作的灵活性和可靠性检查，经检查无误后方可使用，并填写模具点检卡。6.8.4.4 新模具在试模时，试制方必须在制造方的有
17、关人员的指导下进行手动操作。禁止野 蛮操作，否则造成的一切损失由试模方承担。6.8.4.5 正常使用损坏的工具、量具、夹具等，由使用单位填写工装报废单，经工模具中心鉴定后，实施报废。6.8.4.6 非正常使用损坏的工具、量具、夹具等，由责任人保护好现场，并立即通知本单位工具员，由工具员通知工模具中心进行现场分析处理，视责任大小，按损坏工装价值的 10%20%给予经济赔偿。6.8.4.7 一般工装（价值低于 500 元）的丢失，由使用单位对责任者进行处理，处理结果报工模具中心确认；关重工序/或贵重工装（价值高于 500 元）的丢失，由工模具中心核实情况后，提出对责任人和责任单位的处罚意见，上报公
18、司主管领导审批。6.8.4.8 量具的丢失按计量器具管理程序的相关要求执行。6.8.4.9 使用单位对使用过的正常工具转移，需要填写在用工具转移单，将需要转出的工具转移至工具调入单位，工模具中心进行备案。6.9 寿命监控 6.9.1 模具实际寿命应以委托书“特殊要求”栏内规定的寿命为依据。6.9.2 使用单位应做好每次使用模具的合模次数记录（记录在模具点检卡中），根据模具生产周期，制定模具复制计划，在模具报废后，提交工模具中心。控制方法确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量范围本程序适用于对公司使用的自制工装外购工装及顾客所有的工装的管理量具管理按计量器具管理程序执行术语和定义工艺装
19、备工艺装备简称工装是指为了实现工艺其检查并判定其是否能正常地投入生产职责和权限工模具中心负责工装归口管理工装制造外购入库发放和对各单位的使用保进行监督负责模具设计使用单位负责向工模具中心委托制造工装负责如刀具量具夹具工位器具等的设计负责门负责当顾客提供工装需修理或报废时与顾客进行联系流程权责流程图输入产品图纸资料使用单位客户要求客户关心事项性能精度外观寿命等输出委托书图纸资料工模具中心图纸资料成本寿命制造经验评审生产工装管理程序客户要 6.9.3 使用单位应做好模具主要易损件每次更换的使用寿命的记录（记录在维修记录卡中的“维修原因”栏内）。使用单位应填写工装生产计划明细表向工模具中心提出换件申
20、 请；对顾客提供的工装由外经部或营销部门向顾客申请更换。生产工装管理程序 共 7 页 第 6 页 6.9.4 正常损耗的工具应填写个人工具交换单到本单位工具室以旧换新，无废旧工具按丢失处理。6.9.5 贵重工装不论是否正常损坏均应分析原因，视具体情况处置。6.10 预防保养、维护和修理 6.10.1 预防保养 6.10.1.1 工装使用后应擦拭干净，并涂油处理，以防锈蚀。6.10.1.2 关、重、复杂的工装的维护修理，应由专人或在技术人员的指导下进行。6.10.1.3 正常工装的日常维护、保养，由工装使用单位负责，常用易损件和工装使用单位应有备件。6.10.2 维护和修理 6.10.2.1 使
21、用单位工装需自行修理时，须填写维修记录卡，记录维修原因、时间、部位以及措施等。须委托工模具中心维修的工装，应填写工装维修信息反馈单，将工装与反馈 单一起传工模具中心维修。6.10.2.2 工模具中心根据工装维修信息反馈单进行维修，并填写维修记录卡；维修完后，将模具交使用单位，使用单位按6.6.1 要求执行。6.10.2.3 使用单位对模具点检卡和维修记录卡按期进行统计分析，做到防患于未然。6.10.2.4 工模具中心每个季度应对使用单位的工装使用情况进行检查，填写检查记录，并对需改进的问题向发生单位下发 纠正和预防措施推进计划表，要求其改进，并跟踪验证。6.10.2.5 问题发生单位对检查结果
22、中存在的问题按 纠正和预防措施管理程序 的相关要求执行。6.10.2.6 工装在使用过程中，均应轻拿轻放，严禁堆放碰撞，以防损伤精度，保持工装的正常的使用性能、尺寸精度，能够满足产品质量的要求。6.10.2.7 对于生产完后交工具室的工装，工具室做好必要的维护和保养工作。6.11 报废 6.11.1 自制和外购模具报废，应由使用单位向工模具中心提交工装报废单，写明报废原因，经工模具中心鉴定，确认报废，并由工模具中心主管领导批准，如不能报废的重新按6.10.2条执行。6.11.2 客供工装报废，应由使用单位向营销部门报告，由营销部门将工装损坏情况通知顾客，按顾客要求执行。6.11.3 报废的客供
23、工装由顾客自己处理，如顾客没有提出自行处理，由工模具中心统一处理。6.11.4 报废模具由工模具中心进行回收，做出“报废”标识；对可以利用的部件经技术人员 及检验人员鉴定符合工装图纸要求，方可利用。控制方法确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量范围本程序适用于对公司使用的自制工装外购工装及顾客所有的工装的管理量具管理按计量器具管理程序执行术语和定义工艺装备工艺装备简称工装是指为了实现工艺其检查并判定其是否能正常地投入生产职责和权限工模具中心负责工装归口管理工装制造外购入库发放和对各单位的使用保进行监督负责模具设计使用单位负责向工模具中心委托制造工装负责如刀具量具夹具工位器具等的设计负
24、责门负责当顾客提供工装需修理或报废时与顾客进行联系流程权责流程图输入产品图纸资料使用单位客户要求客户关心事项性能精度外观寿命等输出委托书图纸资料工模具中心图纸资料成本寿命制造经验评审生产工装管理程序客户要 7 相关支持文件 7.1 相关文件 Q/XDO 20045 设计变更程序 生产工装管理程序 共 7 页 第 7 页 Q/XDO 20048 进料检验程序 Q/XDO 20053 计量器具管理程序 Q/XDO 20071 纠正和预防措施管理程序 Q/XDO 20057 初物管理程序 7.2 使用记录 工表(001)工装报废单 工表(002)个人交换单 工表(003)工艺卡片 工表(004)工装
25、合格证 工表(005)工装请领单 工表(006)工装生产计划明细表 工表(007)工装验收单 工表(008)工装维修信息反馈单 工表(009)模具点检卡 工表(010)模具试制卡 工表(011)自制工装转移单 工表(012)维修记录卡 工表(013)委托书 工表(014)刃、夹具合格证 工表(015)年月自制工装设计生产计划表 工表(016)台帐 工表(017)外购工具申请计划 工表(018)总帐 工表(030)工具（损坏、遗失）报告单 工表(031)在用工具转移单 质表(007)纠正和预防措施推进计划表 质表(027)检查记录 质表(082)专用量具合格证 质表(104)首批试生产报告 控制
26、方法确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量范围本程序适用于对公司使用的自制工装外购工装及顾客所有的工装的管理量具管理按计量器具管理程序执行术语和定义工艺装备工艺装备简称工装是指为了实现工艺其检查并判定其是否能正常地投入生产职责和权限工模具中心负责工装归口管理工装制造外购入库发放和对各单位的使用保进行监督负责模具设计使用单位负责向工模具中心委托制造工装负责如刀具量具夹具工位器具等的设计负责门负责当顾客提供工装需修理或报废时与顾客进行联系流程权责流程图输入产品图纸资料使用单位客户要求客户关心事项性能精度外观寿命等输出委托书图纸资料工模具中心图纸资料成本寿命制造经验评审生产工装管理程序客户要