会计师事务所验资工作底稿之验资报告书部门负责人复核表.doc

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索引号：Zc部 门 负 责 人 复 核 表报告编号：客户名称： 项目性质：一、与本项目负责人商谈情况结论：二、审验结论是否明确，并已在审验底稿中恰当记录：三、实施的审验程序是否合理有效，是否达到了预期的审验目标：四、获得审验证据是否充分和适当，足以支持审验结论：五、对重大异常事项，是否在审验总结中详细记录：六、报告正文及附件的文字表述、数字关系及基本格式是否恰当、合理：七、总体复核意见：部门负责人： 审核日期：