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1、酒店选购部规章制度酒店选购部规章制度为加强选购 工作的管理，提高选购 工作的效率，须要制定并实 施相应的规章制度。下面要为大家共享的就是酒店选购部规章制 度，希望你会喜爱！酒店选购部规章制度一：酒店选购 应限制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽 查，全面负责酒店的选购 工作。第一条选购工作基本要求1、全部选购 项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。2、全部选购 物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物 品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。3、选购 人员须对自己选购 物品的价格、品质负责。4、选购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方 式获得酒店运用的各类物品主要品种的
2、价格信息并整理成价格信息 库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购 部 须 登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。6、选购时间要求：一般物品选购 时间为3-5天，急用物品其 次天必需选购 回来，印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门 须提前一个月下单选购。7、选购部禁止选购 任何未下申购单的物品，否则财务部将不 予以报销。8、禁止运用部门自行选购 物品或私自与供应商洽谈选购 事 宜。9、选购部负责跟进各协作厂商的货款刚好签批支付事宜，对到 期的应付帐款，酒店应刚好支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财 务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利
3、。其次条选购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应状况，驾驭财务 部对各种物品的选购 成本及选购 资金的限制要求，熟识了解各 种物品的选购安排。降低物资食品选购成本，为酒店供应价格 合理质量好的各类物资及食品。2、了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同 有关部门依据实际经营状况，合理、科学地依据选购安排，对各种 物品进行价格调查。3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;乐观 协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，刚好处理呆滞物资, 加速物资周转。4、大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工 厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的
4、质量、数量、 规格、品种和供货要求。5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听运用部门对物资选购 工作的看法，及进改进选购 工作。6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不 符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食 品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的簇新度。7、与有关供应商作好乐观的沟通，保持良好的合作关系。8、严格执行酒店财务制度，遵纪遵守法律，不索贿、不，在同 等互利在原则下开展作业。第三条临时物品选购工作程序1、临时物品的选购申请：临时选购物品必需是在营业部门 运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的 突发需求，
5、例：工程修理配件等）部门申请人具体填写申购单，注明 所需选购物品的名称、规格、数量等2、临时物品的选购审批部门负责人签字审核，检查所需选购 物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需 选购的缘由。3、临时物品的选购 实施：选购 员依据部门所下的申购单 干脆选购，部门急用的物品选购 必需当天完成;选购 员将部门所 选购 物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。2、临时物品的选购 验证：选购 购回物品后，仓库及部门负 责人验货赐予优先刚好验收，验收合格入库后交与申请部门领用。第四条选购物资验货流程1、无论是供应商或是选购 购回的物品必需先验收再入库，由 库房依据申购单验收货物，不
6、允许干脆将货物交与运用部门。2、对于不符合选购 申购单的货物，库房人员有权拒收，供应 商或选购 人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单 客户联交选购 员或供应商办理结算手续。3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应 主动请运用部门一起验收。4、在验收过程中，仓管或运用部门有权对不符合要求的物品提 出退货要求，经确认实属不符的由选购 人员或供应商办理退货手 续，5、购买、收货和运用三个环节上的相关人员要相互监督、相互 合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。酒店选购部规章制度二：为使酒店的选购工作走上制度化、规范化,合理限制成本，加强 内部工作协
7、调和提高工作效率,特制定本选购管理制度：一、选购管理部门酒店设立专职选购部,隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本 限制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的选购工作.二、选购部工作基本要求1 .全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2 .全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品 每月每一类至少有三家供货商供应报价单3 .全部选购物品的品质须保持一惯稳定4 .选购 部工作人员须对自己选购 物品的价格和品质负责5 .选购 部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂 商等方式获得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价 格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部
8、及董事会6 .全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购 部须登记 归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交.上述资料及选购人 员自购物品价格信息选购 部每天须录入至选购 部价格信息库.7 .选购 时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必需 选购 回来;印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个 月下单选购8 .选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不 予以报销9 .禁止运用部门自行选购 物品或私自与供应商洽谈选购 事宜10 .选购部负责跟进各协作厂商的货款刚好签批支付事宜.对到 期的应付帐款，酒店应刚好支付，以建立酒店良好形象,维护酒店财务 信誉,同时也为日后的选
9、购工作供应便利.三、选购审批程序1 .申购单审批程序：运用部门经理（仓库主管）资产会计复查董事同意选购部询价财 务总监稽查部行政办董事会申购单返回选购 部2 .单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由选购 部 现金自购的物品，选购 部须事先货比三家，并在申购单上注明询价 结果和选定的供应商，经董事会最终批准后方可选购.酒店财务部和 集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2 .单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品选购 审批程序：选购部找寻至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商选 购部与供货商共同草拟合同或选购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或
10、协议（评定小组由选购 部、运用部门、财务部、主管副总、集团稽 查组成）3 .赊购（月结）物品选购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨干脆下单至选 购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定方法:选购部每月每类物品均应邀请至少三 家供应商报价，选购部、运用部门、主管副总、财务部和集团稽查部 组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和探讨，选 定供应商。选购 部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根 据市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认 期间内，供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料.四、选购监督选购成本的限制由财务部、选
11、购部、运用部门及集团稽查部共同完成,平常各部门应刚好到市场上了解价格行情，以促进酒店选购 成本的限制与监督.五、供应商管理1 .财务部应定期（每月或每季度）牵头,组织财务部、选购 部、运 用部门及集团稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家 供货商），淘汰部分不合格供货商.2 .选用供应商角度接受1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一 个主供应商、2个协助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个 主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个协助供应商供应大 约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商马上顶替。数 量不限的考察供应商既是协助供应商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。3 .选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象.