《2021年度新晃县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年度新晃县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评表.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021年度新晃县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分投入（共14分）预算编制（共5分）整体绩效 目标设定2.5部门（含所属二级预算单位，下同）或单位是否制定了年 度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分， 是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否 清晰、细化、可衡量。设有整体绩效目标1分；目标设定依 据充分符合客观实际0.5分；目标清 晰、细化（）.5分；目标可衡量（）.5分。2.5项目绩效 目标设定2.5是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细 化；目标量化。项目均设有绩效目标0
2、.5分；目标科 学合理0.5分；目标明确0.5分； 目标细化0.5分；目标量化0.5分。2.5预算配置 （共9分）在职人员 控制率3在职人员控制率=在职人员数/编制数x 100%在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算 编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临 时人员）。结果0100%,得3分；结果100%,得（）分。3三公经费 变动率3“三公经费”变动率=本年度三公经费预算总额/上年度 “三公经费”预算总额X100%结果W100%,得3分；结果100%,得（）分。3重点项目预 算保障率3重点项目预算保障率二（重点项目预算/项目
3、总预算） x100%,重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发 展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或 社会比较关注的，列入政府重点项目的预算总额。结果280%,得3分； 8（）%结果次0%,得2分； 结果V60%,得0分。2质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备 案后，连同发票交财务股登记核算。2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任 人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。各 部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。固定资产外 借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办 理
4、相关手续。计算机使用及管理根据机关信息化管理规定执 行。（三）固定资产处置固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、 损坏）都必须按规定履行报批手续，由办公室统一进行处理， 所得资金全部交财务入账，不得坐支或直接用于购买物品，估 值超过1000元以上的物品处理时，财务股、纪检监察室必须 参与，并履行国有资产报批程序和手续，上报财政资产科审批、 备案。（四）固定资产的清查坚持固定资产定期清理、清查制度。各部门使用的固定资 产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。（五）固定资产的赔偿各部门的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不 妥，造成损失或者遗失（包括失窃）的，都要按情
5、节轻重给予 一定的经济赔偿，情节严重的，给予必要的行政处分。2020年年末我中心账面固定资产总值为336. 89万元。 其中：土地、房屋及构筑物3000平方米，总价262. 49万元； 交通运输设备1辆；通用设备67. 04万元；专用设备6. 34万 元；家具、用具、装具及动植物1.02万元。四、部门整体支出绩效情况2021年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确 保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成 绩，本年度我中心并先后荣获县绩效考核、安全生产、综治维 稳、普法治理、全面小康等工作合格单位。2021年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性 工作开支严格按预算执行，其
6、中：公务接待费3. 79万元；公 车运行维护费3.03万元，全部控制在厉行节约指标数内。专 项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。1、从2021年账务支出结构分析，基本支出的48. 74%为 人员支出。由于财政下拨的年初预算只按平均每人1万元的标 准安排单位人头经费，远远小于人员支出以及公用支出的刚性 需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。2、由于股室人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理 需要加强。三、存在的问题及原因1、我中心为综合服务型事业单位，对全县的畜牧、动物 疫病防控、渔业执法监督和政策宣传都需长期和不间断进行，
7、 差旅、租车等都相应增加，所以今后执行会根据当时实际情况 作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难，建议财政能 及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要；2、财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才 能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实 施。建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常执行。四、提高财政资金绩效的措施与建议1、完善核心岗位评价；2、强化制度建设，保证绩效指标 详细性。五、附件（佐证依据）提供自评报告的有关文件、资料等，以进一步解释和证明 报告所反映的相关内容。部门（签章）2022年5月16日2021年度新晃县项目支出绩效自评表金额单位：万元项目单位
8、名称（盖章）项目名称舞水外滩建设项目 责任部门副主任办公室项目负责人吴爱民 联系电话项目资金 基本情况上年结转年初预算安排数预算调整数全年执行数预算执行率00251.63251.63100%评价内容分值评价简述单位自评得分财政复 评得分项目预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期 绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化， 投入与项目产出、效果目标匹配。10预算执行率10例如：该项目预算执行率为*也 根据实际情况评分10项目组织管 理水平10例如：本项目建立了*等项目管理制度，并严格按相关制度执行。10资金支出 合理合规10例如
9、：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规 定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支 出。10项目产出30对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本 控制等方面进行自我评价。25项目效益 （效果）20对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持 续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行评价。20满意度10服务对象满意度计分：90%W满意度W100%记10分，80%W满意度90%记8分，70%满意度80%记6分，60%W满意度70%记4分，满意度60%记。分。10小计100负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10%,不扣分；
10、10%差异率W15%,扣2分；15%差异率20%,扣4分；差异 率20%,扣6分。合计10095评价结果优秀90分得分（100分；口良好 80分W得分90分；较差60分W得分80分；口差得分60分2021年度新晃县项目支出绩效自评表金额单位：万元项目单位 名称（盖章）项目名称动物疫病防控经费项目 责任部门动物疫病预防控制部项目负责人胡佳卓 联系电话项目资金 基本情况上年结转年初预算安排数预算调整数全年执行数预算执行率609. 5969. 59100%评价内容分值评价简述单位自评得分财政复 评得分项目预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期 绩效
11、目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化， 投入与项目产出、效果目标匹配。8预算执行率10例如：该项目预算执行率为*也 根据实际情况评分8项目组织管 理水平10例如：本项目建立了*等项目管理制度，并严格按相关制度执行。10资金支出 合理合规10例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规 定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支 出。10项目产出30对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本 控制等方面进行自我评价。25项目效益 （效果）20对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持 续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进
12、行评价。20满意度10服务对象满意度计分：90%W满意度W100%记10分，80%W满意度90%记8分，70%满意度80%记6分，60%W满意度70%记4分，满意度60%记。分。10小计100负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10%,不扣分； 10%差异率W15%,扣2分；15%差异率20%,扣4分；差异 率20%,扣6分。合计10091评价结果优秀90分得分（100分；口良好 80分W得分90分；较差60分W得分80分；口差得分60分2021年度新晃县项目支出绩效自评表金额单位：万元项目单位 名称（盖章）项目名称肉牛引导资金项目 责任部门科技推广部项目负责人姚茂清 联系电话项
13、目资金 基本情况上年结转年初预算安排数预算调整数全年执行数预算执行率119.45119. 45100%评价内容分值评价简述单位自评得分财政复 评得分项目预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期 绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化， 投入与项目产出、效果目标匹配。8预算执行率10例如：该项目预算执行率为*也 根据实际情况评分9项目组织管 理水平10例如：本项目建立了*等项目管理制度，并严格按相关制度执行。10资金支出 合理合规10例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规 定，且均在预算范围内，无与本项目预算不
14、相符或无关的资金支 出。10项目产出30对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本 控制等方面进行自我评价。25项目效益 （效果）20对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持 续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行评价。20满意度10服务对象满意度计分：90%W满意度W100%记10分，80%W满意度90%记8分，70%满意度80%记6分，60%W满意度70%记4分，满意度60%记。分。10小计100负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10%,不扣分； 10%差异率W15%,扣2分；15%差异率20%,扣4分；差异 率20%,扣6分。合计100
15、92评价结果优秀90分得分（100分；口良好 80分W得分90分；较差60分W得分80分；口差得分60分2021年度新晃县项目支出绩效自评表金额单位：万元项目单位 名称（盖章）项目名称畜禽养殖污染防治资金项目 责任部门畜牧发展部项目负责人姚格民 联系电话项目资金 基本情况上年结转年初预算安排数预算调整数全年执行数预算执行率2003718. 5%评价内容分值评价简述单位自评得分财政复 评得分项目预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期 绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化， 投入与项目产出、效果目标匹配。7预算执行率10例如：
16、该项目预算执行率为*也 根据实际情况评分2项目组织管 理水平10例如：本项目建立了*等项目管理制度，并严格按相关制度执行。10资金支出 合理合规10例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规 定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支 出。10项目产出30对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本 控制等方面进行自我评价。25项目效益 （效果）20对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持 续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行评价。20满意度10服务对象满意度计分：90%W满意度W100%记10分，80%W满意度90%记8分，70
17、%满意度80%记6分，60%W满意度70%记4分，满意度60%记。分。10小计100负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10%,不扣分； 10%差异率W15%,扣2分；15%差异率20%,扣4分；差异 率20%,扣6分。合计10084评价结果优秀90分得分（100分；口良好 80分W得分90分；较差60分W得分80分；口差得分60分2021年度新晃县项目支出绩效自评表金额单位：万元项目单位 名称（盖章）项目名称渔政执法与资源保护项目 责任部门渔业发展部项目负责人周维新 联系电话项目资金 基本情况上年结转年初预算安排数预算调整数全年执行数预算执行率54. 779. 77100%评价
18、内容分值评价简述单位自评得分财政复 评得分项目预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期 绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化， 投入与项目产出、效果目标匹配。9预算执行率10例如：该项目预算执行率为*也 根据实际情况评分9项目组织管 理水平10例如：本项目建立了*等项目管理制度，并严格按相关制度执行。10资金支出 合理合规10例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规 定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支 出。10项目产出30对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本 控制等方
19、面进行自我评价。25项目效益 （效果）20对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持 续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行评价。20满意度10服务对象满意度计分：90%W满意度W100%记10分，80%W满意度90%记8分，70%满意度80%记6分，60%W满意度70%记4分，满意度60%记。分。10小计100负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10%,不扣分； 10%差异率W15%,扣2分；15%差异率20%,扣4分；差异 率20%,扣6分。合计10093评价结果优秀90分得分（100分；口良好 80分W得分90分；较差60分W得分80分；差得分60分20
20、21年度新晃县项目绩效自评计分标准评价内容分值评分标准项目预算 及预期绩 效目标编 制水平101、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算 编制存在下列问题的，各扣1分，扣完为止：（1）项目设置与 部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其 他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事 项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具 体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支 出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则； （5）将未经政府批准，或未受委托履行政府职能的中介机构、 协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；
21、（6）将接 待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、 福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可 预见费”和“机动经费”等编入项目预算。2、项目预期绩效目标的完整性、相关性，3分。申报的产出或 效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标，各扣0.8分；设置 的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的，各扣0.7 分；没有申报项目预期绩效目标的，不得分。3、项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性，2 分。在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或 者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的， 不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标
22、与产出、 效果目标的匹配性的，不得分。预算执行 率10预算执行率SN95%,得满分；每下降1%,扣0.25分，扣完为 止。项目组织 管理水平101、建立健全项目管理制度，得4分。2、严格执行项目管理制度，得6分。其中，购买商品、工程和 服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的，不得分。评价内容分值评 分标 准资金支出 合理合规10资金支出合理合规比率二（项目资金支出-不合理合规资金支出） /项目资金支出X100%。不合理合规资金支出是指项目资金支出超出项目预算范围，与 本项目预算不相符、无关或不符合国家财经法规和财务管理制 度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手 段骗取财政
23、资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政 资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴 补贴；白条入账等。资金支出合理合规比率S=100%,得满分；每下降1%,扣1分， 扣完为止。项目 产出30要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化 为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。 具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化 的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、 未执行四档，分别按100%、90%60%、50%10%、0%计分。项目效益 （效果）20要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标）， 细化为经济效益、社
24、会效益、环境效益和可持续影响及服务对 象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取 得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度 分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、 90%-60%, 50%10%、0%计分。服务对象 满意度10服务对象满意度计分：90%满意度100%记10分, 80%W满意度V90%记8分， 70%W满意度80% 记6分， 60%W满意度70%记4分， 满意度60%记。分。一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分过程（共26分）预算执行（12 分）项目预算执 行率3项目预算执行率=项
25、目预算执行数/项目预算xlOO%。 项目预算执行数：部门本年度实除执行的项目预算。 项目预算数：财政部门批复的本年度部门项目预算。95%$结果$100%,得3分； 90%5结果V95%,得2分； 80%W结果V90%,得1分； 结果V80%,得。分。1预算 调整率2预算调整率=预算调整数/预算数xlO（）%预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。结果05%,得2分；5%V结果$10%,得1分； 结果10%,得0分。2公用经费控 制率3公用经费控制率引公用经费实际支出总额/公用经费预算 安
26、排总额xlOO%结果W100%,得3分：结果100%,得0分。3“三公经费” 控制率2“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出总额/“三公经费” 预算安排总额xlOO%结果W100%,得2分;结果100%,得。分。2政府采购 完成率2政府采购完成率=（政府采购完成项目数/政府采购预算项 目数）xlOO%;政府采购预算项目：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划项目.完成率工8（）%,得2分； 80%完成率三60%,得1分； 完成率V60%,得0分。2预算资金管理 制度健全性2制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、内控制度、 会计核算制度等是否完整，是
27、否执行到位。每发现一项问题，扣1分，扣完为止。2附件2-32021年度新晃县畜牧水产事务中心项目支出绩效自评报告一、基本情况（一）项目基本情况：新晃侗族自治县畜牧水产事务中心是一级预算单位，主要 职能：1、负责全县畜牧水产产业发展技术指导，指导畜牧水产规 模化生产；负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽 生产的技术指导；负责引进和推广国内外畜牧水产新品种、新 技术；负责指导全县畜牧水产业示范创建；负责组织开展畜牧 水产业技术合作与交流。2、负责宣传推广畜禽水产品质量安全知识；组织开展畜禽 水产品质量安全技术示范，推广畜禽水产品质量安全生产技术 和操作规程；指导养殖企业开展畜禽水产品质量安
28、全认证；指 导养殖企业制订企业标准；负责兽药生产、经营、使用环节的 技术指导。3、指导全县畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产科 技创新、能力建设与人才培训；指导全县畜牧水产新品种、新 技术成果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用；指导县畜牧 水产兽医学会工作。4、负责全县渔业资源和水生野生动物资源保护利用的技 术指导，以及全县渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境影响 评价的技术指导。5、负责兽医技术指导；负责动物疫病检验检测、诊断；开 展动物疫病流行病学调查、动物疫病风险评估和预报；负责人 兽共患病防治技术指导；负责动物疫病防控、动物无害化处理 的技术指导；负责动物疫病预防控制技术研究、推广、
29、应用和 人员培训。6、负责开展全县饲料行业信息技术交流；承担全县高新生 物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添加 剂生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。7、负责全县兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量 检验检测；承担全县畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量安 全检验检测等相关工作。8、承担动物和动物产品检疫相关事务性工作；承担动物及 动物产品调运备案相关事务性工作。9、负责对各乡镇畜牧水产进行业务指导。10、承担县农业农村局交办的其他工作。（二）项目预算情况：2021年项目预算编制405万元，其中：财政预算项目及配套经费25万元，上级转移支付项目经费380万元。（三）项
30、目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：1、舞水外滩建设方面：新晃舞水外滩建设项目是新晃县 的重点商业项目之一。项目占地19.8亩，总建筑面积为 90580. 53平方米。该项目于2019年3月竣工并投入使用。截 止2021年10月底，玖联（新晃）置业有限公司累计缴纳该项 目各项税收共计.54元，其中：县本级入库金额.29元，非住 房县本级入库金额.86元。根据新晃侗族自治县人民政府常务 会议纪要第五期给予新晃舞水外滩项目的“宾馆、商业、市民 休闲广场和地下室部分建设的税费，税金按县级财政实得部分 的70%返还”之优惠政策，经县税务、财政两局核对后经由县 畜牧水产事务中心补助给玖联（新晃）置业有
31、限公司财政补助 资金.7元。2、动物疫病防控方面：一是全面落实非洲猪瘟等重大动 物疫病防控措施。坚持源头治理，加强养殖场生猪调运监管， 强化边界哨卡值班值守，做好“外防输入”。全面推进“大清 洗、大消毒”等防控措施落实，重大动物疫情有效控制，全县 共清洗、消毒屠宰场1个、规模养殖场27家，消毒面积达1. 6 万平方米。积极开展流行病学调查，全面完成国家级动物疫情 测报站工作任务，启动非洲猪瘟及兽医实验室改造工作，完成 了主体工程改造。二是全面完成动物疫病强制免疫工作。全面 落实口蹄疫、高致病性禽流感强制免疫工作，猪、牛免疫密度 均达到100%、禽免疫密度达90%以上，抗体效价检测均达到规 定要
32、求。三是切实加强动物产地检疫工作。全年共检疫生猪 69328头、牛1682头、禽65016羽，无害化处理病死畜禽8449 头（羽），查处未经检疫的生猪及产品案件3起，有效保障了 我县肉食品安全。全面推进定点屠宰场项目建设，项目进入土 地招拍挂阶段。3、肉牛引导资金方面：2021年，年末生猪存栏18.5万 头、出栏21. 3万头，分别比上年增长1.6%和1. 15%；牛存栏 8. 7578万头、出栏5. 4921万头，分别比上年增长1. 2%和1.5%； 羊存栏4. 55万头、出栏7.5072万头，分别比上年增长1.5 % 和1.1 %；家禽出笼89. 1373万羽，水产养殖面积达10300余
33、亩、水产品总产量2000余吨，超额完成年初预定任务。一是 黄牛产业发展成效显著。大力推进标准化规模养殖，全年新建 标准化规模养牛场17个，发展新晃黄牛选育示范场4个，全 县30头以上规模养殖场达175个。积极推进品种改良和能繁 母牛扩群，全年完成黄牛品种改良1.85万胎次，新生牛犊1.49 万头；新增能繁母牛3200余头。大力推广生物发酵床技术， 全县成功应用生物发酵床养殖规模场4家；全面推进人工种草 养牛，全年发放牧草种子1.35吨、种苗120万株，建设优质 牧草种植示范基地2个，推广示范面积55亩，与湖南农大合 作，在凉伞美老实施了高产牧草培育示范建设。积极开展养殖 技术培训，组织养殖户参
34、加省市举办的草食动物养殖技术培训3期，培训134人次。大力推进品牌创建工作。以优质农副产 品供应基地新晃黄牛产业项目为依托，实施了新晃黄牛的质量 控制体系和公共品牌创建工程，质量溯源体系建设基本形成，“新晃黄牛”品牌文化馆完成规划设计，完成了 “新晃黄牛” 品牌旗舰店建设和新晃黄牛品牌VI体系设计，老蔡公司获批全 市首家A类肉牛定点屠宰场。4、畜禽养殖污染防治建设方面：以我县41家产能达到 规模化标准的畜禽养殖场和147户畜禽养殖专业户为依托，采 用粪污全量收集肥料化利用模式，配套建设规模养殖场粪污处理 设施：规模化生猪养殖场建设厌氧发酵池或发酵床、贮粪池、沉 淀池、排污管道、氧化塘、漏缝地板
35、、节水饮水器、猪舍排污沟 等设施，购置干湿分离机、清粪车、排污泵（台）等设备；牛羊 养殖场建设贮粪池、沉淀池、排污管道、雨水收集池等设施；蛋 鸡场建设贮粪棚、发酵罐或干湿分离机、沉淀池、排污管道等实 现粪污资源化利用。5、渔业资源增殖方面：出台了新晃侗族自治县人民政 府关于加强和规范天然水域垂钓管理的通告，规范休闲垂钓 行为；加强日常巡查管护，建立常态监管机制，构建禁捕水域 网格化管理体系，建立了 26个禁捕水域网格；联合农业农村、 公安、市场监管等部门，开展联动执法，共检查水产品销售经 营门店16个、渔具经营点26个、商超4家、餐饮单位58家, 查获非法捕捞案件7件；启动“智慧渔政”平台建设
36、，积极推进禁捕执法从人防到技防转变。二、项目决策及资金使用管理情况序号项目内容舞水外滩建设动物疫病防控肉牛引导畜禽养殖污染防治建设渔政执法与资源保护金额（元）1其他工资福利支出6151002咨询费3水费2738.774电费23700.875差旅费2738.4737647566306维修（护）费76317公务接待费880207468专用燃料费300009劳务费280010公务用车运行维护费282855211其他交通费用484812其他商品和服务支出10605013个人农业生产补贴4794025000014基础设施建设12000015其他对企业补助.7合计.7695898.113700009766
37、11、其他工资福利支出：用于编制外聘用人员的一次性补贴;2、咨询费：用于支付项目实施所需要的咨询服务费用；3、水费：用于支付项目办实施所产生的水费、污水处理费;4、电费：用于支付项目办实施所产生的电费；5、差旅费：用于支付项目办工作人员出差发生的城市间交 通、住宿、伙食补助和市内交通费；6、维修（护）费：用于单位日常开支的固定资产修类和维 护费用；7、公务接待费：用于支付项目按规定开支的各类公务接待 费用；8、专用燃料费：用于支付项目实施过程中采购的专用燃料;9、劳务费：用于支付项目实施过程中物资搬运等产生的劳 务开支；10、公务用车运行维护费：用于项目实施过程中使用公务 车辆所产生的燃料费、
38、维修费、停车费等其他运行维护费用；11、其他交通费用：用于支付项目实施所产生的其他交通 费用；12、其他商品和服务支出：用于支付项目的其它费用；13、个人农业生产补贴：用于支付项目的各种对个人的生 产补贴支出；14、基础设施建设：用于支付项目的公共基础设施建设支 出；15、其他对企业补助：用于企业政策性补贴。（四）项目资金管理情况：资金支出部分全部用于各项目建设，所提供票据合法，无 虚列项目成本现象，未进行大额现金支付。资金开支按规定标 准执行，符合新晃县畜牧水产局财务管理制度、新晃县 畜牧水产局内部控制制度、新晃县黄牛产业化建设资金使 用方案等相关规定。（三）项目组织管理落实情况2021年项
39、目预算编制405万元，其中：财政预算项目及配 套经费25万元，上级转移支付项目经费380万元。实际下达 预算资金650. 43万元，实际支出.81元。经费支出严格执行 有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审 批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批, 确保了项目资金专款专用，安全高效。（一）项目绩效目标完成情况。1 .项目的经济性分析：下达预算资金650. 43万元，实际支出.81元，成本控制方 面没有超出预算成本。2 .项目的效率性分析：根据我中心对2021的工作布署和在项目实施过程中的实际情况，该项目资金的使用方向包括如下方面：（1）舞水外滩建设税费返还；（2
40、）动物疫病防控经费；（3）肉牛引导经费；（4）畜禽养殖污染防治项目；（5）渔政执法与资源保护经费。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划全面贯彻落实国家、省、市、县安全生产工作部署，依法 履行监管职责，安全生产工作与畜牧水产工作同安排、同检查、 同落实，全面加强安全生产工作的领导。由中心班子成员带队, 定期或不定期对畜禽养殖场、水产养殖平台、畜禽屠宰场、兽 药饲料生产经营单位等场所进行安全生产大检查，对检查中发 现的问题，及时反馈，限期整改。六、附件（佐证依据）项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资 料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。项目单位（章）2022年5月16日
41、2021年度绩效自评完成情况汇总表主管部门（盖章）：填报人：联系电话：序号项目单位项目名称项目资金情况自评 分数评级 自等备注算金贝 预总甯其中：县级财政资金算排 预安实际 支出一、项目绩效自评二、部门（单位）整体支出绩效自评：部门（单位）：自评分数：自评等级：备注：评价等级划分如下优秀90分0得分0100分；良好80分0得分90分；较差60分0得分V80分;差得分60分一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分管理（9分）资金使用 合规性3部门预笄资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规 定。如是否符合国家财经法规和财务管理制度规定，以 及有关专
42、项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论 证：是否存在我留、挤占、瓶，用、虚列支出等情况。合规率100%得3分：合规率每下降 1%,扣0.5分，扣完为止。3资金使用 合理性2部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符 合。相符率100%得2分；相符率每下降 1%,扣0.5分，扣完为止。2整改落实2是否对近三年内审计、财政等部门各项检查中、绩效评价 发现违法违规问题已经进行有效整改。没发现违法违规问题或发现违法违纪 行为并积极制定措施全部整改的，得 2分；部分整改的，视整改情况得0.5 至1分；未整改的，得0分。2资产管理（5 分）资产管理
43、制 度健全性1部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制 度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。每发现一项问题，扣0.5分，扣完为 止。1资产管理 安全性2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上缴。每发现一项问题，扣0.5分，扣完为 止。2固定资产 利用率2固定资产利用率;（实际在用固定资产总额/所有固定资产 总额）xlOO%99%W结果W100%,得2分： 90%W结果99%,得1分； 结果V90%,得0分。2一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分产出与效果（共60 分）产出指标（30 分）数量10对照整体绩效目