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1、广州 同 欣康体设备有限公司文件名称：仓库管理作业指导书1 .总则仓库业务管理是企业中不可或缺的生要组成部分。它是联系生产、业务、财务 三者之间的纽带，直接寻企业的进、出、存进行控制。使企业能在不断的物耗 中，既能满足生产和销售的需求，又能最大限度地降低贮量，节约成本，使物 流能正常，规范地运行，为配合整个企业的科学管理提供条件。2 .细则2.1 仓库的进货原则：2.1.1 主料物资入库：- -主料主管仓管员根据送货单、运货单等单据之数量、规格等是否在计划采购范围内，再对 该物资的外型包装核对数量、规格、型号是否相符，并及时办理报检工作；- -检验员检验完毕，出具检验报告；- -确定为不合格品
2、，及时上报市场部和生产部作出处理意见或退货；- -确定为合格品，立即签收、入帐，根据物资的形状、性质、规格、种类等合理安排堆放，同时设立标识卡。-辅料入库，仓管同根据送货单，在数量、规格等上核对是否正确，质量是否符合标准。如 不符，及时反馈给采购员，并查明原因，妥善处理。-车间成品进仓时，核对其产品转移单的数量、规格、品种是否与计划相符，检验是否合格 等拒绝入仓，待查明原因，再作处理，如相符，填写入仓单。-车间原料退仓时，主动快速办理退仓手续，并适时报检，合格品可继续领用、生产，不合 格品申请报废处理。仓库的存贮原则-按物品的规格、形状、性能、分类别、分区域合理堆放排列。结合仓库的实际情况，堆
3、叠 物须上下垂直，左右成行、成列，上轻下重，每扎、每层数字相同，以便于清点；- -库存物资要数量清、质量明、规格熟，库内要安全、清洁，摆放整齐；在物资分类存放后设置标识图板，确定该类物资的存放位置，- -并根据区域的划分，按区号、架号、层号、位号等统一编号入帐，便于巡检；- -实行ABC物资管理法：A类：占物资种类10%,金额60%;B类：占物资种类20%,金额30%;C类：占物资各类70%,金额10%。-主料库存物资实行计划、定额控制，确定最高贮备量和最低贮备量，在物资接近两界限 时，应及时处理、调整；-根据物资的不同性质和要求，确定不同的存贮方法：a.易燃、易爆、腐蚀、有毒物质应单独定置存
4、放，并定期检查其安全状态和进行保养；b.辅料严防虫蛀、雨湿、防潮、防霉等；c.易碎、怕压、非倒置物应小心轻放；d.易潮、怕晒、易挥发物品宜置于阴凉、通风、干燥处；e.金属配件按其性质、规格等分类、涂油存放。2. 1.3物资的发放原则：-车间内领料，由车间指定领料员，填写好领料单，车间主任签名后，在规定的时间内，向仓 库领料，仓管员则按规格、型号、质量发放足量的物料；一-外销物资根据市场部提供的发货单，并盖有财务专用章，方可按质量、规格、型号，准时 快速、安全装运；-车间未完成计划需补料时，必须由车间主任填写补料清单，经生产部长签名后，方可发料。2. 1.4物资盘点：一-每天向有关部门提供库存日
5、报表；-月盘点，对A类物资逐一盘点，B类不少于30%, C类10%,并在每日25号前完成；-一季盘点：在月盘点基础上，对库内所有物资进行盘点清楚不良品和整理仓库；-进行清仓大盘点，解决以后遗留的所有问题，认真做好结帐、封帐、转帐工作，对积压物资 列出报表及处理意见；-一对所有盘点之盈亏物资，需上报有关部门，并查明原因，严禁私自冲销平帐。审小匕/日期:编制/日期:永康市盛泓达日用品有限公司文件名称编号QW/SHDWH003-2012版次A/0等级普通页码1/51.目的:为加强成本控制，提高公司的仓库管理水平，特制订本办法。2.范围：凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。3.定义：3.1. 采购入
6、库流程3. 2.生产物料领用流程3. 3.物料退仓作业流程3. 4.产成品入库流程3. 5.成品出库流程4.职责：4.1. 生产部门：4. 1. 1.由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，确定领料和退料 的相关事宜。4.1. 2.根据业务订单和生产计划进行物料领用。4. 2.采购部：4.1.1. 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4. 2.2.采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出 库；4. 2. 3.供应商来料不良物料及时办理退货；督促供应商实行标准数量 包装。4. 3.品质部：4. 3. 1.供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟12H检验完 毕，以
7、不同材料类别区分检验时间）；4. 3. 2.紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货 检验）；4. 3. 3.检验单据及时处理（送检单、品质检验报告单），以方便仓库 入仓管理；4. 3. 4.确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产的质量负责;4. 3. 5.生产制程中采购来料不良物料提报.4计划部：4.1. BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料 需求计划）；4. 2.生产订单下达及时性；4. 3.以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；4. 4.生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；4. 5.仓库呆滞物料的消耗；5. 6.
8、出货安排；5仓储物流部：6. 1.仓库管理员：5.1.1、 根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配 货出库；首要原则”见单收发料”；5.1.2、 与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认 账实是否相符；5.1.3、 严禁已收、发实物跨月处理账务；5. 2.账务员：5. 2.1负责所有物料出入库账目的系统录入。5. 3.仓库主管：5.1.1、 审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在 ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及 时性；5.1.2、 当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10： 00时； 所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前
9、一日 处理完成；5.1.3、 确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员 的相互监督机制有效实施；5.1.4、 月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；5.1.5、 仓库各项流程的制定、实施及仓库安全管理工作；6 .财务部：6.1、 抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；6.2、 每月底存货盘点工作组织与实施；7 .作业内容（具体操作流程步骤）：7.1、 采购入库流程：1. 1.1.供应商送货到达仓库将货卸在制定区域后,应第一时间将 送货清单递交到收货组，各仓管员根据送货清单所 列物料与本厂采购订单进行核对，确认无误后，进行实物清 点，验收（包括：品名，规格型号，数量以及外
10、包装完好程度 等.）核对无误后，在送货清单上签名并加盖公司收货专用章.7. 1.2.仓管员根据送货清单开具外购物料送检单递交至品 质部IQC组，品质部接到送检单后应及时安排检验并将检验 结果以书面的形式反馈给仓库。8. 1, 3.仓库账务员根据品质检验报告进行相应的系统数据录入，将 单据列印后转交各仓管员，仓管员根据入库单做相应的入库工 作（包括:物质收发卡记录,手工账本记录和物料入库摆放）.9. L 4.单据的分发与保存.（白联:仓库存根，红联:财务，黄联： 采购，蓝联：PMC）,此工作由仓库账务员与各部门对 接。注：所有供应商送货单必须附采购订单或在送货单上注明采 购订单号，以便仓库进行核
11、对.7.2、 生产订单物料领用流程：7. 2.1.车间领料人员根据生产计划和物料清单（BOM表）开具生 产领料单到仓库进行领料.7. 2. 2.仓库管理员：将车间开具的生产领料单与物料清单（BOM 表）进行核对，确认无误后发放物料，双方在领料单上签 名确认并做相应的出库记录。无材料出库单和生产订单不 得发料。7. 2. 3.仓库账务员根据仓管员的实际发料记录进行系统账出。7. 3.退料作业流程：7. 3. 1退料分为三种：7. 3. 1. 1.来料不良退料7. 3.1. 2.制程中产生的不良退料7. 3.1.3.良品退料7. 3. 2具体作业流程：7. 3. 2. 1.供应商来料不良退料经品质
12、部IQC检验后，出具来料不良检 验报告单经品质主管签字确认后反馈到仓库，由各仓管员跟 相关采购人员沟通并同时将进料不良检验报告提交采购部 门，由采购部联系供应商将退货退回供应商。7. 3. 2. 1. 1.具体操作步骤如下：采购部将退货厂家以及具体时间通知仓库，相关仓管员进行退货物 料备货并在系统内作采购入库红字，从系统列印采购退货单（采购退货单 必须有采购部相关负责人和仓库主管签字确认方可退货）；待供应商到工 厂后安排供应商进行实物清点，核对无误后要求供应商在退货单上签名确 认。7. 3. 2. 2.制程中产生的不良退料经品质部IPQC检验后，出具品 质不良报告单经品质主管签字确认后，生产部
13、领料人员根据不良品数 量开具补料单（需生产部经理签字）到仓库进行退料以及补料手续。7. 3. 2. 3.良品退料：（必须在业务订单取消的情况下，方可进行 良品退料，一般不予办理退料手续）经过品质部IQC品质检验合格 后，生产领料人员开具良品退仓单并附检验报告将物料送至仓库与仓 管员当场交接后在退料单上签名确认，并在系统内做红字领料单。备注：所有退仓物料必须注明（物料名称，规格型号，数量）否则 仓库有权拒绝收货。7. 4.产成品入库流程：7. 4.1生产车间根据生产计划和销售出货计划进行成品入库，成品 仓管员根据生产车间的成品入库单进行实物清点，确认无误后在入库单 上签名。7. 4. 2仓库账务
14、员根据生产车间的成品入库单进行系统录入。7. 5.成品出库流程：7. 5.1成品仓库在收到业务部门的发货清单后应及时按出货清单 进行备货，将要出货成品放在待出货区域。通知品质部QA对出 货成品进行抽检，做出检验报告并在产品标签上加盖“QAPASS 章”。7. 5.2客户货柜到工厂后，应第一时间将第三方提货资料与本厂 业务部门提供的发货清单进行核对（核对项目包括：客户名称， 订单号码，柜号，货物名称，数量和箱数以及封条号。）核对无 误后进行装柜，在装柜的过程中要求装卸人员务必做到轻拿轻 放，严防产品在搬运过程中发生变异。7. 5. 3仓库账务员根据出货清单进行系统账目输出。单据的分发与保存。（白联：仓库，红联：财务，黄联：业务部，蓝联：PMC）注意事项：业务部门提供的出货清单必须有以下部门负责人签字确认；a,业务部，b.财务部.c.生产部.总经办。7. 6表单支持；7. 6. L送检单7. 6. 2.来料检验报告单7. 6. 3.领料单7. 6. 4,成品入库单.销售出库单（系统列印）.采购退货单（系统列印）核准审核制定指定日期柴昌华2012-10-31