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1、管理稽查总队工作实施办法第一章总则第一条为确保*和公司的各项规定和要求在生产一线得到落实，公司根据生产 部署、区域布局和实际工作需要，成立管理稽查总队（以下简称“管理稽查总队第二条管理稽查总队按照公司二级机构进行管理，是公司管理职能的延伸。管理 稽查总队在公司直接领导下开展工作，对生产一线和下属单位的有关重点工作进行稽查, 业务上接受公司相关部门指导。第三条管理稽查总队依据公司改革发展总体部署和重点管控事项，遵循*精细 化管理有关办法的各项要求，按照公司“强化子公司管理主体责任，全面推行标准化和 精细化管理”的管理思路，采取“四不两直”的方式开展稽查工作。第四条 管理稽查总队工作内容是公司工程
2、项目安全质量工期、精细化管理、作业 层队伍建设、廉洁从业、财务管理和公司下属单位相关工作，向公司报告稽查过程发现 的重要问题和执行公司相关指令，配合公司片区督导巡视组（以下简称“巡视组”）的 工作。第五条稽查采用综合稽查和专项稽查两种方式。综合稽查是系统性稽查，对各单位（项目）的各项管理制度建设、机构设置、人员 配备情况，相关法律法规和公司有关规定执行情况，各级管理人员履职情况和各项工作 在现场的落实情况进行全方位稽查。专项稽查包括财务管理专项稽查、突出问题专项稽查、新开工项目专项稽查、重点 工程专项稽查等。第二章组织机构及职责第六条 按照“队伍分级组建、工作分级管理、责任逐级负责”的原则，管
3、理稽查 总队设片区稽查队、财务稽查队和办公室。片区稽查队根据责任范围开展管理稽查工作， 财务稽查队根据公司财务管理工作要求开展专项稽查工作。第七条 各生产性子（分）公司应根据施工产值、在建施工项目数量，按照稽查频 次的要求，按照公司规定成立与管理稽查总队职能一致的管理稽查队，配备稽查人员， 开展稽查工作；其他单位可根据需要设置相应稽查队。第八条管理稽查总队职责（一）贯彻执行国家、行业相关法律、法规和公司相关管理制度，负责对公司在建 项目和下属单位进行稽查。（二）根据公司有关要求，稽查各项目安全生产、工程质量和施工进度相关工作，对于质量要求高的关键工程，安全风险较大的分部分项工程进行重点稽查。（
4、三）根据公司有关要求，稽查工程项目部精细化管理和作业层队伍建设，对“12大集中”执行情况进行重点稽查。（四）木邮公司有关要求，对违反党风廉政建设的行为进行稽查。（五）根据公司有关要求，稽查工程项目部财务管控，对会计基础管理工作、管理 体系运转、财务状况进行重点稽查。（六）对子（分）公司本部和其他下属单位进行稽查，对精细化工作、作业层队伍 建设和安全质量管理方面进行重点稽查。（七）加强与巡视组的沟通协调，并配合巡视组工作。（八）及时报告稽查过程中发现的重要问题，定期通报稽查情况。（九）完成公司交办的其他工作。第九条管理稽查总队权限（一）有权进入被稽查单位办公场所和施工现场，调阅、复印相关资料，询
5、问有关 人员，采取现场检测、拍照、摄像和录音等方式收集相关资料、证据，记录相关事项。（二）有权按照公司相关规定对被稽查单位提出存在问题、停工整改或经济处罚。（三）有权制止施工现场、项目管理、公司下属单位管控在稽查工作范围内的违法 违规行为，要求其按照“五定”原则整改落实。（四）对于性质严重的问题，有权要求被稽查项目的上级单位领导在指定时间内赴 现场落实整改。（五）对工程实体的安全质量隐患，有权提请公司有关业务部门及时进行专业检测、 检验。（六）对稽查过程中发现的问题，相关单位未按稽查要求整改的，有权按公司督 查督办工作管理办法对相关人员提出相应的处罚或扣分建议。（七）根据公司有关规定，对违反法
6、律法规、公司规章制度的责任单位和责任人， 有权提出处理意见。（八）对工作做出突出成绩和防止事故发生的有功人员，有权提出表彰和奖励建议。第十条定期进行知识更新学习，在岗期间每年要接受不少于48学时的再教育培训, 不断提高自身的业务素质和工作能力。第三章稽查工作计划第十一条 每年1月30日前，管理稽查总队根据公司工作重点安排、业务部门的 重点管控事项、巡视组年度工作计划等方面要求，编制稽查年度工作计划，经公司分管 领导审批后实施；各单位稽查计划由本级安全生产总监组织审核，并经分管领导批准后 实施。第十二条稽查频率。按照突出重点、兼顾一般的原则，管理稽查总队对*公布 的特级、1级风险项目和公司重点项
7、目每半年稽查一次；*公布的n级、in级风险项 目和公司关注项目每年按30%的频率进行抽查。各子（分）公司管理稽查队对*公布 的特级、I级风险项目和公司重点项目每半年稽查一次；*公布的n级、in级风险项 目和公司关注项目每年稽查不少于一次。第四章稽查工作开展第十三条 稽查工作开展原则。按照*和公司关于安全质量工期、精细化管理、 作业层队伍建设、廉洁从业、财务管理制定的检查标准，严格对标检查，真实反映被稽 查单位状况，并进行客观评价。第十四条 稽查时限。为保证稽查效果，对每个基层项目或单位稽查时限不应少于 2日，且不超过4日。第十五条稽查工作程序（一）赴被稽查单位开展稽查工作前，应熟悉稽查对象的基
8、本情况和施工现状，根 据实际情况制定稽查计划并组织准备会。对各单位安全质量工期、精细化管理、作业层 队伍建设、廉洁从业、财务管理的相关情况进行分析，确定稽查重点。（二）稽查采取“四不两直”方式进行，到达被稽查单位后，应介绍稽查的有关规 定、要求及本次稽查的目的，明确被稽查的部门、岗位、工点、相关内容及需配合稽查 工作的相关人员。（三）通过检查现场、查阅资料、调取数据、访谈座谈等方式进行稽查。（四）稽查工作结束后，召开稽查通报会，通报稽查过程中发现的问题。第十六条稽查相关通知书和评分结果，由各片区稽查队发被稽查单位，并抄送总 队办公室、相关单位和部门。第五章稽查结果处理第十七条 对稽查中发现的问
9、题，各稽查队应开具相应通知书，发送给被稽查单位 及相关方。凡施工现场存在危及员工人生命安全或即发性事故危险的隐患，稽查人员须 当即责令停工，被稽查单位必须立即整改。第十八条 各稽查队对稽查中发现的问题，应及时向被稽查单位进行通报，对存在 严重问题的事项可直接向管理稽查总队领导汇报，以便采取果断措施处理。第十九条各稽查队定期对稽查中发现的问题进行分析，对多次出现同类问题的项 目加大处罚力度。第二十条各基层项目部的整改验收情况由各子公司督促执行，并由其包保领导签 认回复；各下属单位的整改验收，由下属单位主要负责人督促执行，并签认回复。各稽 查队对被稽查单位的整改情况应跟踪监督，必要时稽查队可现场复
10、查整改情况。稽查发 现的每个问题都必须整改销号，各稽查队应建立稽查台帐，定期由管理稽查总队办公室 汇总。第六章稽查管理工作协调第二十一条管理稽查总队办公室负责稽查工作信息整理、稽查报告和相关协调工 作，接收和传递与巡视组、公司业务部门、子（分）公司之间的信息，处理管理稽查总 队的日常事务。第二十二条 公司各部门是巡视组和总队提出问题的对口业务职能部门。各部门应 分析和关注提出问题情况，持续改进管理体系。第二十三条各片区稽查队负责工作范围内的信息传递等工作，按巡视组要求上报 和回复相关资料。相关资料必须按规定的格式、内容、权限、时限和方式的要求上报和 回复。超出各片区稽查队权限回复和上报资料，报
11、管理稽查总队办公室按公司公文处理 流程处置后回复和上报。第二十四条各片区稽查队接到巡视组的通知和工作安排，由各片区稽查队传达至 项目部并报送管理稽查总队办公室和相关方；需要呈报公司领导的，管理稽查总队办公 室按公司公文处理流程处理。第二十五条各片区稽查队在应月W巡视组的正常工作调度。第二十六条 巡视组如要求*或其他单位对项目进行现场检测、检验时，被巡视 项目和各片区稽查队应立即上报，被巡视项目上一级管理单位应有专业人员现场配合。第二十七条 在巡视组拟要求公司或子（分）公司领导现场办公时，被巡视单位和 各片区稽查队应及时上报。第二十八条各稽查队应定期将工作范围内对应巡视组工作情况、稽查工作开展情
12、 况、本阶段工作总结、下阶段工作计划和其他相关事项等方面的内容报管理稽查总队办 公室汇总。第二十九条被稽查单位应当自觉接受管理稽查总队的稽查，积极配合管理稽查总 队开展工作。不得以任何理由、任何形式妨碍、干扰、拒绝稽查工作的正常开展。第三十条 各被巡视项目的上级子（分）公司是责任主体单位，在接到被巡视督查 的信息后应立即通知被巡视项目部。相关项目部应对项目管控的各个环节进行针对性排 查。各片区稽查队应关注巡视组工作计划和实施方案内的项目情况并及时反馈。第三十一条被巡视项目在接受督导巡视时应及时报片区稽查队，片区稽查队应关 注被巡视项目检查及整改回复情况，并将过程情况报总队办公室。第三十二条 被
13、督导巡视单位和项目应按规定整改，整改资料必须经被巡视项目的 上级子（分）公司审核后回复，回复资料抄送片区稽查队核备。第三十三条 在项目发生需上报*相关事项时应上报各片区稽查队。第七章稽查工作纪律第三十四条 管理稽查总队要严格执行公司有关规定和要求，强化内部管理，建立 健全工作机制，规范工作流程，落实岗位职责，确保稽查工作依法合规、严格有效。第三十五条在稽查工作开展中不履行或者不正确履行职责，或属于稽查工作职责 范围内的重要问题应该了解而未了解、应该发现而未发现、应该制止而未制止、应该报 告而未报告的，或编造虚假报告的，公司将按照有关规定进行严肃问责。第三十六条 管理稽查总队成员应自觉接受监督，
14、树立良好的作风和形象，并严格 遵守以下纪律：（一）熟悉国家、行业相关法律法规及标准，掌握业务范围内公司相关规章制度。（二）严格按照公司稽查规定开展稽查工作，严格履行岗位职责，不得失职、渎职。（三）具有团队精神，服从工作正常调度，坚持做到主动工作、主动配合、主动汇 报、主动反馈。（四）坚持原则、求真务实、严于自律、秉公办事、作风正派、严谨务实、客观公 正、平等待人。（五）对违反法律、法规、规章制度的意识和行为，坚决抵制和制止。（六）不得隐瞒或者歪曲、捏造客观事实；不得迟报、瞒报相关事项。（七）稽查工作开展不得接受任何钱物和礼品；不得参与被稽查对象组织的棋牌、 赌博、游玩等活动；不得提出与工作无关的个人要求；不得利用工作便利谋取私利或不 正当利益。（A）保守工作秘密，不得泄露。（九）加强学习，不断提高自身的业务素质和工作能力。第八章附则第三十七条 各子（分）公司按照本办法制定相应管理办法。第三十八条 本办法由公司管理稽查总队负责解释。第三十九条 本办法自20*年3月1日起执行。