专项监督检查情况报告.docx

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1、 专项监督检查情况报告 专项监视检查状况报告5篇 第1篇: 专项监视检查状况报告 关于开展煤矿机电运输设备专项检查 状况的汇报 机运科 2023年九月二十七日 关于开展煤矿机电运输设备专项检查 状况的汇报 宁武张家沟煤业有限公司： 依据山西省煤炭工业厅下发的关于开展全省煤矿机电运输设备专项检查的通知（晋煤科发2023632号）（以下简称专项检查通知）文件要求，我矿按文件要求组织开展了煤矿局部机电设备安全专项检查，现将此次专项检查状况汇报如下。 一、检查活动组织发动状况 为仔细贯彻专项检查通知要求，我矿接文件后进展了仔细部署，制定了全矿煤矿机电设备安全专项检查方案，明确了我矿和矿安监部门的责任。

2、我矿和矿安监部门对此次专项检查非常重视，准时催促各部门进展自查整改。 二、煤矿局部机电设备安全检查总体状况 我矿组织开展了全矿安全设施设备重点检查，对检查发觉的问题进展了整改，为推动我矿安全设施设备的完善和促进隐患整改起到积极作用。 依据专项检查通知文件要求，此次专项检查重点围绕以下几方面内容开展检查，一是重点对煤矿机电运输设备根底治理进展检查； 二是重点对煤矿供电“两票”执行状况进展检查；三是重点对煤矿大型固定设备进展检查；四是重点对煤矿主提升带式输送机进展检查；五是重点对煤矿主要采掘设备进展检查；六是重点对煤矿架空乘人装置进展检查。 三、存在的主要问题 1.空压机房卫生差； 2.空压机检验

3、报告马上到期； 3.单轨吊有一对驱动轮磨损严峻； 4主水泵房1号吸水井有杂物； 5.35KV变电站两票填写不标准； 6.160米皮带机尾有浮煤； 7.2103运输顺槽皮带跑偏； 四、实行的工作措施 为进一步落实上级有关会议和文件精神，连续深入开展“安全生产年”活动，深化安全生产“三项行动”，以催促我矿完善安全装备条件为抓手，加大我矿机电安全生产隐患的整治力度，提高矿井安全生产保障水平，我矿安监部门就此次专项检查下发了检查通报，对以上主要问题和事故隐患提出了详细整改的要求，要求做到落实措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。 宁武张家沟煤业有限公司 二0一六年九月二十七日 Welcome ! 欢

4、送您的下载， 资料仅供参考！ 第2篇: 专项监视检查状况报告 疫情防控监视检查状况报告 疫情防控监视检查状况报告新型冠状病毒感染的 肺炎疫情防控监视检查状况报告 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控监视检查状况报告 二督查组于月日-日对县开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控监视检查，通过实行听取汇报、实地走访等方式具体了 解了该县关于肺炎疫情防控工作开展状况，现将监视检查状况报告如 一、工作开展状况县委县政府能够仔细贯彻落实习近 平总书记重要指示批示和李克强总理批示精神，仔细落实党中心、国 务院和省委、省政府以及市委、市政府决策部署，县委县政府主要领 导亲自协调、亲自部署、靠前指挥，各级党委、政府尤其

5、是防疫指挥 部成员单位能够严格落实主体责任，做到守土有责、守土担责、守土 尽责，切实把人民群众生命安全和身体安康放在第一位，把疫情防控 工作作为当前最重要的工作来抓，疫情防控工作取得了扎扎实实的工 作成效。截至月日时，该县共有例确诊病例，有例 疑似病例（从武汉务工返乡），对名亲密接触者正在严密观看。 一是部署安排准时。该县*月*日成立新型冠状病毒感染的肺炎疫 情防控工作领导小组和指挥部，制定疫情防控预案，建立健全协调推 进工作机制，加强工作会商，准时有效的公布了肺炎疫情防控指挥部 1-11 号公告，从做好防控宣传、暂停客运班线、延迟企业复工等方 面做出部署安排，可以说，措施得力、准时有效。 二

6、是宣传引导全面。该县积极通过政务微博、微信、流淌宣传车、 上门宣传、村内播送等形式，大力宣传防控学问，呼吁村民不串门、 不拜年、不聚会、不办酒席，留意个人卫生，协作做好防疫工作，确 保让疫情防控人人知晓。从我们督查组实地走访的4 个乡镇来看，宣 传发动很到位，路上行人较少，且均佩戴口罩，防范措施到位。一些 重点区域、重点人家均粘贴醒目告示，要求制止出入、自我隔离。截 至目前，在当地干部的急躁劝告下，该县共取消各类喜宴场，切 实削减了人员流淌。 三是排查防控严密。该县全面落实联防联控措施，构筑群防群治 的严密防线。紧盯农村和城乡接合部等重点区域，进展网格化、地毯 式再排查，加强对流淌人员的疫情监

7、测和防控，加强流淌人口摸排和 外来车辆管控，加强相关人员追踪及包保联系，切实做到县不漏乡、 乡不漏村、村不漏户、户不漏人。截至目前，已排查从湖北省返回该 县的有人，坚持每日必访，要求这些人员居家隔离不少于14 切实阻断可疑源头。对与确诊病例有亲密接触的人员进展隔离观看，坚决防止疫情输出、集中。 四是物资保障充分。该县市场监管、卫健委、商务等有关部门主 动担当作为，切实履行职责，坚决打击囤积居奇、哄抬物价等违法行 为，全力做好保供稳价工作，目前该县群众粮油等生活物资储藏充分， 市场价格平稳。同时积极组织口罩、防护服、红外线体温监测仪等医 疗物资的调运和储藏工作，目前除了口罩、防护服外，其余医疗物

8、资 能够满意日常需求。 第3篇: 专项监视检查状况报告 五一端午期间监视检查状况报告监视检查状况报告意思 为仔细落实中心八项规定和省委十项规定精神， 持之以恒反对“四风” ， 我局瞄准重要节点， 狠抓关键环节， 加强明察暗访， 严明责任追究，一着不让地做好“五一和端午节” 期间作风建立监视检查工作。 现将有关状况作一简要汇报： 4 月 下旬， 我局召开局办公会和党委会， 由纪委书记陈锡宽传达学习市纪委转发的省纪委关于五一和端午节期间开展作风建立状况专项督查工作 _ 精神。 局长侯承海强调， 班子成员要按通知规定， 抓好分管处室、 单位“两节” 期间的作风建立， 并严格要求自己， 以身作则， 带

9、头示范。 会议打算， 由纪委陈锡宽书记牵头， 监察室、 政治处、 办公室等组成暗访组， 详细负责宣传教育、 监视检查等工作。 结合我局实际， 将节日期间易发多发和群众反映剧烈的突出问题作为重点， 早打招呼， 准时提示， 筑牢拒腐防变的思想道德防线。 开展廉洁自律和厉行节省的学习、 宣传教育活动， 加强抱负信念、 党风党纪、 廉洁从政和艰难奋斗教育， 进一步增加党员干部特殊是领导干部的廉洁自律意识、法纪观念。 通过加强对党员干部的廉政教育， 坚固树立了 宗旨观念和廉洁自律意识; 提倡了 厉行节省、 艰难奋斗的优良传统和作风; 自觉抵抗了 各种不良风气和浪费铺张行为， 全体党员干部思想熟悉得到了

10、进一步的提高。 为防范节日病， 我局加强了 作风建立状况的监视检查： 一是开展常规督查。 节前， 明察暗访组对各直属单位进展催促检查， 查看台账， 了 解省市有关精神的贯彻落实状况， 对发觉的问题， 准时催促整改。 二是实施专项督查。 对关键环节进展专项督查， 注意加强财务监管， 从资金上堵塞漏洞， 仔细把好开支关。 对涉企亲密的相关处室， 重点提示， 提前打招呼， 防范办事拖拉扯皮、 效劳态度恶劣， 甚至滥用职权、 徇私舞弊、 吃拿卡要等行为的发生。 三是开展暗访督查。 节假日期间， 市局纪委、 明察暗访组实行不打招呼、 随时抽查的形式， 对有关处室、 直属单位进展暗访，对作风纪律松散问题准

11、时约谈提示。 四是加强社会监视。 对外公布监视电话， 承受社会监视， 织牢监视网络， 增加监视的震慑效果， 预防违规问题的发生。 另外， 强化监视问责， 对教育、 治理和监视工作不到位， 治理处室发生严峻违反廉洁自律有关规定的， 将根据党风廉政建立责任制等规定，严厉追究相关领导和直接责任人的责任。 为弛而不息订正节日期间“四风” ， 进一步推动中心八项规定精神贯彻执行， 依据市纪委转发省纪委关于强化监视执纪问责做好五一端午期间订正“四风” 工作 _ 要求， 我局积极开展了 五一、 端午期间订正“四风” 工作， 严格遵守有关规定， 仔细自查自纠， 加强监视检查， 做到了 廉洁过节， 营造了 风清

12、气正的节日气氛。 现将有关状况报告如下： 一、 领导重视， 准时安排部署。 五一、 端午前夕， 我局组织局机关及局属各单位负责人召开了 特地会议， 安排落实五一端午期间订正“四风”工作， 学习传达了 市纪委转发省纪委关于强化监视执纪问责做好五一端午期间订正“四风” 工作 _ 精神， 学习从温了廉洁自律准则 等，并向各单位转发了 市纪委 _， 对开展五一端午期间订正“四风” 工作提出了 明确要求。 二、 严明纪律法规， 做到令行制止。 节日期间， 各单位都对本单位开展订正“四风” 工作、 贯彻执行中心八项规定状况进展了 自查自纠， 节后向我局书面报送了 本单位五一、 端午期间订正“四风” 工作状

13、况。 从各单位报告的状况来看， 各单位都能结合“两学一做” 学习教育， 坚持以知促行， 知行合一， 仔细贯彻党章和党规党纪， 落实廉洁过节“五个一批” 工作要求， 做到有令必行、 有禁必止， 不打折扣、 不搞变通， 没有违反有关规定。 三、 加强监视检查， 严查违纪行为。 五一、 端午期间， 我局纪检监察室对局属各单位节日期间订正“四风” 、 贯彻执行中心八项规定进展了 检查。 从检查的结果看， 各单位都能遵守有关规定， 没有违规收受礼品、 礼金、 消费卡等， 没有违规组织、 参与用公款支付的宴请、 高消费消遣、 健身活动; 没有违规发放津贴、 补贴、 奖金等， 没有违规操办婚丧喜庆事宜，事业

14、单位没有违规使用公车， 全部入库封存， 没有消失公车私用现象; 没有浪费铺张和其他违规违纪行为， 营造了 风清气正的节日气氛。 为仔细贯彻落实地区纪委关于严明“五一” 、 端午节期间纪律 _ 工作要求， 仔细抓好地区住房公积金治理中心党员干部特殊是领导干部廉洁自律工作， 反对浪费铺张， 弘扬艰难奋斗、 勤俭节省的优良传统，地区住房公积金治理中心(以下简称中心) 党组高度重视， 对全体党员干部“五一” 、 端午节期间严格遵守廉洁自律和厉行节省工作的规定进展了 安排部署， 并仔细贯彻落实， 现将有关状况如下。 根据地区纪委的要求， 中心党组准时召开干部职工会议， 第一时间将关于严明“五一” 、 端

15、午节期间纪律 _ 传到达位， 组织， 提高熟悉， 对比文件精神， 全面做好监视检查， 确保务实、 节省、 文明、廉洁过节。 要求党员干部要仔细学习贯彻中心、 省市委关于改良作风的各项规定， 坚决执行党章 、 中国共产党廉政自律准则 和中国共产党党员纪律处分条例 等中心、 自治区、 地区纪委有关纪律作风的规定。 第4篇: 专项监视检查状况报告 监视检查自查状况报告 质量技术监视局： 为迎接贵局2023年资质认定获证明验室监视检查工作，我站马上召开了专题会议，安排了自查规划，仔细开展自查工作。照关于开展试验室资质认定专项监视检查工作的通知吉质监认函（2023）270文件的要求，自查工作从试验室的法

16、律地位、认定核准范围、公正检验措施、组织机构、持证上岗、仪器设备等多方面进展。现将我单位自查状况报告如下： 一、遵守法律法规、诚信检测活动 1.1、我站为依法注册的独立法人单位，独立地从事检测活动。法人证书编号为号，有效期为：自至 1.2、资质认定证书编号为号，有效期为：至。 1.3、我站计量认证范围包括：水质、噪声和振动、大气、辐射、土壤五大类，62小项。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分.报告中检测工程为：。全部在认定核准范围内。 1.4、我站严格按科学、公正、精确、高效的方针进展检测，做到了不伪造检测数据，不出具虚

17、假检测报告。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中的数据和原始记录全部符合。 1.5、我站检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章全都。 1.6、我站报告都经过考核确认的授权签字人批准签字。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章全都。 1.7、我单位特别重视客户的申诉和投诉

18、。建立了客户申诉和投诉的机制，保证渠道畅通，指定由质量负责人负责此项工作。本年度，我站受理了投述一次，提出了改良措施，并进展了准时处理。随检测报告随机发放20份征求意见表，回收到有效意见表8份。与征求意见人初步达成了解决方案。以上措施，形成了良好的社会监视机制，催促我们不断地改良工作。 二、完善治理体系建立，保障检测质量安全。 2.1我站根据试验室资质认定评审准则规定，建立了适合我单位实际状况的检测治理体系文件和制度。详细包括：修订了质量手册、重新编制了38份程序文件、设计、制定了100多种表格和作业指导书。 2.2我站最高治理者、技术负责人、授权报告签字经过了认证机构的核预备案。任命令了质量

19、负责人、各检测室主任、监视员、仪器治理员、剧毒化学品治理员、药品库治理员、档案治理员、样品治理员等，任命了内审员并通过了省合格评定委员会的内审员考核，授权了检测报告编制人、大型仪器操作人。质量手册中附图1和附图2，监测站内部和外部组织机构框图明确了我站组织机构； 手册在4.1.4岗位设置和职能中明确了各岗位的职责。和部门能够根据职责仔细开展工作，保证了各项治理工作落实到位。 2.3我站于年月份，组织人员参与了 组织的环境监测人员技术考核，共计26人取得上岗资格证。工程包括：等，满意了岗位要求。有效日期为： 2.4我站按检测工程的检测依据配置了检测仪器。全部强制检定仪器按检定规划检定，在检定周期

20、内使用检定仪器。为保持设备校准状态的可信度，我站加强了仪器设备的期间核查工作，制定了期间核查规划，并由仪器设备治理员按规划实施。本年度，我站噪声仪期间核查二次，原子汲取分光光度计期间核查一次，电子天平期间核查一次。抽查我站检测工程1六价铬，方法标准为，标准中，要求仪器设备为分光光度计，我站已配置。2重金属铜、铅、镉。检验方法标准为仪器设备要求为原子汲取分光光度计，我站已按标准要求配置。抽查原子汲取分光光度计检定期限为； 电子天平检定期为2023.3.31。 2.5检测依法和判定标准我站以前实行网上跟踪和上级业务站指导的形式。依据吉林省质量技术监视局吉质监认函2023196号文的通知精神，我站拟

21、与省标准讨论院签定跟踪合同，时行跟踪。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为、共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，在全部抽查报告中，检测依据和判定标准全部合理，正确。 2.6我站试验室较陈旧，试验室条件不能完全满意试验要求。样品室狭小、无剧毒化学品贮藏室、乙炔瓶没有特地房间或专柜存放，细菌室条件差、人均试验室面积和办公室面各达不到标准等。我站新的试验室正在筹建中，建成后，这些问题将得到解决。检查细菌室和天平室环境条件，操作台简陋，查期温度、湿度计录表。记录齐全。 2.7我站建立了抽样、采样程序文件，标准了样品的治理工作，但以前采样记录内容不全，格式不完整。没有

22、样品流转单，样品交接记录不标准，采样记录中环境条件描述简洁、采样位置描述不精确等。我站以重新制订了样品采样记录表、样品流转单。新的记录中参加了样品状况的描述等要求的内容。技术负责人批准后，统一替换以前的记录格式。查样品治理室，没有样品柜，没有留样。废水样品和地表水地下水样品不能分开存放。按10%抽查检测报告的原始记录：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，样品没有交接记录，标识有效。 2.8记录、档案治理程序中规定原始记录保期限为15-50年，满意要求。按10%抽查检测报告原始记录：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定

23、声源报告单共计10分。原始记录中没有样品状态的描述。采样口位置描述不详细。 2.9我站以重新编制了监测报告治理程序，标准了检测报告的编制。编制了检测报揭发放登记表。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分查监测报告单发放记录表。全部登记发放。全部抽查报告中没有不确度，没有样品状态的描述，在废水报中，执行标准只有标准号，没有中文。全部检测报告中，没有检测报告编制人的描述。 2.10我站制室内部质量掌握规划，到目前为止参与了通化市监测中心站组织的二个工程的力量验证明验。和通化监测中心站进了试验室间的比对试验2次、比对结果无偏离值，

24、我站内部开展了下发密码样、平行双样等质控方法，有效地保证了检测结果的精确性。查有2023年质控规划，有实施记录表，有质控有效性评价表 ，有效地开展了内部质量掌握； 查试验室间比对报告，我站与通化市站同时对我市国控污染源海山纸业和阜康酒清进展了废水采样监测，监测结果符合性较好；参与了通化站下发的盲样的力量验证。下发工程为，检测结果分别为mg/L符合力量验证要求。 2.11为保证检验结果的牢靠性，我站任命了二名监视员（通过了省合格评定委员会的考核），对检测的关键的环节进展有效监视。本年度，监视数量较少，监视部门不全。抽查监视记录。有监视员任命文件，查监视记录号，开展有效的监视工作。 2.12为保证

25、明验室质量体系运行符合准则要求，体系文件的要求在工作中得到有效贯彻，我站每年组织一次内审工作。2023年的内审工作中，没有开展对治理层的审核。内审检查表中审核记录描述不详细。内审记录较齐全。 2.13治理评审是现实质量方针和质量目标的相宜性、充分性、有效性和效率的保证。全站人员对治理评审熟悉不够，2023年度，治理评审输入报告不全，内容简洁。 2.14为到达客户要求，并对自身的技术力量是否能够满意客户的要求进展必要评审，我站制定了合同评审程序，并对重大的合同进展评审。查合同评审记录。抽查记录编号为。按规定的要求对大型监测活动的合同内容开展了合同评审。 2.15查不符合记录，和跟踪验证记录表。编

26、号为对不符合进展了有效跟踪。 特此报告 第5篇: 专项监视检查状况报告 财政检查报告 财政机关名称： 被检查人名称： 检查组组长： 检查组成员： 检查组联系电话： 检查报告日期：2023年九月十四日 根本状况表 被检查人(公章) 被检查人名称 单位法定代表人或负责人 职务 电话 财务部门联系人 职务 电活 单位地址 邮编 单位性质 单位人数 单位电话 传真 被检查人主管部门 主管部门地址 主管部门邮编 近两年承受审计、税务等部门检查及处理状况 被检查人聘请会计师事务所审计状况 会计师事务所名称 法定代表人 地址 联系电话 审计报告编号 审计报告意见类型 签字注册会计师姓名 上两年度审计状况 事

27、务所名称 审计意见类型 签字注册会计师姓名 事务所名称 审计意见类型 签字注册会计师姓名 制表人：制表日期：联系电话： 关于2023年财政监视检查事项的 财政检查报告 为切实履行财政监视职能，进一步强化会计监视，强化内部掌握，防控治理风险，推动财政廉政建立，提高财政资金使用效益，提高会计信息质量，依据中华人民共和国会计法、财政检查方法等法律法规的有关规定以及2023年度财政监视财政检查实施相关文件要求，由财政局组成检查组，于2023年9月12日-2023年9月21日对（以下简称）进展2023年财政监视财政检查工作。根据预算法、会计法、财政部门实施会计监视方法（财政部令第10号）、财政检查工作方

28、法（财政部令第32号）、财政部门监视方法（财政部令第69号）等法律法规的有关规定，检查组通过调查询问、抽查会计凭证、核查会计账薄、复查会计报表、查看相关文件、核对相关合同等必要的检查程序开展检查工作。现就检查的有关状况报告如下： 一、预算批复执行、财务收支和财务治理状况 （一）2023年度预算批复状况：依据财发202318号文件批复2023年度预算支出总计12,848,039.00元。其中：根本支出11,314,238.00（包含卫生院889,409.00元，“三公经费”车辆费用510,000.00元）元。工程支出1,533,800.00元，其中：工作经费550,000.00（公务接待费）元。

29、 （二）预算执行状况：2023年度（行政）年度决算报表列示，财政拨款收入与其他收入共计6,813,342.00元，其中：财政拨款收入5,804,865.00元，其他收入1,008,477.00元； 支出13,249,942.00元，其中：根本支出4,164,970.00元、工程支出9,084,972.00元。 2023年度（事业）年度决算报表列示，财政拨款收入与其他收入共计16,276,147.00元，其中：财政拨款收入16,276,147.00元； 支出22,242,765.00元，其中：根本支出9,496,126.00元、工程支出12,746,639.00元。 （三）财务收支状况： 1、全

30、年收入状况：2023年度（行政）年度决算报表列示，财政拨款收入与其他收入共计6,813,342.00元，其中：财政拨款收入5,804,865.00元，占总收入的85.20%。其他收入1,008,477.00元，占总收入的14.80%。 2023年度（事业）年度决算报表列示，财政拨款收入与其他收入共计16,276,147.00元，其中：财政拨款收入16,276,147.00元； 占总收入的100% 2、全年支出状况:2023年（行政）决算报表上反映的各项支出共计13,249,942.00元，其中：工资福利支出1,359,902.00元，占总支出的10.26%； 商品和效劳支出616,501.00

31、元，占总支出的4.65%；对个人和家庭的补助2,818,381.00元，占总支出的21.27%；其他资本性支出8,455,158.00元,占总支出的62.81%。 （事业）决算报表上反映的各项支出共计22,242,765.00元，其中：工资福利支出3,652,926.00元，占总支出的16.42%； 商品和效劳支出408,329.00元，占总支出的1.83%；对个人和家庭的补助5,764,914.00元，占总支出的25.92%；其他资本性支出12,416,596.00元,占总支出的55.82%。 3、全年结余状况:2023年度决算报表（行政）期初结转结余为6,520,536.00元，其中：根本

32、支出结转为62,240,00元，工程支出结转和结余为6,458,296.00元。 年末结余为83,936.00元，其中：根本支出结转为17,939.00元，工程支出结转和结余为65,997.00元。 2023年度决算报表（事业）期初结转结余为11，025,747.00元，其中：根本支出结转为868,014.00元，工程支出结转和结余为10,157,733.00元。 年末滚存累计结余为5,059,129.00元，其中：根本支出结转为1,059,129.00元，工程支出结转和结余为4,000,000.00元。 4、资产负债状况:截止到2023年12月31日，(行政)决算报表反映的资产总额29,90

33、6,833.00元，较上年增加9,317,979.00元，上升45.26%； 负债总额15,026,101.00元，较上年增加11,731,604.00元，上升356.10%；净资产总额 14,880,732.00元，较上年削减2,413,355.00元，下降13.95%。 (事业)决算报表反映的资产总额12,173,865.00元，较上年削减3,236,837.00元，下降21.00%； 负债总额2,684,603.00元，较上年增加2,684,603.00元，上升100%；净资产总额 9,489,262.00元，较上年下降5,921,440.00元，下降38.42%。 （四）财务治理状况：

34、 1、现金治理状况：2023年12月31日,现金余额（行政、事业）为3,852.00元。2023年与火铺镇合并时现金无余额。 2、银行账户治理状况：截止2023年9月12日，胜境街道办（与已合并）在用银行存款账户共7个，截止2023年12月末有余额账户共7个。 经查，（村账、一事一议）两个账套2023年12月期末账面余额与银行对账单余额核对不相符，形成缘由为未准时猎取2023年第四季度银行存款利息回单进展账务处理导致。 截止检查日，胜境街道2023年8月银行存款账面数与2023年8月银行对账单核相符。 3、固定资产治理：2023年与火铺镇合并，固定资产治理系统已合并。 （五）“一事一议”实施状

35、况：2023年度，依据*号批复“一事一议”财政奖补工程共计7个,其中通寨大路2个，投资概算736,000.00元； 人行步道3个，投资概算207,100.00元；路灯购置2个，投资概算288,000.00元；总计投资概算1,231,100.00元；依据小康寨202314号批复龙吉村小康寨行动规划“十百千”示范工程工程8个，投资概算122,500.00元。 2023年一事一议工程已全部完工，由于资料现已送财政局审核，所以资金未全部拨入到位，且工程资金也未全部支付完毕。 （1）村级公益事业建立 2023年度村级公益事业建立一事一议工程资金实际于截止到2023年6月，共收到财政一事一议资金共786,

36、424.00元，尚有444,676.00元资金未到位。2023年度“十百千”工程工程资金截止到2023年5月，财政局共拨入800,000.00元。 2023年度一事一议工程*通寨大路和人行步道硬化共使用786,424.00元，目前相关资料正在财政局审核中。村2023年度“十百千”工程截止到2023年5月共预付各项费用共计685,000.00元， 经查，财政分局按规定使用一事一议资金，未发觉违规现象。 （六）工程资金治理状况：2023年（行政、事业）期初工程资金余额为59,175,479.01元，其中：（行政）工程资金期初余额为39,285,731.78元，（事业）工程资金余额为19,889,7

37、47.23 元。 2023年（行政、事业）拨入各类工程资金73,880,145.56元，其中：（行政）拨入61,712,389.54元，（事业）拨入12,167,756.02元。拨付各类工程资金84,114,755.16元，其中：（行政）拨付65,402,678.67元，（事业）拨付18,712,076.49元。 2023年末（行政、事业）各类工程资金结余 48,940,869.41元，其中：（行政）结余35,595,442.65元，（事业）结余13,345,426.76元。 （七）在建工程根本状况： 2023年（行政、事业）在建工程涉及9大类71个工程。2023年（行政账套）在建工程期初无余

38、额，本年新增25,452,581.55元，结转8,253,573.95元，年末余额为17,199,007.60元。 （事业账套）在建工程期初无余额，本年新增7,260,959.00元，结转3,816,392.20元，年末余额为3,444,566.80元。 （行政、事业）账套“在建工程”期末余额合计为20,643,574,40元，详细状况如下： 工程名称 借方发生额 贷方结转冲销额 账面余额 公共根底设施 1,820,560.00 808,400.00 1,012,160.00 公共根底设施建立 8,721,432.45 6,954,173.95 1,767,258.50 交通事业支出 2,22

39、0,615.00 999,400.00 1,221,215.00 教育事业支出 7,507,870.00 7,507,870.00 政府事务支出 1,760,000.00 300,000.00 1,460,000.00 水利事业支出 9,363,063.10 2,907,992.20 6,455,070.90 卫生事业支出 190,000.00 190,000.00 文化体育事业支出 220,000.00 220,000.00 政府事务支出 910,000.00 100,000.00 810,000.00 总计 32,713,540.55 12,069,966.15 20,643,574.40

40、 （八）工程立项批复状况：经查，只获得部份工程工程投资批复相关文件。分别如下：发改投资2023147号文件，对迤车村、石脑村活动室及附属工程立项批复。发改投资2023442号文件，对小街村、胜境村、迤车村、石脑村根底设施建立工程立项批复。六项办复20233号文件，对“四在农家漂亮乡村”根底设施建立的立项批复。发改投资20233229号文件，对供水工程立项批复。发改投资2023159号文件，对供水新增工程立项批复。发改投资2023148号文件，对迤车大坝建立工程立项批复； 发改投资2023181号文件，对教师公共租赁住房建立工程立项批复。 （九）工程招投标状况：经查，只获得以下文件：发改投资20

41、232051号关于供水工程招标初步方案核准的批复。该工程分三个标段进展招投标（土建施工、水处理设备和输配水材料的选购安装各一个标段）。 供水工程分为三个标段进展招投标，其中：（输配水）标段工程承包人：贵州元合贸易有限公司，合同总价479.96万元，工期自2023年8月8日-2023年11月8日止； （土建）标段工程承包人：建安建筑工程有限公司，合同总价97.95万元，工期自2023年8月8日-2023年10月8日止；（水处理设备）标段工程承包人：贵州巨成水务环境工程有限公司，合同总价47.02万元。供水工程合同总价624.93万元。 二、发觉问题 （一）年度决算报表编制不正确：财政局财发202

42、318号文件对2023年度预算指标作了批复。财发2023186号对2023年相关预算的作了批复调整。依据以上批复实施2023年度预算。经查，2023年度决算报表未依据财务报表和财务数据编制，决算报表与财务报表存在表表不符的状况，与账面数据存在账表不符的状况。 （二）工程资金使用不标准：2023年部份工程资金存在相互挤占串用、未根据专款专用的原则使用资金。经查，主要存在以下事项： 1、工程资金未专款专用存在挤占挪用的状况：经查，依据2023年工程支出帮助核算明细账，2023年部份工程资金期初已消失红字或余额缺乏，但2023年仍通过挤占挪用其他工程资金连续列支这部份支出，造成这部份工程资金红字余额连续增加扩大。经查，依据2023年工程资金帮助核算明细账检查，涉及挤占串用工程资金总额为2,499,