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1、某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款：4.1受审部门：时间200 ()年 月日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容:1以及管理者代表是否建立实施保持和持续 改进质量管理体系？ 2以及质量管理体系是 否形成文件，并符合标准要求？ 3以及是否识 别和确定了质量管理体系所需的全部过程， 是否确定了这些过程的输入和输出及需所开 展的活动和应投入的资源？ 4以及是否确定 了过程顺序，确定是否合理，是否确定了这 些过程的相互作用和过程的接口与联系？ 5 以及确定了哪些确保过程有效运作和控制的 方法与准则？ 6以及如何确保资源和信息的 获得来支持这些过程？ 7以及是否对确定的 过程进行测量
2、以及监视和分析？8以及是否采取了哪些措施实现持续改进过 程的结果和过程？ 9以及是否按IS09001标 准要求管理过程？10以及本厂有哪些过程是外包的，对这些外 包过程如何控制？检查方法：1以及向管理者代表查询建立实施和保持持 续改进质量管理体系的证据；2以及向管理者 代表索要质量管理体系文件并审阅其内容；3 以及与管理者代表面谈并审查质量手册以及检查内容：1以及总经理是否以顾客满意为目标？2以及总经理采取了哪些措施确定顾客 的需求和期望并转化为要求？3以及总经理采取什么措施满足顾客的要求和期望？检查方法：1以及与总经理面谈了解总经理将顾客 满意为目标：2以及与总经理面谈r解并索要有关产 品标
3、准以及行业标准等：3以及与总经理面谈了解并对照产品标 准的相关内容查阅文件.审核员：日期：审核组长：日期:某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款53受审部门| 200 ()年 月 日审核内容以及方法是否符合评语及记录检查内容：1以及总经理是否签发和批准了形成文件 的质量方针？2以及质量方针是否与公司的经营宗旨相 适应？3以及质量方针是否包括了满足要求和持 续改进进行质量管理体系有效性承诺的内 容？4以及质量方针是否贯彻到公司的每一个 员工？5以及是否评审质量方针和持续适宜性？ 检查方法：1以及向总经理索要质量方针并检查是否 有总经理签名：2以及审查质量方针的内容并与总经理面 谈r解公
4、司的经营宗旨；3以及审阅质量方针的内容是否有满足要 求和持续改进方面承诺的内容：4以及查看和审阅质量方针是否可以为制 定质量目标提供框架；5以及检查有关质量方针宜贯和培训或会 议的有关记录并抽查13个员工；6以及查看管理评审的内容是否评价质量 方针的适宜性。审核员:日期：审核组长:某某某某某某公司内审检查表第 页标准条款54日期：受审部门时间200 ()年 月 日审核员:日期：审核组长:日期:审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否制定了质量目标以及质量目标是否分解到各部门？2以及质量目标是否包拈满足产品要求所需要的内容？3以及质量目标是否定量并能测量？如何测量？4以及质量目标是
5、否与质量方针保持一致？5以及是否围绕实现质量目标进行策划？6以及当质量目标需变化时，这些要求如何传递到策划职能？7以及规定了哪些措施保持质量管理体系的完整性？检查方法：1以及与总经理面谈索要质量目标分解各部门的证据；2以及审查质量目标的内容：3以及检查质量目标完成情况的统计资料：4以及对照质量目标审查质量目标的内容：5以及与管理者代表面谈了解质量管理体系的策划过程以及形成文件；6以及与总经理面谈了解质量目标如何修改；7以及查阅质量手册相关内容。内审检查表标准条款5.5审核员:日期:审核组长:期:受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及总经理是否规定了
6、公司的组织机构， 各部门岗位职责以及权限和相互关系是否清 晰和明确？2以及各部门岗位是否清楚各自的职责以及 权限及相互关系？3以及是否委派了管理者代表，管理者代表是 否是管理人员，管理者代表的4项职责是否 已明确和转达，管理者代表是否符合必要权 限和资源以履行职责？4以及总经理是否建立了适当的沟通过程？ 该沟通过程是否对质量体系有效性进行了有 效的充分的沟通？检查方法：1以及向总经理索要组织机构以及各部门岗 位职责以及权限和相互关系的文件；2以及在对其它部门进行审核时向其询问看 其是否了解自身的职责以及权限以及相关部 门：3以及向总经理索要管理者代表的任命文件， 面谈r解管理者代表是何人，面谈
7、解如何 传达管理者代表的职责和权限与管理者代表 面谈是否履行自己的职责：4以及与总经理面谈了解并充阅有关沟通过 程的控制文件；5以及查阅进行了有效性沟通的证据。某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款56受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合审核内容：1 .管理评审计划。2 .管理评审实施情况是否符合要求。审核方法：1 .是否有管理评审计划，计划中是否对 管理评审做出了规定。是否有时间，工 作流程等做出了规定。2 .查管理评审实施过程的证据。特别是 管理评审的输入以及输出及后续工作的 实施。审核员：日期：审核组长：某某某某某某公司 内审检查表日期:共页第
8、页标准条款6. 1受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及总经理是否明确资源管理的职责 和权限及相互关系？如何确定所需的资 源，包括现有资源的欠缺？质量管理体系过程的运行及 改进是否有充分的资源支持？顾客的反馈 中是否因资源不足而使顾客不满意？ 检查方法：1以及与总经理面谈了解并索要和查看有 关明确资源的职责和权限及相互关系的文 件；了解如何确定所需的资源以及现有资 源的欠缺，审核6.2以及6.3以及6。4总 体评审资源的充分性；查阅有关顾客反馈 的信息。审核员：日期：审核组长：日期:某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款62受审部门时间2
9、00 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否明确r人力资源管理的职责以及权限和相互关系？2以及如何确定所需的人力资源，包括现有人员 不能胜任的措施？3以及是否确定了各部门岗位（与质量有关的） 能力要求？4以及是否采取培训或其它使各岗位工作人员具 有胜任工作的能力？5以及是否评价所采取措施的有效性：是否实行质 量意识方针以及目标教育以及员工是否知道如何 为实现方针与目标作贡献？6以及是否保持了教育培训以及技能和经历的适 当记录？检查方法：i以及向办公室索要有关人力资源管理职贡和权限及相互关系的文件并审阅其内容：2以及叮总经理面谈了解确定人力资源的措施；3以及与办公室
10、面谈并索要有关规定各岗位工作 能力要求的资料；4以及查阅培训记录和员工资料卡与办公室面谈；5以及与办公室面谈并查看相关记录，抽查一两个 工人询问；6以及查阅培训记录了解记录的保存年限等规定。审核员：日期：审核组长：日期:某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款&3审核内容以及方法评语及记录是否符合受审部门时间200 ()年 月 日检查内容：1以及为实现产品的符合性公司提供 哪些设备/设施？2以及设备和/或设备是否符合实现产品 需要？是否得到了维护？检查方法：1以及索要设备管理台帐和计量器具管 理台帐，和牛.产以及办公厂房；2以及检 查有关设施和设备的验收资料和计量器 具的检定资料和维护
11、保养的记录。审核员：日期：审核组长：日期:某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款6.4审核内容以及方法评语及记录是否符合受审部门时间200 ()年 月 日检查内容：1以及公司现有的工作环境是否满足需 要？2以及这些为实现产品符合性所需工作 中人和物的因素是否得到了管理？ 检查方法：1以及对照产品标准的要求检查工作环 境；2以及检查生产车间操作工是否有安全 操作规程；到生产现场查看，工作环境 的维护与管理情况。审核员： 日期：审核组长：日期:某某某某某某公司内审检查表共 页 第页标准条款7.1审核内容以及方法评语及记录是否符合受审部门时间200 ()年 月 日程序文件相关内容，查看程序
12、文件或管理者 代表面谈了解确定的过程的输入以及输出及 确定了哪些活动和资源；4以及抽检程序文件 的内容和质量手册相关章节查看这些过程的 顺序和相互作用表述是否合理以及过程接口 是否明确；5以及询问管理者代表并审阅相关 的程序文件和作业指导书等文件。6以及与管 理者代表面谈并查看有关过程测量和监视的 证据，查看生产现场和索取有关设备台帐以 及计量器具台帐，人员的资历配置等：7以及 与管理者代表面谈了解并审查纠正和预防措 施的实施情况；8以及结合审核后进行综合宣 评定；9以及与管理者代表面谈并行阅质量手 册和程序文件相关内容。审核员:日期:审核组长:日期:检查内容：1以及产品实现的过程是否确定？
13、2以 及是否形成了必要的文件？是否明确了 策划的职能？3以及是否规定相应的验证和确认活动 以及验收准则？4以及是否规定了必要的质量记录？5以及是否针对具体的产品项目或合同维护了质量计划？检查方法：1以及与主管面谈了解是否确定了产品 实现的过程：2以及向主管索要产品实现策划的文件， 并审查有关策划职能分配的内容：3以及向主管索要检验文件：4以及向主管索要产品实现的有关质量 记录的规定的文件：5以及0主管面谈了解有无新产品以及 新项目或合同需要制定质量计划的情 况，并查阅相关的质量计划文件。审核员：日期：审核组长：日期:某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款72受审部门时间200()年
14、月日审核员：日期:审核组长:日期:审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及如何确定顾客的要求？顾客的要求是否 形成文件？强制性标准和法律法规行哪些？是 否按文件控制的要求进行控制？2以及对产品要求进行评审的时间以及内容和 结果是否满足IS09001标准的要求？3以及评审的结果及后续的跟踪措施是否予以 记录？4以及产品要求变更后，文件是否得到及时更 改？相关人员是否了解变更？5以及是否明确沟通的职能和活动方法？6以及是否规定了沟通内容？规定是否符合标 准？7以及顾客反馈的信息处理和传递的沟通是否 有效？检查方法：1以及与主管面谈了解索要产品 标准，包括国家标准和相应的法律以及法规， 审
15、查外来文件控制清单，查阅产品标准的分发 记录：2以及与主管面谈了解对产品要求评审的时间 以及内容并索要有关文件，抽3-5份合同以及订 单审查评审的记录：3以及抽查4-5份合同评审记录：4以及与主管面谈r解有无发生过合同修改变 更的情况，并查阅更改的记录及相关文件的更 改以及分发的记录等：5以及与主管面谈并索要叮顾客沟通过程的管 理控制的文件并查阅其内容；标准条款74共 页 第 页受审部门时间200()年 月曰审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及对供方的选择和定期评价的 准则是否予以规定及实施？准则能否体现该产品 对随后实现过程及其产品的影响程度？2以及评价的结果和跟踪措施是否予以
16、记录？3以及采购产品的信息是否清楚以及明确？4以及规定有哪些采购文件，采购文件发放前是否 对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是 否有效？5以及是否识别了对采购产品验证所必需的活动？是否得到实施？6以及当需在供方现场实现验证时，是否在采购文 件中作出了符合标准要求的规定？实施情况如 何？检查方法：1以及向主管索要该规定并审阅其内容，查阅有选 择供方和评价的记录。2以及审阅供方评定和评价记录中相关内容：3以及向主管索要采购物资质量重要度分类清单， 合格供方名录，采购计划和采购合同等相关采购 信息并审查其评审的记录：4以及评价评审方式的有效性；5以及与主管面谈r解采购产品验证活动的实施情况，对
17、照入库单抽查进货检验记录：6以及与主管面谈了解有无发生过在供方险证的 情况，并审查相关文件中的内容。审核员：日期：审核组长：日期:受审部门时间200 ()年 月日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及生产和服务的全过程是否确 定？是否获得了相应的停息，包括作业指导书？是 否按要求进行实施？ 2以及生产和服务的设施(设 备)是否满足生产和服务运行的要求？是否进行了 维护保养？3.量和监控设备是否齐备并满足要求？4以及提供过程中设定了哪些关键过程和特殊过 程？对其实施的监控活动是否符合规定的要求？ 5 以及提供过程中设定了哪些对产品实施监控活动的 监控点？监视活动是否符合规定的要求？
18、6以及提 供过程中产品的放行以及交付和交后的服务是否符 合规定的要求？检查方法：1以及与主管面谈和索要生产和服务 全过程确定的文件：审查生产和服务过程中有否获 得生产计划以及产品标准以及图纸，合同中的技术 要求或工艺文件以及检验文件以及操作规程等文件 是否齐全，并审阅相关记录；2以及到生产现场查看设备以及设施，检查有关设 备台帐，设备验收单，设备的维护保养等相关记录。 3以及查阅工艺文件中规定的监视设备并到现场查 看；4以及与主管面谈或查阅有关生产和服务控制用 的文件并查阅相关监视记录？ 5以及杏阅检验文件 以及工艺文件中有关产品在生产和服务提供过程中 监视点的规定并审查工序检验的记录；6以及
19、与主管 面谈了解产品如何放行，文件中规定如何放行，并 审查相关记录审核员：日期：审核组长：日期:受审部门仓库时间200 (4)年 10 月 18 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：i以及是否在生产和服务提供的全过程对产品进行了标识？2以及当行可追溯性要求时，是否控制和 记录了产品的唯一性认识？检查方法：i以及到仓库现场查看产品标识和状态标识；2以及与主管面谈如何实现可追溯性，并 查阅有关可追溯性的记录。审核员:审核组长:日期:日期：受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及对顾客的财产是否进行了标识以 及验证和维护？2以及出现问题是否有记录
20、？是否向顾 客报告？检查方法：1以及与主管面谈了解顾客提供财产的 发生情况以及如何标识以及验证和维护 以及保护顾客的财产。2以及顾客提供财产发生问题时，如何记 录，怎样向顾客报告以及向主管询问有 关办法或规定。审核员：日期：审核组长：日期:受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否对所需的测量和监视，分析和 改进的活动是进行了策划？2以及是否对所需证实产品符合性监视 和测量，分析和改进进行了策划？3以及是否对质量管理体系的符合性方 面的监视和测量活动进行了策划？4以及是否对持续改进质量管理体系有 效性方面进行了策划？5以及是否使用了统计技术进行分析
21、和 监视与测量？检查方法：1以及与主管面谈和索要有关测量和监 视，分析和改进活动策划的记录：2以及查阅检查文件中对产品监视测量 点的规定以及对产品的监视和测量结果进行统计分析和改进方面的记录：3以及与主管面谈了解和索要有关内审 活动策划和记录文件：4以及向主管索要有关进行质量管理体 系有效性方面进行策划的文件和记录；5以及与主管面谈了解。审核员:日期:审核组长:日期:共 页 受审部门审核内容以及方法检查内容：1以及是否规定了对顾客满意或不 满意信息收集和分析的方法与职 能？2以及是否进行了收集与分析？ 检查方法：1以及向主管索要该方法和规定，并 杳阅其内容：2以及索要和查看顾客满意度统计 分析
22、记录。评语及记录200 ()年 月 日是否符合审核员:受审部门时间200 ()年 月日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：i以及是否制定了策划和实施审核 以及报告结果和保持记录的职责和 要求的文件化程序？2以及是否编制了内审计划和内审 检查表，内容是否符合标准要求？ 3以及对审核员的安排是否符合 IS0900!标准要求，审核员是否经过 相应的培训，审核员是否不审核与 其有宜接责任的部门？ 4.内审的实施情况。5 .内审的不符合整改情况。6 .内审报告情况。检查方法：1以及向管理者代表索要该文件化 程度并审阅其内容：2以及向主管索要年度内审计划和 进行了内审的记录进行对照；3以及向主管索
23、要内审计划和检 查表并查阅其内容：4 .检查内审实施中的内审检查 表。5 .检查内审过程中开出的内审不 符合报告，并根据内审不符合报告 检查整改情况。6 .向主管索要内是报告。并检查 报告的内容。共 页 第 页标准条款审核员:审核员:日期:审核组长:日期:受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否采用了适当的方法对质量管 理体系过程进行监视？2以及是否在适用时进行测量？3以及这些方法能否证实过程的能力？4以及当未达到策划能力时，是否采取了纠正和纠正措施？检查方法：1以及与主管面谈了解对质量管理体 系过程进行监视的方法：2以及与主管面谈了并索要有关对
24、过程进行了测量的记录；3以及审核记录和这些方法的内容；4以及针对测量结果和监视结果的记 录情况索要有关进行纠正措施的记录。某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款：审核员:日期:审核组长:日期:受审部门：时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否已将质量方针和质量目标以及质量 手册和至少6个程序形成了文件？2以及是否根据本公司选定的过程建立了适当 的策划，运作控制的作业指导书或其它文件？ 3以及是否按IS0900I要求建立了质量记录？ 4以及是否针对具体的项目/合同制定了质量计 划？检查方法：1以及向管理者代表索要质量手册以及程序文 件与管理者代表
25、面谈了解：2以及向总工程师索要技术文件类作业指导收， 和总工程师面谈了解有关质量计划的制定情况 以及特定产品/项目以及合同的发生情况：3以及向办公室索要管理类制度或作业指导文 件；4以及向管理者代表以及办公室索要质量记录 表式汇总并审查其是否完全；5以及向总经理索要质量方针和目标方面的文 件。受审部门时间200 ()年 月曰审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否按照检查文件的规定在产 品实现过程的适当阶段对产品的特殊 进行监视和测量？2以及是否保存了检验和试验的记 录？记录上是否有检验员签名？3以及签名的检验员是否经过授权？4以及是否所有检验和试验均完成井 符合要求才将产品放行
26、交付？让步接 收或例如放行是否经过顾客或授权人 中批准？检查方法：1以及向主管索要检验文件并对照 检验点的要求索要有关检验和试验记 录；2以及查阅检验和试验记录的内容， 签名等：3以及对照签名查任命文件：4以及查检验记录的口期和发货或 入库的日期，向主管询问有关让步接 收和例外放行的情况。审核员：日期：审核组长：日期:受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：i以及是否制定了不合格品控制的文件化程 序？该文件内容是否符合标准要求？2以及是否采用返工以及返修以及让步接收 以及标记隔离措施处置不合格品？3以及是否保持不合格品评审和处置的记录？4以及是否对不合格品
27、纠正后重新检验？5以及当交付或开始使用后发现产品不合格时是否采取措施？检查方法：1以及向主管索要该文件化程序，并审阅其 内容：2以及对照检验记录中发现的不合格品，查 阅相关评审和处置的记录：到现场了解不合 格的隔离情况；3以及检查有关不合格品记录的保存期的规 定和保存情况：4以及与主管面谈了解有发生过上述情况，当 发生时采取什么样的措施。审核员:日期:审核组长:日期：受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：i以及是否确定收集和分析适当的数据？ 是否依据分析结果采取纠正和预防措施？2以及是否分析了顾客满意的信息？3以及是否分析和收集了产品检脸的数 据？是否分
28、析了产品特性的趋势？是否针 对分析寻找改正机会？4以及是否收集和分析供方的供货信息的数据？检查方法：1以及向主管索要收集和分析数据的方 法,并审查其相关内容：2以及向主管索要有关收集和分析顾客 满意信息的记录；3以及向主管索要收集和分析了产品检验 信息数据的记录；4以及向主管索要了收集和分析了供货信 息数据的记录。审核员:日期:审核组长:期:受审部门时间200 ()年 月日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：i以及是否明确了持续改进策划和管理 的职能？2以及是否利用了标准中规定的结果持 续改进质量管理体系？3以及是否制定了纠正措施和预防措施 形成文件的程序？4以及是否明确纠正和预防措施
29、的步骤？检查方法：1以及向主管索要明确持续改正策划 和管理职能文件：2以及审查质量管理手册中的相关内容 和进行改进的记录：3以及向主管索要上述程序文件；4以及审查程序文件中的内容。审核员：日期：审核组长：日期:某某某某某某公司受审部门仓库时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1 .是否制定了仓库管理相关制度，制 度中是否有仓库中对产品防护的要 求。2 .查产品防护实施情况是否符合相关 规定。检查方法：1以及向仓库中索要仓库管理规定，并检 台其内容是否符合要求。3 .现场检查产品的标识以及搬运以及包 装以及贮存和防护等是否符合要求。共 页 第 页内审检查表标准条款
30、7. 5. 5审核员:日期:审核组长:日期:某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款7. 5. 5受审部门生产车间时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1 .查是否有针对产过程中对产品防护的文 件性规定。2 .查产品防护实施情况是否符合相关规定。 检查方法：1以及向车间主管理索要相关产品防护的文 件，并检查其内容是否符合要求。3 .现场检查产品的标识以及搬运以及包装以 及贮存和防护等是否符合要求。审核员：日期：审核组长：日期:某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款：审核员:日期:审核组长:日期:受审部门：时间200 ()年 月日审核内容以及方法
31、评语及记录是否符合检查内容：1以及是否编制和保持了质量手册？2以及质量手册是否说明了质量管理体系或 包括了程序文件？3以及质量手册是否引用了程序文件或包括 了程序文件？4以及质量手册中是否表述了过程的工作顺 序和相互作用及过程和部门主管的接口？ 检查方法：1以及向管理者代表索要质量手册：2以及审查质量手册相关性章节的内容：3以及抽查质量于册的几个章节审阅程序文 件的引用或包含情况：4以及抽查质量手册的儿个章节并审阅其内 容。某某某某某某公司内审检查表页标准条款受审部门时间200 ()年 月 日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否制定并执行了文件控制的文件化程序？2以及文件发布
32、前修改时是否授权人批准？3以及是否要求对文件重要新评审其适宜性？4以及是否标识了文件的现行修订状态？5以及在各使用场所是否都得到r文件的现行的适宜的版本？6以及在用的文件是否保持清晰以及易于识别和检索？7以及防止作废文件的非预期使用是否有效？8以及是否对外来文件和质量记录进行有效的控制？检查方法：1以及向办公室索要文件控制的文件化程序：2以及查看文件发布时修改前的批准记录：3以及查看文化化程序中对重新评审其适宜性的要求及有关记录；4以及向办公室索要几本文件，查看其是否标识了修订状态：5以及查看文件发放的记录，到各部门索要有关文件;6以及到其它各部门查看在用文件的使用 情况：7以及各部门查看是否
33、有人使用无效文件: 8以及查看和索要外来文件控制的清单或 质量记录的控制清单并和办公空面谈详细 了解，文件控制情况。日期:审核组长:审核员:日期：某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页标准条款4.24受审部门时间200 ()年 月曰审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否判定并执行了对质量记录控 制的文件化程序？2以及设立的质量记录和控制范围是否 为证实质量管理体系符合要求和有效运行提 供充分的证据？3以及是否规定了质量记录的保存期？ 4以及 质量记录的控制是否有效？检查方法：1以及向办公室索要对质量记录控制的文件 化程序并了解执行情况：2以及与办公室面谈以及索要质量记录表式
34、的汇总并抽查：3以及索要质量记录控制清单并审查其内容： 4以及到各部门了解质量记录控制的执行情况。审核员:日期:审核组长:日期:某某某某某某公司内审检查表标准条款5.1共 页 第 页受审部门时间200 ()年 月日审核内容以及方法评语及记录是否符合检查内容：1以及是否总经理是否能为建立以及实 施质量管理体系和持续改进有效性提供 作出承诺的证据？2以及是否在公司范围内传达/满足顾 客以及法律和法规要求的重要性？3以及是否制定了质量方针？4以及是否制定了质量目标？5以及是否进行管理评审？6以及是否配备了充分的资源？检查方法：1以及与总经理面谈r解管理承诺的内 涵并评价其内涵：2以及与总经理面谈了解彩何种方式向 员工传达满足顾客及法律以及法规的重 要性并行阅相关证据；3以及向总经理索要质量方针并审查其 内容：4以及向总经理索要质量目标的文件；5以及与总经理面谈了解管理评审的实 施情况；6以及查阅生产以及办公现场，查看管理 台帐以及人员配备情况。审核员：日期:审核组长:日期：共 页受审部门某某某某某某公司内审检查表页标准条款至工时间 | 200 ()年 月曰审核内容以及方法评语及记录是否符合