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1、2023年度社会管理创新专项资金绩效评价指标表级 指 标二级 指标三级指标指标说明指标说明得分投 入 (20)项目 立项 （15）项目立项 规范性项目的申请、设立过 程是否符合相关要 求，用以反映和考核 项目立项的规范状 况。评价要点：项目是否根据规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的可行性探讨、专家论 证、风险评估、集体决策等。5绩效目标 合理性项目所设定的绩效 目标是否依据充分， 是否符合客观实际， 用以反映和考核项 目绩效目标与项目 实施的相符状况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展 规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或托付单位职
2、责亲密 相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的 业绩水平。5绩效指标 明确性依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 楚、细化、可衡量等， 用以反映和考核项 目绩效目标的明细 化状况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为详细的绩 效指标；是否通过清楚、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或支配数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相 匹配。4资金 落实 （5）资金 到位率实际到位资金与支 配投入资金的比率， 用以反映和考核资 金落实状况对项目 实施的总体保障程 度。资金到位率二（实际到位资金/支配投入资金） X100%o实际到位资金：肯定时期（本
3、年度或项目期） 内实际落实到详细项目的资金。支配投入资金：肯定时期（本年度或项目期） 内支配投入到详细项目的资金。3至U位 刚好率刚好到位资金与应 到位资金的比率，用 以反映和考核项目 资金落实的刚好性 程度。到位刚好率=（刚好到位资金/应到位资金） X100%o刚好到位资金：截至规定时点实际落实到详细 项目的资金。应到位资金：根据合同或项目进度要求截至规 定时点应落实到详细项目的资金。2级 指 标二级 指标三级指标指标说明指标说明过 程 (30)业务 管理 (15)管理制度 健全性项目实施单位的业 务管理制度是否健 全，用以反映和考核 业务管理制度对项 目顺当实施的保障 状况。评价要点：是否
4、已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。5制度执行 有效性项目实施是否符合 相关业务管理规定， 用以反映和考核业 务管理制度的有效 执行状况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术务定等资料是 否齐全并刚好归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑 等是否落实到位。5项目质量 可控性项目实施单位是否 为达到项目质量要 求而实行了必需的 措施，用以反映和考 核项目实施单位对 项目质量限制状况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或 标准；是否实行了相应的项目质量检查、验收等必 需的限制措施或手段
5、。5财务 管理 (15)管理制度 健全性项目实施单位的财 务制度是否健全，用 以反映和考核财务 管理制度对资金规 范平安运行的保障 状况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理方 法；项目资金管理方法是否符合相关财务会计 制度的规定。5资金运用 合规性项目资金运用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以反 映和考核项目资金 的规范运行状况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有 关专项资金管理方法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等状 况。5财务监控 有效性项目实
6、施单位是否 为保障资金的平安、 规范运行而实行了 必要的监控措施，用 以反映和考核项目 实施单位对资金运 行的限制状况。评价要点：是否定或具有相应的监控机制；是否实行了相应的财务检查等必要的监控 措施或手段。5级 指 标二级指标三级指标指标说明指标说明产项目实际完成项目实施的实际产 出数与支配产出数实际完成率=(实际产出数/支配产出数)X 100%5出(20)产出 (20)率的比率，用以反映和 考核项目产出数量 目标的实现程度。实际产出数：肯定时期（本年度或项目期）内 项目实际产出的产品或供应的服务数。支配产出数：项目绩效目标确定的在肯定时期 （本年度或项目期）内支配产出的产品或供应 的服务数
7、量。完成刚好 率项目实际提前完成 时间与支配完成时 间的比率，用以反映 和考核项目产出时 效目标的实现程度完成刚好率=（支配完成时间-实际完成时间）/支配完成时间X 100%实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际 所耗用的时间。支配完成时间：根据项目实施支配或相关规定 完成该项目所需的时间。5质量达标 率项目完成的质量达 标产出数与实际产 出数的比率，用以反 映和考核项目产出 质量目标的实现程 度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/1OO%质量达标产出数：肯定时期（本年度或项目期） 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目 标时依据支配标准、行
8、业标准、历史标准或其 他标准而设定的绩效指标值。5成本节约率完成项目支配工作 目标的实际节约成 本与支配成本的比 率，用以反映和考核 项目的成本节约程 度。成本节约率=（支配成本-实际成本）/支配成本 X1OO%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完 成既定工作目标实际所耗费的支出。支配成本：项目实施单位为完成工作目标支配 支配的支出，一般以项目预算为参考。4效 果 (30)项目 效益 （30）群众知晓 率群众知晓率干脆或 间接影响项目建设 成效状况。禁毒宣扬教化活动丰富多彩，群众知晓率位居 全省第12位。7社会效益项目实施对社会发 展所带来的干脆或 间接影响状况。通过实施社会管理创新工作
9、，有效管控了我区 突发事务、群体事务、毒品活动、黑恶活动， 震慑了各类不法分子，对遏制我区各类违法犯 罪活动，维护我区社会和平稳定，维护人民群 众身体健康和家庭和谐华蜜发挥了重要作用。7可持续影响项目后续运行及成 效发挥的可持续影 响状况。娄星区平安乡村电子监控系统工程项目建设 完成后，可以持续多年运用；对吸毒人员进行 重点整治，做究竟数清、状况明，建立一人一 档，确保对吸毒人员长期可控。这有利于我区 社会治安持续和谐稳定。7社会公众 或服务对 象满足度社会公众或服务对 象对项目实施效策 的满足程度禁毒工作群众满足度调查从2023年全省排名 末位上升到2023年第55位，在全市排名第1位。7合计96