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1、家具厂管控规章制度规章大全总则第一章人事管控规章制度规章一、有关员工的雇佣、解雇、合约续签二、待遇三、有关员工培养训练规章制度规章第二章行政管控规章制度规章1、 卫生管控规定2、 联系方法方式管控规定3、 责任公司有关员工识别证使用准则4、 责任公司有关员工就餐规章制度规章5、 食堂管控规章制度规章6、 责任公司有关员工宿舍管控规章制度规章7、 工厂警卫有关员工值勤准则8、 值班室管控规章制度规章第三章财务规章制度规章一、现金管控规章制度规章二、物料物流管控规章制度规章第四章工厂安全管控准则第五章考勤和请假规章制度规章第六章奖惩规章制度规章第七章材料管控规章制度规章一、计划工作的分类二、材料计
2、划的审批三、材料的采购四、材料的保管第五条如有违反以上规定者，责任公司将给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重、屡教不改者，厂部将给予严肃处理。5、食堂管控规章制度规章第一条 食堂工作有关员工必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行 一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。食堂工作有关员工应 注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指 甲，勤换、勤洗工作服。第二条 食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清洗。 餐具清洗干净后，统一消毒。平等待人，饭菜定量，食品足秤。第三条 坚持实物质量验收规章制度规章，搞好成本核算。做到日清月结，账 物相符。每月盘
3、点一次，每月定期报苏州集团综合办。第四条 提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善责任公司有关员工伙食, 严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类收 藏好，防止老鼠等害虫的入侵。第五条 做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故 发生。非相关有关员工不得进入厨房和保管室。第六条下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，做好防盗工作。6、责任公司有关员工宿舍管控规章制度规章第一条责任公司有关员工宿舍楼内一切设施属责任公司所有，爱护宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。责任公司有关员工必须由正门进入，不 得攀爬阳台、翻越窗户，未经宿舍保安检查并许可，任何人不
4、得把东西 搬离宿舍楼。第二条 不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保 持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。第三条 责任公司有关员工所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍责任公司有关员工以外的任何人，放假责任公司有关员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。严禁在宿舍楼赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及 有伤风化的其它行为。第四条 注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关,人离房间要关灯。禁止 使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证公私财产不 受损失。第五条 严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、
5、打扑克、酗 酒及大声喧哗，上下夜班的责任公司有关员工要保持安静。严禁在宿舍 区燃放烟花、爆竹，违者按责任公司相关规定处罚。第六条 不准私自调换房间、床位。责任公司有关员工自己财物自己保管，任 何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。室内不准张贴带*的画 片、图像、放黄色录像带。第七条 责任公司有关员工宿舍的水管、电灯坏了，必须及时报告宿舍保安请 人修理，如不报告出现事故由该房责任公司有关员工自行负责任。责任 公司有关员工不得擅自违章维修，因此造成的后果由责任人承担。第八条 保安队长及值班保安可定期或不定期检查宿舍卫生、水表、电表、电 器线路，发现违章线路立即拆除，经教育再次违犯者报责任公司办公室
6、 按责任公司相关规定处罚。第九条 集体宿舍床位只限责任公司有关员工本人使用，不得带外人来宿舍住 宿。探访者，需凭证登记，经验证核实后方可进入。探访有关员工必须 出示有效证件，并在来登记表上如实填写。探访有关员工不得擅自进入 非探访责任公司有关员工所住宿舍。亲属留宿须经保安同意并登记，留 宿期间发生异常事件，相关责任不能明确时，由被探视责任公司有关员 工负责任。第十条 责任公司有关员工退出宿舍时，必须到厂办办理退出登记手续，由保 安清点宿舍一切物品，遗失、损坏则照价赔偿7、工厂警卫有关员工值勤准则第一条警卫勤务应每日24小时执行不辍，其各班服勤时间，由厂办制订，报综合办批准执行。第二条 警卫有关
7、员工应恪守本责任公司一切规定，尤应严遵下列守则：1、应绝对服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私。2、平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。3、服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储 备齐全，以应不时之需。4、服勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏 捷，作适当之处置，并立即报告上级。5、服勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉 等失职情事。6、应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点, 以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即建 议厂务机构处理。7、应管制入厂人、物、车辆，对未挂识别证或未
8、办妥入厂手续者，一 概不准入厂，并绝对禁止携（夹）带违禁品入厂，除工厂需料外对危 险或易燃品应严拒携入。8、应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻工厂各处。9、交换班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见重要事项或事 故，以及巡逻时间等记录在“警卫日志簿”，并附有关资料逐日分 呈厂办核阅。第三条有关员工管制：1、辅导责任公司有关员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维 持工厂及办公处所秩序。2、外界来宾到工厂接洽业务或参观访问以及厂商的营业、采购、检查、 安装有关员工等应至警卫室办理入厂手续，发给来宾证，并联络有 关机构接待。非经本厂有关员工接待，不得任其进入厂区。3、假日加班有关员工或因事需进厂
9、者，应持相关申请单核准后，准予 进厂。责任公司或其他各厂同仁得凭识别证办理登记后进厂。第四条 物品管制：物品放行应凭核准的“放行单”。经警卫签认后之放行单 由警卫室按顺序装订保管。放行物品的分类（如材物料、半成品、成品、 用品、资产、废料、机械设备等）及授权核准有关员工由各机构部门或 科室制定“责任人表”送警卫室执行。a）厂商交货时所随带运出的物品，在进厂时先由警卫有关员工查验登 记，于离厂时再经警卫有关员工依原登记查对符合后始予放行。b）离厂有关员工经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物 品，并以下列程序处理：/ 记录携带人所属机构、姓名、时间、地点。, 由携带者叙述理由，注明品名、
10、数量，由何处取得等。，情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报处理。c）厂内住宿有关员工携带人个物品出厂时，按下列所定处理：, 携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭舍监室开立之放行单放 行。,携带一般日常用品者，由警卫有关员工查验后放行。d）本责任公司责任公司有关员工及外宾不准携带照相机进厂。如遇特 殊情况，需先报综合办批准。第五条 车辆管制：本厂各型车辆（汽车、机车）出厂须凭相应的核实单据放行。 私人车辆须有责任公司开据的通行证方可进出。进出工厂车辆应一律检查，进厂车辆当注意有无载有违禁、危险或易燃物品，出厂车辆载有相 关货物时，应凭放行单查验无误后放行。第六条 紧急事件之处理：1、发现窃盗
11、时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。2、警卫有关员工应熟练安全装备的使用。了解配置地点，紧急事发生 时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视 情况按下列程序处置：, 判断情况若尚可镇压消除时，速采取行动，并报告上级及通知 厂办。/ 判断事故无法镇压，应急速通报有关机构。, 日间灾害急报有关主管，夜间灾害急报派出所，消防机构或救 难机构。8、值班室管控规章制度规章第一条 值班有关员工必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理 的，应及时报告机构导领，并请求有关机构部门或科室协助处理。第二条 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。值班责任公 司有关员工在值
12、班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造 成损失者，从重论处。第三条 维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关有 关员工不得随便进入值班室。第四条 按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便 分清责任。第五条 值班责任公司有关员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不 得中途停歇或随意外出，并须在本责任公司或工厂内所指定的地方食 宿。第六条值班责任公司有关员工收到电文应分别依下列方法方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关机构部门或科室负责任人处 理。3、密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关相关领导
13、。第七条值班责任公司有关员工应将值班时所处理的事项填写“报告表”，于交班后送主管相关领导核定。第三章财务规章制度规章一、现金管控规章制度规章第一条工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。第二条工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。第三条相关货物款项管控：对涉及销售收款，销售有关员工不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、 折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责任方(工厂销售方)无权收回任何相 关货物款项。第四条货款支付管控：每月5日前把上月资金使用情况报总责任
14、公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由责任公司财务审批核准确认。对于工厂外购原材料， 统一由工厂财务审批核准，厂长签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后货款支付。第五条业务结算方法方式(1)工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是责任公司下单，一般情况下，工 厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%,届时另行规定。(2)工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直 接人工+本期制造费用物料物流管控规章制度规章第六条采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份（所有材料）应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单（含上月余额、本月余额）”报总责任公司审查。
15、第七条供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情 况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。第八条原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。第九条原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个机构部门或科室数量必须核对无误。第十条生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表工”月份车间物料盘点表（按工序相关流程）”。第十一条 车间每月应编制原材料主料运营情况
16、表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘 点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库 数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。第十二条 成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、月 份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表:第十三条 成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与 销售机构部门或科室的销售数量一致。另外，对外购成品和工厂成品要分开第十四条 销售机构部门或科室需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细 表”、“月份客户对账单（含上月余额、本月余额）”。第十五条销售机构部门或科室月底编
17、制“客户销售情况明细表”，销售数量和出库数量核 对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。第四章工厂安全管控准则第一条 本责任公司为维护公共安全及避免有关员工物品之损害特订本准则。本责任公司 安全管控，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。第二条领班以上的相关领导均应熟悉有关安全管控的准则，并监督训练属下有关员工确实遵守。危险发生时，除采取必要行动外应立即向上级有关员工报告。第三条火灾防护：1、仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。2、易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场 所。3、仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应注 意温度及通风。4、
18、灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，保持随时 可用之状态，同时要熟练使用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后, 应确实关闭电源。5、电器设备应经常检查，炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。第四条窃盗防范：1、现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜中，并指定专人负责任 保管。警卫有关员工应随时注意进出有关员工。夜间值勤的警卫有关员工， 应于规定时间在责任公司内巡逻。2、办公室应于夜间加班有关员工离去后关闭门窗，并确实上锁。3、窃案发生后，应保护现场，报有关机构侦察。第五条身体伤害的预防：1、危险性工作应由熟练有关员工担任，派人在场监督；发生伤害时，应
19、急时将 受伤者送劳工保险指定医院治疗；特种作业的监督有关员工应明了该项作业的 特殊危险，随时告知其属下工作有关员工。2、使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。3、不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中的机器，女责任公司有关员工应将长发束起，以防卷入机器设备。4、工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。第五章考勤和请假规章制度规章第一条责任公司有关员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟 至!、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。第二条上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由厂办作出决 定，
20、并发书面通知执行。第三条 考勤工作由各机构部门或科室自行负责任进行，车间工人由各班组长 负责任考勤。考勤员必须对考勤的正确性负责任。考勤有关内容包括： 出勤、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等本次项目。第四条 考勤记录表，由表勤员每天按时正点考勤，并准确填好记录表，经机 构部门或科室负责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章后，在次月5号 前连同各种假条或有关证明，交财务作为核发资和扣罚款的依据。第五条 责任公司有关员工因病、因事请假，必须先提出书面申请，并经所在 机构部门或科室负责任人审批核准批准（急病、急事可事后补办请假手 续，病假应出示指定医院的病假证明）。第六条 责任公司有关员工因
21、工受伤，需要休息，必须由事故发生机构部门或 科室写出书面报告，经厂办公室审批核准，确定工伤性质和伤残程度， 报请厂长同意签字或盖章或盖章或签字或盖章后，方可按工伤有关规定 处理。凡未按上述规定办妥请假手续而不上班者，一概以旷工论处。（对 于责任不清的工伤处理，需经过责任公司法务有关员工核准。）第七条 普通责任公司有关员工请假1天的向主管请假，向总经理备案；普通 责任公司有关员工请假2天、主管请假1天的向总经理请假；普通责任 公司有关员工请假3天、主管请假2天及以上的向总经理请假，向董事 长备案。所有请假需提前办理手续，提出书面申请，突发情况可联系方法方式请假，但上班后1日内需补办请假手续。生产
22、工人请假，需向班 生产主管请假，并向厂办公室备案。第六章奖惩规章制度规章第一条本厂对全体责任公司有关员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明规章制度规章。奖励坚持精神鼓励和物质鼓励相结合的办法。对犯有过 失的责任公司有关员工，坚持思想教育和处罚相结合的原则。第二条对于有下列行为的责任公司有关员工，工厂将予以奖励：1、对本厂各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审批核准 评定，确能给责任公司生产经营，管控带来实际效益的；4、 为本厂研制、开发适合市场的新生产产品、新本次项目做出显 著成绩的；5、 为本厂生产产品打开市场销路，对生产产品销售增长做出积极贡献的；6、 为维护本厂利益，在对外经济活动中
23、能一次性为责任公司节约 资金3 0 0 0元以上或换回经济损失5 0 0 0元以上的，经核实确有 其事；7、 对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的；8、 为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和本厂利益 免受重大损失的；9、 对一贯忠于职守，积极负责任，廉洁奉公，舍己为人，事迹突 出的；10、 在完成生产任务或工作任务、提高生产产品质量或者服务质量 方面，做出显著成绩的；11、 其他应当给予奖励的。五、材料的发放与领取六、材料的使用七、退料、补料和换料八、补料九、材料报废第八章仓库管控规章制度规章 一、仓库日常管控二、入库管控三、出库管控四、报表及其他
24、管控附件1试用期责任公司有关员工考察规定附件2工伤安全事故管控办法附件3资金催收管控办法附件4业务内部结算办法附件5机械设备维护细则总则一、为维护本厂正常的工作秩序，提高工作效率，根据中华人民共和国劳动 法，结合本责任公司的实际情况，特制定本厂管控规章规章制度规章。二、本规章制度规章适用于苏州润澳家具厂全体责任公司有关员工，全员都必 须遵守。三、本规章制度规章中的未尽事宜，应参照苏州润地利集团管控规章规章制度 规章行使，如集团管控规章规章制度规章中亦未尽事宜，则参照中华人民共 和国有关法律、法规和有关条款执行。四、本管控规章制度规章的解释权归苏州集团综合办办所有。第三条对犯有过失行为的责任公司
25、有关员工，视情节轻重，给予惩戒，分为警告、记过及免职三种，其处理范围如下：(-)有下列情况之一且有具体事证者，应予警告：1、 上班迟到、早退或中途溜号；2、 穿拖鞋或赤膊上班的；3、 工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嘻闹、闲谈、看无关书 报行为的；4、 厕所、浴室、洗盥处用水后龙头不关的；5、 乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、乱扔杂物，随地吐 痰等影响环境卫生的；攀折、损坏、挪用厂区树木、花草的；涂写墙壁、 设备有碍观瞻者；6、 门卫当班不严格执行门卫规章制度规章和巡查规章制度规 章的；7、 有违反工艺操作规程和安全生产管控规章制度规章行为， 但未造成不良后果的；8、 当月上班迟到、早退累计已
26、达到三次以及旷工半天的；9、 工具、材料等，不按规定存放的；擅用他人工具及设备者;10、拒绝警卫检查其携带之物品者；11、未经准许擅带外人入厂参观者；携带眷属、小孩在工作场 所有碍秩序者；12、上班时睡觉、喝酒的(业务接待例外)；第四条 有下列情况之一者，予以记过处分：1、旷工一天的；谎报考勤的； 2、在禁烟禁火区擅自明火的;3、非紧急情况，未经主管相关领导同意，动用消防器材的；随意 挪用、损坏设备或安全器材的；4、有赌博或打架斗殴行为的；行为不检，有损工厂声誉者；5、在工作场所喧哗口角者；对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；6、指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使工厂发生损失 者；7、有损
27、害本厂利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能 或已经发生的损害本厂利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情 的；13、违反工艺操作规程和安全产管控规章制度规章，发生人身 伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；发生生产产品的质 量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；因工作失职，造成 财产受损或失窃500元以下的；14、占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的；无 正当理由，延误公事致工厂发生损失者；未经准假，而擅离工作岗位者;15、非驾驶员或无证开铲车、汽车的；16、半年内受警告二次者；（对给工厂和责任公司造成经济损失的，还可给予一定的经济惩罚）第五条 有下列情况之一者
28、，应予免职，对情节特别严重的，可送交公安、司 法机关处理：1、有赌博行为，教育后仍不改的；有行凶斗殴、盗窃及其他 违法行为的；2、利用职权营私舞弊者；擅自挪用本厂资金和财产、经教育 不及时归还的；3、 玩忽职守，造成事故，使本厂财产或责任公司有关员工生 命蒙受严重损失的；4、工作不负责任任，产生废品，损害设备工具、浪费原材料、 能源，并造成严重经济损失的；有意损害公共财物的；5、连续旷工三天或一个月内累计6天；6、经营违反本厂规章规章制度规章，屡教不改的；7、利用工厂名义，在外招摇撞骗者；散播有损工厂之谣言， 而防害工作秩序者；8、触犯国家刑事法律的；9、无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而
29、影响生产秩序、 工作秩序、生活秩序和社会秩序的；1 0、泄露或出卖商务，技术机密，使本厂经济和声誉蒙受重大损失的；1 1、对本身职务不能胜任，调岗后仍不能胜任者；1 2、胁迫上级主管或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节重大者；故意过失行为，而引起事故者；1 3、有煽动怠工或罢工之具体事实者；14、 一年内记过三次者；第七章材料管控规章制度规章为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料 使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环，降低生产成本,提高责 任公司经济效益,特制定本管控规章制度规章：一、 计划工作的分类 常用材料的计划工作的实施按以下安排分工:1
30、 .木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责任计 划；2 .低值易耗类：仓库负责任计划；3 .机修类材料：机修部负责任计划；4 .后勤、办公类材料：行政部负责任计划；5 .非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各机构部门或科 室经理负责任计划；6 .辅材类：生产办负责任计划。二、 材料计划的审批第一条材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料 的使用价值，最合理地使用材料。第二条一般性材料计划由责任公司生产经理批准；各机构部门或科室申购的后 勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各机构部门 或科室主管审批之后直接购买。三
31、、 材料的采购1、材料采购的确定所有的材料的采购须经理级相关领导确认之后方可购买，具体的材料采购确 认规定如下：A.与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料 等）：厂长批准。B.采购后勤材料、办公用品时：厂办批准。C.紧急特殊材料申请购买时：总经理或常务副总批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此 类材料购买回厂后，购买有关员工凭发票到责任公司报销购买材料款。2、采购相关流程各类材料采购程序如下：A现场生产材料与发外包材料：物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度f生产主管审批一采购部找供 货厂家报价一董事会核定价格f采购部下订单一仓库
32、收货（品管质量验收）f采 购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪）B.生产部申购机修材料、生产辅助材料和各类用具等：申购机构填写申购单一生产主管审批一采购部找供货厂家报价一董事会核 定价格一采购部下订单一仓库收货（品管质量验收）一采购部追踪送货进度（仓 库协助米购追踪）C.后勤材料、办公用品：申购机构填写申购单一厂办审批一采购部找供货厂家报价一董事会核定价 格f采购部下订单一仓库收货（品管质量验收）一采购部追踪送货进度（仓库协 助采购追踪）D.紧急特殊材料：申购机构填写申购单一总经理或常务副总经理审批一申购机构购一填写报 销申请单（附发票）一财务账务处理一领报销款四、 材料的保管第一条所有采购回厂
33、的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管控员应切 实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。第二条对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责任人签字 或盖章或盖章或签字或盖章质量验收之后，可以直接交给现场各班线收 管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料 报废时，由现场责任班线负责任补料。第三条所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等 问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时， 由借料人负责任补料。五、 材料的发放与领取1、开单第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购 将小件材料直接交给
34、使用机构，或者使用机构运用紧急特殊材料申购程 序自行申购材料后直接使用时，使用材料机构应及时补办好领料单交与 仓库。第二条所有领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。 在开单过程中要填写清楚批次号码、生产产品名称、材料编号、数量、 机构、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。物控开 领料单时，应严格按如下规定进行：(1)不同仓库的材料不能开在同一张单上，厂家不同的主体包材不能开 在同一张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。(2)为便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包 材及部分辅助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需 分批量
35、但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。(3)对于新增的一些生产辅助材料，需经机构部门或科室主管同意，物 控在合理范围内给予开单。对于超标准的领用材料，物控有权予以拒 绝。(4)由现场或生管提供材料计划及需单时间时，物控需在相关要求的时 间内开出单据。(5)所有产样提前领用的材料，物控须记载，在批量生产开单中给予扣 除。(6)对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单，并在领料单上 注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。(7)所有批量使用的材料，不允许重复开单。(8)物控开木材领料单时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、 按计划量开单。2、发料第一条仓库必须执行“见单发料
36、”的原则，只有在收到物控开具的领料单之后, 仓库方可发料。第二条发料有关内容须与“领料单”有关内容一致，不能出现多发、少发、错 发的现象。第三条仓库发木材时，应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数量发料， 不允许出现级别混淆。第四条物控应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现 现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条 仓库选料时，仓库品管同时配合，进行质量验收鉴定。六、 材料的使用1、材料使用原则第一条材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其 最大用度，相关要求使用到已不能再使用为止。第二条材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的
37、材料尽量不用，不该用 的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料。2、余料改用每个批次所产生的余料及时改用到三天内（同材质）进度中的生产产品部件， 若这种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存待以后 合理改用。改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料，不 能放在一起，改出的料须挂牌；无破裂、疤节、腐朽的料不能改短使用；当班改不完的材料不能放入（废料）角木料中；改料时，正品尺寸以疤节，破裂的腐朽部分为基础。当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通 过余改、拼板、指接等方
38、法方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用于下 一批次。七、 退料、补料和换料1、退料第一条依据退料原因，退料可分为以下几种：A外包退料：外包来料不良造成的退料；B内部不良来料类退料：责任公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；C数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料;D余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。E改良类退料：材料领用机构在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多 余材料需退料。第二条退料程序1外包退料：退料机构填写退料单（机构部门或科室主管签字或盖章或盖章或签字或盖章）一 生产主管确认一品管经理确认一厂长确认一仓库一
39、退外包。2前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经品管鉴定后由退料机构部门或科室直 接退前一机构部门或科室（要做好数据交接工作）；木工退备料：退料机构填写退料单（注明退料原因、是否人为、责任人等等，由 退料机构部门或科室主管签字或盖章或盖章或签字或盖章）一生产主管确认一 厂长确认（依据退料原因依规章制度规章对责任人开具罚款单）一退备料。3数据错误类退料：退料机构填写退料单（由退料机构部门或科室主管签字或盖章或盖章或签字或盖 章）一生产主管确认一厂长确认（对责任人开具罚款单）一退备料。4余料退料：退料机构填写退料单（注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字或盖 章或
40、盖章或签字或盖章）一厂长确认一退备料5、改良类退料：退料机构填写退料单（由退料机构部门或科室主管签字或盖章或盖章或签字或盖 章）一生产主管确认一厂长确认一退备料。第三条退料时间规定1 .外包退料：A一般性外包退料手续相关要求在2小时之内办好，材料相关要求在8小时之内 退走；B紧急退外包材料相关要求在2小时之内将货退走；2 .内部退料：内部退料时间依据生产情况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退料 时，本批次生产产品余料应在领用上一批次生产产品材料的时间之前退走。八、 补料第一条补料时间规定补料单送达之后，被补料机构或采购应立即处理。一般地，补外包料相 关要求在半小时之内将订购工作做好（
41、包括确定供货商、确定供货价格、确定材 料回厂时间、下订单）等。内部补料相关要求在8小时之内处理完成。第二条补料的有关规定：A.备料木材补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，并合计成方量，同时 注明补料原因。B.补料时，不允许不同生产产品相同材质的材料补在一起。九、 材料报废1、材料报废原则生产材料因各类原因损坏到不能满足各机构的使用相关要求，存放这些材料 浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材 料已遭受到彻底损坏，不能满足各机构的使用相关要求，存放过久会影响生产工 作的顺利开展。2、材料报废程序材料报废时，须先经机构部门或科室主管确认材料已确实遭受到彻底损坏
42、， 然后对损坏原因进行调查，若调查结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚 之后方可进行报废（已经补料的不用处罚）。3、报废程序为：A.现场材料报废：相关机构填写申请单（机构部门或科室主管签字或盖章或盖章或签字或盖章）一 生产主管签字或盖章或盖章或签字或盖章一厂长签字或盖章或盖章或签字或盖 章一物控处理（改用或直接当废品处理）B.仓库材料报废：仓管填写申请单（仓库主管签字或盖章或盖章或签字或盖章）一生管主管签字或 盖章或盖章或签字或盖章一厂长签字或盖章或盖章或签字或盖章一物控（改用或 直接当废品处理）3、报废材料处理所有已办理报废手续的材料，全部交给物控确认是否有改用价值，若物 控确认有改用价
43、值时，按如下程序处理：物控填写改用计划表一生产主管签字或盖章或盖章或签字或盖章一现场确 认改用机构一改用机构改料（实木交备料改用，板材同改用计划表一起交改用机 构改用，玻璃和铁器交工务课）一改料后交生管一生管退仓库f仓库作入库处理 若物控确认无改用价值时，则交综合办处理（请示董事会卖给废品收购商或当垃 圾处理）。第八章仓库管控规章制度规章为加强成本核算，提高工厂的基础管控工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和 控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规章制度规章： 一、 仓库日常管控第十五条 仓库保管员必须合理设置各类物资和生产产品的明细账簿和台账。原材料仓 库必须根据实际
44、情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的 明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第十六条工厂财务机构部门或科室与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一 致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。第十七条 必须严格按仓库管控规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须 及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。第十八条 做好各类物料和生产产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。第十九条必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资
45、 的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长, 逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各厂办相关领导及工厂财务有第一章人事管控规章制度规章一、 有关员工的雇佣、解雇、合约续签第一条 有下列事情之一者，不得予以任用：（-）剥夺公权、尚未恢复者；（-）曾犯刑事案件，经判刑确定者；（三）通缉在案，尚未撤消者；（四）吸食鸦片或其它毒品者；（五）身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者；（六）未满十六周岁者。第二条责任公司有权辞退不合格的责任公司有关员工。责任公司有关员工有辞职的自由。但均须按本规章制度规章规定履行手续。第三条试用有关员工在试用期内辞职的，应提前三天向厂办提出
46、辞职报告，到责任公司综合办办理辞职手续。用人机构部门或科室辞退试用期有关员工，须填报“辞退责任公司有关员工审批表”， 经由总经理与常务副总经理批准后到综合办办理辞退手续。第四条合约期内责任公司有关员工辞职的，必须提前30天向责任公司提出辞职报告，由用人机构部门或科室签署意见，由总经理与常务副总经理批准，在责任公司有关员工办理好各项工作交 接手续后，由综合办给予办理辞职手续。（对于不同岗位工作交接手续的办结标准和办结事项, 参照相关岗位职责。）第五条责任公司有关员工或用人机构部门或科室认为其现工种不适合的，可向综合办申请由总经理与常务副总经理批准在责任公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍
47、不能胜任工作的, 责任公司有权予以解聘、辞退.第六条责任公司有关员工必须服从组织安排，遵守各项规章规章制度规章，凡有违反并经教育不改者，责任公司有权予以解聘、辞退。关员工。工厂生产主管有权对本机构的各类不良存货每月必须提出处理意 见，责成相关机构部门或科室及时加以处理。二、 入库管控第十二条 物料进仓时，仓库管控员必须凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒 绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边 办理出库的现象。第十三条 入库时，仓库管控员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等本次项 目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办 理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物 资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办有关员工负责任处 理。第十四条 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其 材料价格必须下浮到能补足扣税额