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1、认真、细心、决心、匠心1. 目的OEM 供给商治理程序标准公司对于 OEM 供给商的准入、评审及 OEM 生产工厂治理流程，确保 OEM 供给商能够持续稳定的供给符合公司质量要求的 OEM 产品，特制定本手册。2. 范围适用于上海顶誉食品的全部 OEM 供给商的开发评估、日常治理、质量改善、考评鼓励等方面。3. 定义OEM 产品：受上海顶誉食品托付，生产加工的指定产品以下简称产品OEM 供给商：受上海顶誉食品托付，生产加工指定产品的生产厂家。以下简称供给商4. 职责4.1 供给链：查找符合要求的供给商，组织成立供给商审核小组；起草和签订OEM 有关协议、合同。4.2 品控部：负责 OEM 产品
2、的质量掌握，制定 OEM 产品质量治理制度，并依据治理制度实施考核；参与对 OEM 供给商的评价，对 OEM 供给商的质量体系进展审查；对 OEM 产品质量状况进展跟踪，催促 OEM 供给商改善质量状况，并对其开展治理、考评等活动。4.3 研发部：对由于 OEM 产品开发和引进的供给商进展推举和确认；编制 OEM 产品有关的技术文件；制定产品的工艺与质量标准；参与供给商治理评审小组；帮助质量保证部处理质量问题5. 工作程序5.1 供给商开发5.1.1 供给链预审呕心沥血整理 word1认真、细心、决心、匠心由供给链对供给商初步考察后，收集整理供给商相关资料，确保资料真实准确清楚符合国家法规规定
3、，同时，填写供给商调查表；供给链将资料和预审表提交品控部，品 控部负责核实确认。5.1.2 合法性审查：品控部对供给链提交的资料资质、标签、包装等进展合法性审查，确认供给商资 质证明符合要求，具备相应生产资格。5.1.3 样品评审A、如产品是供给商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员对产品质量、工艺待方面进展验证，确认产品符合我司质量要求，则进展供给商的现场审核； 假设产品不符合要求，重供给样品，三次不符合后，则放弃此供给商，重开发。B、如产品需要我司帮助开发或使用我司的配方及工艺，研发人员负责对供给商进展工艺培训及固化，待研发人员确认供给商有力量独立完成产品生产后，需要将
4、产品的样品送至公司，确认产品符合我司要求，则进展现场审核；假设产品不符合要求，重供给样品，三次不符 合后，则放弃此供给商，重开发详见供给商治理程序。5.1.4 供给商现场审核原则上全部 OEM 供给商必需进展现场评审，只有通过供给链对供给商的法规资质审核， 以及样品评审后，SQA 才能进展现场审核。在进展现场审核时，供给链应下小批量量订单，SQA 现场验证供给商是否能够持续供给符合我司要求的产品。如有需要，研发人员应参考现场审核。 审核包括应包括：虫鼠害掌握、清洁卫生、操作和设备、良好操作标准GMP、产品保护、产品回收和产品安全、质量系统评估、产品质量、产品、配料和原料追溯、产品和原料的储存和
5、 运输、不合格品掌握、生产流程掌握、持续改进、文件治理等。5.1.4 验证呕心沥血整理 word2现场评审中觉察有待改善或改进的不符合项，应在审核记录里列出不符合项反响供给商。 供给商针对不符合项应开具相应的整改，SQA 对不符合项整改措施验证，供给链有义务帮助品控部门推动供给商持续提高。假设验证结果合格则将此供给商提交生产总监审批，假设验证结果为失败则放弃此供给商。5.1.5 供给商批准供给商通过现场审核，SQA 主管在 5 个工作日内将此供给商纳入合格供给商，更合格供给商名录，并通知供给链QAQC。5.2 供给商日常治理5.2.1 资质维护供给链准时更供给商资质证明，交品控部存档。文件治理
6、员不定期查看供给商资质证明，觉察有马上过期的，准时通知供给链索要。存档政府部门要求具备的证照，如营业执照、 卫生许可证、生产许可证等。5.2.2 偏差跟踪 1供给链负责对供给商偏差状况进展跟踪。如连续发生三次同样的食品安全腐败、变质、 微生物超标待偏差，SQA 应对供给商进展现场检查，以验证供给商改进状况。如现场检查觉察严峻安全缺陷生产过程失控待状况，应马上停顿供给，待整改完成并提交整改报告后，由 SQA 重验证合格方可恢复供给。2） QC 供给物料到货月度偏差，由SQA 和供给链对物料供给商进展月度绩效评估。供给商月度绩效，应在工厂月度治理睬中呈现给治理层。5.3.3 质量改善1如托付供给商
7、生产品，我方帮助开发或使用我方配方与工艺，在生产前期应派人员对供给商进展工艺培训及固化，现场指导生产及工艺程序运行直至技术人员确认供给商有能 力独立完成产品生产。呕心沥血整理 word32） 针对供给商消灭的严峻质量问题或同类问题屡次发生，SQA 可以依据问题严峻程度或改进活动的推动力度，召集供给链与供给商开展质量改进会议或进展现场访问，必要时派遣技术 人员前往供给商驻场指导生产。同时，SQA 也可对供给商的质量掌握力量进展评估，当证明供给商的掌握力量已不满足此原料品项的生产时，由 SQA 提出中止申请，并报批。3） 供给商一旦消灭严峻的食品安全问题或哄骗隐瞒等不良行为，工厂 QA 马上通知供
8、给链停顿其供给资格，等查清缘由，整改有效，并保证类似质量问题不再重复消灭时，才能恢复供 应资格。5.2.4 月度考核每月对供给商的质量、交期、效劳、价格等方面考核具体参见供给商业绩考核治理办 法。考核结果共享给供给链做为下月选购参考。5.2.4 年度审核供给商每年至少进展 1 次HACCP 或 GMP 的审核，如质量问题频发或发生严峻质量问题应适当增加评审频率。年度审核时间原则上依据最近一年的审核的时间，如有特别状况如该供给 商在年度审核期间未生产我司产品适当顺延，但在下次供货前应完成审核。同时验证其上年 度审核过程中的不符合项的持续改进状况。5.2.4 供给商资格取消消灭以下任一状况时，应取
9、消供给商资格，由供给链通知供给商终止购销合同: 1供给商无法供给法规要求的有效资质证明2供给商不承受现场审核3SQA 现场审核时觉察严峻不符合项，供给在限期整改后仍不能到达要求严峻不符合项应为马上停顿选购的工程4一个月内连续消灭三次食品安全偏差SQA 和 QC 可依据供给商质量安全水平，提出取消建议，以书面方式告知供给链。经供给链工程主管复核，达成全都意见，报供给链经理/质量总监批准。供给链经理/质量总监签字 批准后，供给链通知供给商终止购销合同。5.3 供给商考评鼓励5.3.1 供给商考评分级级：优秀供给商，评分 10090 分； 级：合格供给商，评分 9080 分； 级：观看期供给商，评分
10、 8070 分；级：不合格供给商，评分 70 分以下。5.3.2 供给商月度考评工程呕心沥血整理 word4A、质量评分：总分 60 分，其中来料 40 分，质量改善 20 分。计算公式：来料得分=30*1-退货批次/到货批次+10*1-让步批次/到货批次 改善得分=10*准时回复/投诉次数+10*完成整改/需要整改B、价格评分：总分 20 分。计算公式：高于平均选购价格 10 分，等于平均价格 15 分，低于平均价格 20 分。C、交期评分：总分 10 分。计算公式：交期得分=10-延期次数*2。最低 0 分。D、效劳评分：总分 10 分。计算公式：对于紧急供货、售后效劳等内容选购部赐予酌评价。5.3.3 供给商鼓励措施： a级供给商：来年品开发及选购将优先考虑，同时，在一样类比的供给商中提高采购金额的占比。 b级供给商：维持选购量。c级供给商：限期整改，整改合格后增加选购量，整改不合格取消合格供给商资格。d级供给商：合格供给商名单中去除。同时更合格供给商名单6. 引用文件供给商治理程序供给商业绩考核治理方法7. 相关记录供给商月度评分表供给商调查表合格供给商名录呕心沥血整理 word5