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1、A/0编号:JL12-03内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO 14001,体系文件、适用法律法规符合说明符合；“？ ”视察项；“” 一般不符合；“X”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发觉4.1理解组织 及其所处的 环境内部环境有哪 些？外部环境有哪 些？a)4.2理解相关 方的需求和 期望相关方有哪 些？需求又有哪 些？4.3确定环境 体系的范围公司的环境体 系范围是什么， 物理边界是什 么？4.4环境管理 体系所需的过程和 相互作用是什 么？5.1领导作用 于承诺领导的作业和 承诺通过什么方 式来实现5.2环境方针环境方针是什共8页么？
2、怎么得到制 定、传递和实 现？5.3组织的岗 位、职责和权 限本部门的职责 是什么？总则策划体系时应 考虑什么？环境 因素、合规义务 等风险和机遇的 目的？环境因 素环境因素应考 虑什么？识别的 方法有哪些？合规义 务如何确定合规 义务？措施的 策划策划的内容有 哪些？环境目 标制定环境目标 应考虑什么？实现环 境目标措施 的策划策划的环境目 标是要体系哪些 内容？7.1资源确保资源的范 围有哪些？7.2实力实行什么措施 保证实力满意体 系运行的须要？7.3意识须要人员意识 到哪些内容？总则策划信息沟通 时须要考虑什 么？内部信 息沟通内部信息沟通 的主要内容有哪 些？外部信 息沟通外部信息的
3、沟 通有哪些？总则文件化的信息 有哪些，并如何 进行管理的？创建和 更新创建和更新应 考虑什么？文件化 信息的限制文件化的信息 限制的目的是什 么，如何进行限 制的？8.1运行策划 和限制运行和限制要 留意哪些内容？ 本部门是怎么限 制的8.2应急打算 和响应制定应急预案 的目的是什么？ 制定了哪些应急 预案？有否进行 了演练9.1.1 总贝 IJ怎么进行监 测,监测哪些内 容？合规性 评价怎么进行了合 规性评价的？9.2内部审核内审的流程和 要求有哪些？9.3管理评审管理评审怎么 策划，策划哪些 内容？10.1总则通过什么途径 来进行改进10.2不符合 和订正措施发生不符合应 实行什么措施？ 建立了哪些文件 来进行？目前的 不符合有哪些并实行了哪些措 施？10.3持续改 进公司的持续改 进有哪些？