HSE管理手册模版.docx

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1、目录编 号章节/文件名称版 次页次0治理手册名目A/0公布令A/0治理者代表任命书前言A/0企业简介编制、审核、会签、批准记录更改记录手册治理A/0领导和承诺A/0HSE 治理方针、治理目标A/0目的和适用范围A/0目的A/0适用范围A/0引用标准A/0术语和定义A/0总 要 求A/0安康、安全与环境治理体系要求A/0领导和承诺A/0安康、安全与环境方针A/0策划A/0组织构造、资源和文件A/0实施和运行A/0检查和订正措施A/0治理评审A/0附录 1青化砭采油厂组织构造图A/0附录 2青化砭采油厂 HSE 职责安排表A/0附录 3程序文件明细表A/0附录 4附录 5Q/与 GB/T24001

2、/GB/T28001 标准比照表原油开采工艺流程图A/0A/0附录 6治理作业文件和记录清单表A/0公布令为确保安康安全与环境治理体系在本采油厂的生产经营活动中得以实施，现批准公布 QCHSE/SC-2023安康、安全与环境HSE治理手册，并于 2023 年 07 月 10 日起正式实施。安康安全环境HSE治理手册是采油厂实施 HSE 治理的纲领文件，是全体员工进展 HSE 治理活动的行为准则，各部门和各基层单位及全体员工必需严格遵照执行。厂长是采油厂质量、安康、安全与环境治理工作第一责任人，对该项工作负总责。手册现行编号：QCHSE/SC-2023 手册现行版本：A手册现行修改码：0手册公布

3、日期：2023 年 07 月 01 日手册实施日期：2023 年 07 月 10 日厂长：日期：2023 年 07 月 10 日治理者代表任命书为确保安康、安全与环境治理体系的有效实施，并在采油厂内推行治理体系各项要求，现任命青化砭采油厂生产副厂长为“安康、安全与环境”治理者代表，负责“安康、安全与环境治理体系”的建立、实施和持续改进。厂长：日期：2023 年 07 月 10 日前言安康、安全与环境治理体系Health Safety and Environment Management System,以员工和社会为关注点，突出以预防为主、全员参与、持续改进和一体化的治理思想， 表达了当今石油自

4、然气企业在大市场环境下的标准治理。为了使本厂建立并保持的 HSE 治理体系得到持续改进，为了使治理体系更符合法律法规、标准要求，我们依据 Q/SY 安康、安全与环境治理体系 第 1 局部：标准要求， 参照 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系 标准、GB/T 24001-2023/ISO14001:2023环境治理体系 要求及使用指南，编制本手册及相关体系治理文件。本手册是结合青化砭采油厂生产经营实际状况而建立起来的安康、安全与环境治理的法规性文件，符合国家有关政策、法律、法规要求，是本采油厂生产经营活动、治理者以及全体员工必需遵守的根本行为准则。期望通过 HSE 治理体系的运行和

5、持续改进， 有效地促进质安康、安全与环境治理水平的提高，促进企业治理有序运行和效益的不断增长。企业简介青化砭采油厂是陕西省延长油田股份下属的一个原油开采生产型企业，地处陕西省延安市东北部，距革命圣地延安34 公里，距中国陆上第一口油井所在地约60 公里。油矿始探于1952 年，1967 年投入开发建设，现已掌握含油面积平方公里，探明地质储量 8415 万吨。经过多年的开发建设，青化砭采油厂已形成为一个集采油、井下、修井、选油、注水、机修、供电、运输及社区效劳为一体的综合配套型石油企业。现有员工 1213 人， 其中技术人员占 20%。拥有固定资产亿人民币。50 多年来，青化砭采油厂在“埋头苦干

6、， 开拓创”企业精神的鼓舞下，油田开发稳步前进，经济效益不断提高，根底设施显著改善，矿区面貌焕然一，现正向花园式文明小区进展。特别是“九五”以来，在延长油田股份的正确领导下，青化砭采油厂以“重振雄风，再创辉煌”为目标，遵循“以人为本，强化治理，留意科技，提高效益”的企业方针，依据“以探促采，以采养探，探采并举，滚动进展”的勘探开发思路，扩边勘探取得了历史性突破，原油生产也连年创高。原油产量由 1993 年的 10 万吨猛增到 2023 年的 45 万吨。在物质文明建设突飞猛进的同时，精神文明建设也取得了令人瞩目的成就。1995 年建成省级文明单位、文明住宅小区；1997 年跨入省级文明单位标兵

7、行列；1999 年被中心文明委授予“全国精神文明建设先进单位”。延长油田股份党委也荣获“陕西省城市先进基层党组织”称号。跨入世纪，随着现代企业制度的建立和石油工业的改革、重组，为了加快与国内外先进的治理模式接轨，提高企业的根底治理水平和竞争力量。我们将以 Q/2023安康、安全、环境治理体系第一局部：标准为标准，建立起符合青化砭采油厂实际的 HSE 治理体系，以此实现企业的治理创和制度创，推动石油生产的可持续进展。通讯地址：陕西省延安市青化砭镇青化砭采油厂电话：安全环保质监科HSE 办公室传真：厂办公室邮编：716003编制、审核、会签记录编制人员：审核人员：会签：更改记录修改号条目更改缘由更

8、改改批准 签字/日期签字/日期手册治理本手册的编写、评审、发放、修订和换版等工作由安全环境质检科治理，治理者代表负责审核，最高治理者采油厂厂长批准公布实施。本手册按“受控”和“非受控”两类分别发放。对外宣传加盖“非受控”标识，任何变更不受掌握；本采油厂内部持有、使用者签名领取，并注明“受控”的标识，由安全环境质检科对文件有效状态进展掌握。为保证 HSE 治理手册的权威性和有效性，需经最高治理者采油厂厂长批准前方可修改和换版，发放时必需回收原版并注销废除。本手册发放范围是： 青化砭采油厂内部： a厂长；b） 治理者代表；c） 与 HSE 治理体系相关的厂级领导； d与 HSE 治理相关的各部门负

9、责人。采油厂外部：a顾客必要时； b国家行政主管部门必要时； c认证机构在认证证书有效期内。领导和承诺：青化砭采油厂把安全生产、保护环境、保障职工的安康作为本厂的重点工作之一。为了不断提高安康、安全与环境绩效，青化砭采油厂向职工、承包方、供给方及社会严峻承诺：a) 严格遵守国家和地方的法律、法规，敬重人们良好的生活习惯，在促进本H企SE业治理的最正确行为方面发挥带头作用。b) 保护环境，推行清洁生产，致力于可持续进展，优化配置 HSE 资源，努力供给必要的人力、物力、财力，确保 HSE 目标任务的实现。c) 在生产和经营过程中，以保护环境为准则，为职工制造良好的生活和工作环境，确保职工不受任何

10、损害。d) HSE 表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包方的重要依据，合理开发利用资源， 保护生态环境，创立明星企业，持续改进安康安全与环境治理水平。e) 实施HSE 培训，培育一种使全部职工分担承诺的有自己特色的企业文化。f) 向社会坦诚地公开我们的HSE 业绩。g) 在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们H队SE 态度始终如一。h) 期望我们的职工都能为我们 HSE 标准的实现，精诚团结，共同奋斗。青化砭采油厂的全部职工、承包方和供给方都有责任维护本厂对安康、安全与环境做出的承诺。青化砭采油厂厂长：日期：年 月 日HSE 治理方针：以人为本，开拓创，逐步提高 HSE 治理水平；

11、 全员参与，预防为主，消退各类事故的发生； 保护环境，关爱生命，合理开发和利用资源； 转变观念，依法经营，促进企业持续进展。HSE 治理目标：a） 通过对员工进展 HSE 宣传教育和培训，不断促进员工的 HSE 意识，提高自救、互救力量和专业技能；b） 最大限度地查出隐患，使事故发生率逐年降低；杜绝重、特大事故；制造良好的工作和生活环境，确保员工的安康与安全；c) 在企业生产经营活动中，坚持事前预防，维护安康，保护环境，确保安全，追求无事故、无损害、无污染、无损失的目标，制造一流的 HSE 业绩。青化砭采油厂厂长：日期：年 月 日1. 目的和适用范围目的本采油厂依据 Q/2023 标准要求，并

12、参考 GB/T24001-2023、ISO14001-2023、GB/T28001-2023 建立文件化 HSE 治理体系、实施、保持和持续改进 HSE 治理体系以满足：a) 证明本采油厂有力量稳定地供给满足顾客要求的产品，有力量满足顾客、员工及各相关方对安康、安全与环境的要求，以及能够满足适用的法律、法规和其它要求；b) 通过体系的有效运行，全面提升员工的安康安全与环境意识，营造良好 HSE 企业文化，进一步增加提高安康安全与环境绩效，以确保实现这些要求和企业的可持续进展。适用范围安康、安全与环境HSE治理手册适用于青化砭采油厂的原油开采、集输及相关作业治理活动；适用于本采油厂 HSE 相关

13、的各部门、单位产品和效劳的全过程。2. 引用标准以下标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构本钱手册的条文。本手册公布时， 所示版本均为有效。全部标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用以下标准最版本。GB/T24001-2023环境治理体系 要求及使用指南GB/T28001-2023职业安康安全治理体系 标准Q/安康、安全与环境治理体系 第 1 局部：标准3. 术语和定义本手册描述供给链所使用的术语本 HSE 治理体系：依据 Q/标准，并参考 GB/T28001-2023 和 GB/T24001-2023 所建立的一体化的整合型治理体系。安康、安全与环境HSE治理体系：是指依据 Q/标准，

14、并参照 GB/T24001-2023 和GB/T28001-2023 标准所建立的一体化的整合型治理体系。风险识别与评价：本手册将危害因素的识别与风险评价和危急源的辨识与风险评价统称为风险识别与评价。HSE 治理方案：本手册将 HSE 治理方案和环境、职业安康安全治理方案统称为 HSE 治理方案。关键岗位人员：是指为可能对安康、安全与环境有重大影响工作的人员。供给链：供方组织顾客供方：供给原辅材料的供给方以及承包商。组织：青化砭采油厂。顾客：产品和效劳的承受方。产品：过程的结果。本标准中所消灭术语“产品”，也可指“效劳”。涉及上述标准中重复或穿插的术语承受 GB/T28001-2023职业安康

15、安全治理体系 标准、GB/T24001-2023环境治理 环境治理体系 要求及使用指南、Q/安康、安全与环境治理体系 第 1 局部：标准的术语和定义。4. 总要求本采油厂依据 Q/SY 标准，并参照 GB/T24001-2023 和 GB/T28001-2023 的要求，建立、实施保持和持续改进HSE 治理体系，使本采油厂能符合所声明的安康、安全与环境方针，实现既定目标。安康、安全与环境治理体系模式见以下图。5. 安康、安全与环境治理体系要求领导和承诺青化砭采油厂承诺严格遵守安康、安全与环境治理HSE手册的各项规定，通过建立、实施持续改进的HSE 治理体系，对全体员工及我们所在区域的相关方，在

16、安康、安全与环境上赐予保护，使 HSE 治理更加卓越。为此承诺：a) 严格遵守国家、行业和地方现行的法律法规、标准、制度及其他要求，在没有规定的领域，承受适宜的相关标准。b) 厂长是采油厂 HSE 第一责任人，担当 HSE 治理工作的主要责任和义务。c) 员工是企业和社会的财宝，对 HSE 事务负有义不容辞的责任，避开每一个员工受到损害是我们永恒的追求。d) 高效合理利用资源，不断改善员工安康状况，最大限度地避开事故发生和环境污染是我们不懈的努力方向。f) 制造崇尚安康、安全和环境保护的企业文化是我们的奋斗目标。g) 对外宣传并影响相关方的安康、安全与环境保护行为，保障相关方不受影响是我们的责

17、任。h) 为满足顾客及体系运行的需求，保证目标的实现，供给必要的人力、物力、财力和技术资源。安康、安全与环境方针HSE 方针是厂长正式批准公布的安康、安全与环境治理总的宗旨和方向。应确保方针在 HSE 治理体系的掩盖范围内：a) 适合于采油厂的生产作业性质、规模，以及由此所带来的风险；b) 方针应包括对满足要求、持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承诺， 遵守有关法律、法规要求和其它要求的承诺，并供给建立与评审目标、指标的框架；c) 各部门负责传到达全部为本采油厂工作或代表本采油厂工作的人员，使之理解并实行有效措施落实方针，并可为相关方所得悉；d) 方针在实施过程中由最高治理者通过治理评审

18、等方式，评审方针的适宜性和有效性，到达持续满足社会、顾客和员工的要求。筹划对危害因素辨识、风险评价和风险掌握的筹划为系统地识别、评价和更活动、产品或效劳中存在的风险，制定合理的掌握和应急措施，采油厂制定和实施危急因素识别、风险评价与削减措施掌握程序、环境因素识别与评价掌握程序。a青化砭采油厂安全环保质监科负责风险的识别、评价、掌握组织与监视治理， 各部门负责识别与评价各自业务范围的危急源和环境因素，制定并实施相关的掌握措施和应急措施。同时应鼓舞员工参与风险的识别。b) 风险识别的范围必需掩盖产品、活动和效劳过程中所涉及的全部作业现场、设备设施、人员活动中能够掌握或能够施加影响的因素；c) 风险

19、识别应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、特别、紧急三种状态； b风险识别以预防、掌握和削减事故发生为指导思想，选择承受过程分析法、现场观看法、工作危害分析、查阅资料及调查表等方法，对涉及到的全部危急源与环境因素进展系统识别。e） 确立相应的判别准则，依据风险的范围、性质和时限性，选定主动性的评价方法，评价出具有或可能具有重大危害与影响的因素。f） 风险评价时应考虑其影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性和资源消耗；以及与运行阅历和风险掌握力量适应性。g） 在建立 HSE 治理体系时应对重要环境因素和重大危急源加以考虑，通过目标和方案、设备需求、运行掌握、培训及应急反响

20、等进展掌握，并通过检查、内审等方式对实施过程进展监视。h） 当青化砭采油厂生产状况发生较大变化时，以及法律法规及其他要求更时，应准时对环境因素和危急源进展补充识别、评价和确定、更。法律、法规和其他要求为准时猎取、更适用于青化砭采油厂生产经营活动适用的 HSE 法律法规和其它要求，将法规和要求有效地传到达有关人员和相关方，并为履行遵守法律法规和其它要求的承诺，定期评价对法律法规及其它要求的遵守状况，制定和实施法律法规要求治理掌握程序。目标和指标为了确保目标、指标和治理方案实现，对目标、指标和治理方案进展分解、落实、检查、考核和评审实施有效治理。a) 企业治理科负责提出目标草案，经治理者代表审核，

21、厂长批准后实施；并负责目标、指标和治理方案的分解、落实、检查、考核和评审。b) 目标的制定原则：适用于本厂活动和效劳的性质、规模、风险，并表达对持续改进、清洁生产、事故预防和遵守法律法规和其它要求的承诺；符合现有可选的技术方案，财务资源保证力量，以及运行和经营要求；并充分考虑相关方的观点；做到可分解、可测量；保持与承诺、方针的全都性和连续性。c) 安全环保质监科依据青化砭采油厂目标进展量化后分解为各相关部门年度掌握指标，并对目标指标完成状况进展考核。d) 目标的执行和完成状况由安全环保质监科以书面形式提交治理评审，以评价目标的适宜性、可行性和有效性，必要时进展修订。治理方案企业治理科负责组织相

22、关部门依据青化砭采油厂目标和指标以及风险状况制定治理方案，经治理者代表审核，最高治理者批准后下发执行。HSE 治理方案中应包括以下内容a） 需实现的目标和指标，包括分解到相关职能和层次的指标；b） 实现目标指标的措施方案，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定；c） 适当的资源要求； d规定的相关职能部门和单位职责和权限； e实施目标的时间表和进度打算。安全环保质监科负责定期对 HSE 治理方案进展评审、跟踪和验证，必要时应针对活动、效劳或运行条件的变化，对安康、安全与环境治理方案进展修订。组织构造、资源和文件组织构造和职责为保证 HSE 承诺、方针和目标的贯彻落实，最高治理者应确定 H

23、SE 治理体系的机构、职责和权限，任命治理者代表。青化砭采油厂安康、安全与环境的最终责任由最高治理者担当。a机构设置、部门职能安排，由 HSE 办公室和安全环保质监科提出，报厂长批准后实施，安全环保质监科每年底负责组织对各部门职责履行状况进展考核。b) 机构的设置应坚持精干、高效、科学的原则，各部门的编制定员，应满足履行相应治理职责的需要，坚持“因责定岗，因岗择人”的原则。c) 职责安排应横向到部门、纵向到岗位，纵、横向接口严密、畅通，做到不落空， 不重叠，应坚持权利与责任对等，便于监视和考核的原则。d) 各部门负责人依据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，经主管领导

24、审核、厂长批准后实施。e) 全部担当治理职责的各职能部门和单位，都应说明其对安康、安全与环境绩效持续改进的承诺。青化砭采油厂组织机构图，见附录 1青化砭采油厂 HSE 职能安排表，见附录 2 治理者代表最高治理者应任命一名副厂长作为治理者代表，担当特定职责，以确保安康、安全与环境治理体系在采油厂各岗位正常运行，使组织内全部岗位和运行范围符合治理体系各项要求。资源为了建立、实施、保持和持续改进HSE 治理体系，本采油厂应准时识别并供给所需的资源，以实施和改进 HSE 治理体系。a) 资源可包括根底设施、人力资源、专业技能、技术、财力资源、信息、工作环境等。b) 各部门负责其业务范围内资源需求确实

25、定、资源需求打算的编制，由厂长批准后组织实施。c) 资源配置应适合于组织的活动、产品或效劳的性质和规模以及安康、安全与环境风险掌握的需要，资源配置要充分征求主管部门、专家和治理人员的意见， 并定期评审资源的适宜性。d) 资源需求打算批准后，由安全环保质监科组织监视检查，觉察问题准时实行措施订正。力量、培训和意识为确定从事安康安全与环境关键岗位人员相应的职责和任职力量要求，有打算地开展培训，保证员工具备必要的力量和意识，提高员工的整体素养。人力资源科是培训和力量评价的归口治理部门，负责依据目标和生产过程需求，选择、培训和配备可以胜任的人员，从事相关的 HSE 关键活动。人力资源科负责编制岗位人员

26、任职资格，并依据以下条件组织各相关部门对各类人员的力量进展判定：a) 承受的教育程度；b) 承受的相关培训；c) 具备的实际操作技能；d) 人员素养、工作经受和阅历等。评价部门依据各岗位的特性对评价的方式、方法和内容进展筹划，组织实施对 HSE 有关人员力量评价。在顾客要求、合同或工艺转变时要准时修订评价标准和内容，以确保从事关键岗位员工具备必要的力量。经评价不合格的人员应进展培训，培训合格后上岗。各级治理人员、应急指挥人员、内审人员、特种作业人员关键设备操作人员为重点评价对象。人力资源科依据人员力量状况、以青化砭采油厂的HSE 方针目标、顾客和产品的要求、法律法规的要求、风险评价的结果、应急

27、的要求、不同层次员工职责、力量及文化程度， 以及青化砭采油厂具体状况对培训需求进展调查与筹划，编制年度培训打算并组织实 施。培训可实行委外培训、青化砭采油厂内培训和实际操作培训等多种形式。依据不同的培训对象、内容和要求实行不同的方式。人力资源科通过组织理论考核、实际操作、业绩评定和现场抽查等方法，评价培训的有效性。各部门通过培训教育提高为全体人员的安全、安康与环境意识，使其明确：a) 符合本采油厂方针、程序和 HSE 治理体系要求的重要性；b) 各岗位工作中的主要风险，实际存在和潜在的主要危害和影响，以及个人改进需求；c) 工作所能带来的 HSE 绩效；d) 在执行方针和程序、实现 HSE 治

28、理体系要求、应急预备与响应要求方面的作用与职责；e) 所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现目标做出奉献；f) 以及偏离规定运行程序的潜在后果。各部门应帮助人力资源科落实培训打算，组织好本部门的人员培训和力量评价工作， 保存教育、经受、培训和资格的适当记录。协商与沟通为理顺 HSE 信息渠道，保障有关 HSE 信息资源得到充分利用，标准员工协商的机制， 制定并实施HSE 信息沟通与协商治理掌握程序。a) 安全环保质监科是信息沟通与协商的归口治理部门，各职能部门应确保各类相关信息的准时收集与有效传递。b) 工会应建立与员工及其代表和相关方沟通协调的机制，保证员工及其代表和相关方可就相关职业安

29、康与安全内容进展协商。c) 员工及其代表应参与承诺、方针、目标和工作程序的制定、实施和评审；参与影响作业场所人员职业安康安全的任何变化的争论。d) 信息沟通以文件、会议、培训、行政文件、简报、通报、报告、记录、报表、网络、 、 等形式进展。e) 各部门信息沟通与沟通应确保各级员工和相关方了解到：沟通方式和改进工作程序的渠道；本采油厂的方针、目标及在实现方针、目标中各自的作用和责任；活动、产品或效劳中安康、安全、环境的影响和危害，预防、掌握和削减措施及应急反响程序；紧急状况下的外部联系手段。g) 青化砭采油厂应确定是否就自身的重要环境因素与外界进展信息沟通，如确定对外进展信息沟通应明确沟通的方式

30、并予以实施。文件青化砭采油厂的 HSE 治理体系文件包括：a) HSE 承诺、方针和目标：规定青化砭采油厂 HSE 治理体系的宗旨和方向以及 HSE 治理体系所到达目的文件。b) 治理手册：对青化砭采油厂所建立的 HSE 治理体系总体描述的文件，是纲领性文件。c) 程序文件：依据体系治理标准要求及本采油厂实际需要，指导相关活动或过程所规定的文件，是实施性文件。d) 支持性文件：为确保青化砭采油厂对过程的有效筹划、实施和掌握所需的文件， 包括相关的设计文件、工艺文件、作业文件、检验文件和标准，各种规章、标准和准则，HSE 打算书、指导书等文件，是操作性文件。e) 记录：证明产品、过程及相关活动符

31、合要求的证明性文件。f) 外来文件：包括法律、法规，国家、行业和地方标准，主管部门文件和规定， 各类检测报告，顾客或相关方供给的文件等。以上文件和资料可以电子媒体形式存在，同时，体系文件的数量和详略程度，应满足 HSE 治理体系筹划与掌握的需要，并建立文件查询的途径。文件掌握为实现对各类文件的有效掌握，对文件的编制、审批、修改、标识、发放、使用、借阅、归档和作废做出规定。文件公布前应得到授权人员批准，以确保其适用性a) 文件的制定：安全环保质监科负责组织有关单位编制 HSE 体系文件，各部门编制技术文件；b) 文件的 治理手册由治理者代表审核，厂长批准；程序文件由治理者代表批准；作业文件由主管

32、副厂长批准。在实施中评审文件的适用性，以确定需要的更改或更。对文件的更改需按规定批准、标识，或以版本及修改次数标明现行修订状态。文件的发放由安全环保质监科发放 HSE 体系文件和外来文件，各相关部门负责发放技术文件， 文件的发放应由持有人签收。文件的掌握应确保：a) 治理体系运行的各个场所，均应做到发放到位，保证有关人员使用的文件版本最有效；b) 从全部发放和使用场所准时撤出失效和作废的文件；c) 因特别需要保存的任何作废的文件应加盖“作废”标识，防止作废文件的非预期使用。识别并标识 HSE 治理体系所使用的外来文件，明确收集渠道，准时跟踪并掌握其分发和更。实施和运行设施完整性为识别并供给和维

33、护为实现产品及相关效劳过程需要的设施的符合性及完整性，制定并实施设备治理掌握程序物资供给科负责确定所需的过程设备，编制设备购置打算，并负责对设备力量的维持实施治理，包括设备选型，以及设备治理制度的制定等；负责确定所需的建筑物、工作场所和相关 HSE 设施，以及特种设备的安全监视治理；制造良好的工作环境，并对设备力量的维持实施治理。a) 所配置设施或设备与产品要求的符合性、安全环保性；b) 所配置设施或设备是否符合法律、法规和规定的要求，是否符合安康、安全与环境的要求，能否到达安全设计的要求；c) 设施完整性。 “定人、定机、定操作规程、定保养细则、定检查”的责任制度，主要设备的操作者必需持证上

34、岗操作，使用时严格执行设备操作规程，责任人必需对现场设备的标识及随机资料实施治理。“三同时”制度。承包方和或供给方为对选购、供给方、承包方和顾客等相关方进展有效掌握，以及对相关方的安康安全环境行为施加影响。物资供给科负责对供方和承包方进展评价和选择，以及对其施加影响。评价内容包括： 供方和承包方的资质、业绩、效劳质量、HSE 保证力量、技术水平、价格、效劳等方面内容。设备和物资由物资供给科在合格供方中选择供方统一进展选购，选购物品应有选购打算或选购清单，写明产品类型、形式、等级、承受标准和标准、验收条件、交货时间等内容。选购打算应经主管领导批准后实施，必要时应签选购合同。选购信息表现形式一般的

35、表达在选购文件和资料中。如：选购打算、选购合同或协议、选购清单、技术协议含技术文件、图样等、选购标准、询价单、订单；有的未形成选购文件，如 订货、直接在市场选购等。顾客和产品企业治理科负责识别顾客对产品及其相关效劳的需求和期望,并由各部门确保这些需求和期望得到满足。采油厂应确定并满足以下要求:a) 顾客规定的要求,包括产品及相关效劳的要求；b) 顾客没有明示、隐含的、潜在的要求，但必需保证的预期使用要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 为了提高顾客满足度，采油厂自身确定的任何附加要求，如对产品和相关效劳做出的承诺。安全环保质监科和企业治理科准时将青化砭采油厂产品效劳范围、HSE 风险等信

36、息通过 、信函、广告、互联网等方式通知顾客及各相关方；对顾客和相关方反响信息应准时做好记录，包括投诉和报怨等作业许可为掌握生产和效劳关键活动和任务的风险和影响，由企业治理科组织制定作业许可制度。制度应规定作业许可的类型和证明，以及作业许可的申请、审批、实施、变更与关闭。作业许可内容应包括区域划分、风险掌握措施和应急措施，以及作业人员的资格和力量、责任和授权、监视和审核、沟通沟通等。为实现生产运行的有效掌握，确保安全生产、尽可能削减和避开事故、大事发生，为顾客供给满足的产品和效劳。a) 企业治理科负责全厂生产组织、生产调度和协调工作；负责各项生产指标、任务的打算统筹和安排，并对工作的完成状况进展

37、汇总；负责对采油厂水、电、气系统的生产运行进展宏观掌握与协调，负责制定和修订各类生产设备的操作规程和治理制度，并组织好设备的定期检查、修理工作。b) 各 HSE 相关部门应加强生产治理，组织好生产，确保生产效劳设施和设备安全运行，加强现场治理，防止误操作，防止跑、冒、滴、漏的及事故的发生。c对使用的设备和设施要进展认可，包括对设施力量包括准确度、安全性、可用性等要求及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。相关生产、效劳人员要进展岗位培训、资格鉴定，考核合格上岗；d) 各类操作人员的全部操作必需符合操作规程、技术文件和作业指导书规定的要求。e) 每月生产运行科组织召开生产运行调度会，总结讲评生

38、产、安全工作，争论解决一个月存在的重大、疑难的生产、设备、技术问题和重大、危急的安全、卫生、环境保护问题。并对本月生产运行工作做出安排和部署；f) 各 HSE 相关部门应按规定，定期向安全环保质监科汇报生产运行状况；消灭紧急状况要马上汇报，由生产运行科协调后下达处理问题的指令。为使与重要环境因素和重大危急源相关的活动和效劳等过程得到有效掌握，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离本采油厂方针、目标、指标和表现准则，并确保目标、指标的实现，制定并实施相应的掌握程序。变更治理变更治理掌握程序，各部门依据实际状况按变更治理掌握程序对需进展变更的内容提出变更申请，并通告相关部门，由主管部门审核变更的必

39、要性和可行性，确定是否承受变更申请。其包含的内容主要有：a变更的缘由； b变更前与变更后哪些内容发生了变化； c变更后可能带来的风险； d针对风险所制定的相应的掌握措施； e针对变更所需进展的培训； f变更时间要求；g变更信息的传递。一般变更，由安全环保质监科审核后,经主管领导批准后实施。重大变更,由企业治理科组织对变更风险进展确认和分析,制定相应的掌握措施,经治理者代表审核后,报厂长批准后实施。审批通过后，变更主管部门负责将变更通知以及相关附件，准时准确的传递到相关部门和人员，变更所涉及的部门和人员应按变更通知的要求乐观组织变更的实施。由变更主管部门负责实施状况的监视与检查。变更过程中所涉及

40、的文件和资料的变更,具体执行文件掌握程序。应急预备与响应提高对突发大事的应急力量，确保在应急状态下能准时有序地实行措施，掌握事态扩大，最大限度地保护人员、财产和环境，将事故损失削减到最低程度，制定并实施应急响应和预备治理掌握程序。应急指挥领导小组，下设应急办公室安全环保质监科，各部门分别成立应急小组。人力资源科组织对应急人员进展教育和培训。检查和订正措施绩效监视和测量为有效地监视和测量 HSE 治理体系的过程和绩效，不断提高安康、安全与环境保护水平，并为 HSE 治理持续改进供给依据，制定并实施绩效测量和监视治理掌握程序。企业治理科和安全环保质监科负责绩效监视和测量打算的编制并组织实施，对监视

41、和测量进展综合分析，提出订正和预防措施。a) 体系监测：目标、指标、治理方案、运行掌握和法律法规符合性监测；b) 安全监测：对于特种设备、消防设施、避雷设施、压力容器、特种车辆、静电接地等的定期监测检验；c) 环境监测：环境污染物的定期监测；d) 安康监测：员工的定期职业性安康体检和作业场所职业卫生监测；e) 事故监测被动监测：对事故、疾病、大事及不良绩效历史证据的统计分析。职业病、大事、财产损失、及其他不良绩效的统计分析，分析缘由，制定相应订正措施并组织实施。合规性评价为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，组织应建立、实施和保持程序连续性，定期评价对现行适用法律法规和其他要求的遵守状况。应保存

42、对上述定期评价结果的记录。不符合、订正和预防措施为了消退已存在或潜在不符合及其缘由，实行订正和预防措施，防止不符合发生， 实现 HSE 治理体系持续改进，制定并实施订正措施掌握程序、预防措施掌握程序。各 HSE 相关部门责任本部门负责实行订正措施，消退不符合的缘由，防止不符合的再发生；订正措施应与不符合的严峻程序和面临的风险相适应。a) 通过审核、监视、测量等方式收集不符合包括各类投诉的信息；b) 评价不符合的重要程度和实行订正措施的可行性及其可能带来的风险，分析和权衡风险、利益、本钱，确定实行订正措施的需求；c) 调查和分析不符合的缘由，确定适宜的订正措施并加以实施；d) 记录缘由分析、所实

43、行的订正措施和实施结果，并提交治理评审；e) 评审订正措施的有效性，对有效的订正措施如涉及文件更改应纳入文件实施永久性更改，对没到达预期目标的重分析缘由，重实行订正措施。各 HSE 相关部门负责组织实行预防措施，消退潜在不符合的缘由，防止不符合的消灭；预防措施应与不符合的严峻程度和面临的风险相适应。各部门应实行如下运作步骤：a) 通过监视、推测、统计和数据分析，把握过程和要素的变化趋势及相关方的要求和期望，识别并确定潜在不符合并分析其缘由；b) 觉察有潜在的不符合事实时，依据潜在问题的影响程度确定轻重缓急，评价实行预防措施的可行性及其可能带来的风险，应权衡风险、利益和本钱等因素，确定所实行的预

44、防措施是否切实可行；c) 确定需实行的预防措施，明确实施预防措施的部门或人员，并组织实施；d) 全部相关的记录应予以保存并提交治理评审；e) 评审预防措施的有效性，对有效的预防措施如涉及文件更改应纳入文件，对没到达预期目标的重分析缘由，重实行预防措施。事故、大事报告、调查和处理为对青化砭采油厂发生的安康安全环境事故或大事应准时进展调查处理，并实行措施防止类似事故或大事再次发生，制定并实施事故治理掌握程序。a) 凡发生影响安康安全环境的事故或大事，发生的单位应准时报告安全环保质监科，必要时报告当地政府和主管部门，并实行乐观有效措施，削减其带来的不良影响。b) 依据事故的类别，安全环保质监科负责组织、参与事故的调查，分析事故缘由， 写出事故或大事调查报告。c) 依据事故或大事缘由及影响，按“四不放过事故缘由没有查清不放过；事故责任者没有严峻处理不放过；宽阔群