安全阀校验程序文件文件.docx

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1、文件编号：NJHW-CX-2016受控状态：受控口非受控因版本：A/0发放编号：安全阀校验站程序文件汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXXX校脸站安全阀校验站2023年6月19日发布 2023年7月19日实肺1.1 3国家列为强制检定的计量器具应送省、市质量技术监督局计量检 定部门或有资格对社会开展计量检定的单位进行。4.4 检定或校准应按国家有关检定（校准）规程进行。当无上述规程 或标准时，应制定检定或校准的依据文件或规程，经技术负责人批准 后执行。4.5 设备员应制定周检计划并按计划送检，周检率应达到100%。4.6 检定合格后，必要时应加铅封。使用计量器具的人员不得随意进 行调整

2、，如需要调整，需由计量检定人员或专业修理人员进行，调整 后应重新进行检定。4.7 检定合格的计量器具应加以标识，一般应贴检定合格标签，标明 有效期和检定人。4.8 检定合格后应出具检定合格证或检定报告，资料员应妥善保管检 定合格证，保存期不少于三年。5使用与管理5.1 仪器、设备的应设专人保管。5.2 应制订主要设备、仪器的操作规程，校验应严格按操作规程进行。5.3 设备、仪器使用后应使设备仪器恢复到规定的位置，保持设备仪 器的精度和清洁。保持设备、仪器处于完好状态，设备完好率应达到 100%。5.4 校验装置36个月根据需要做工作压力的密封试验，以确保校 验装置的密封性能。每6年做一次耐压试

3、验，确保校验装置的安全可 靠性。5.5 我公司安全阀校验站的所有特种设备按规定办理使用登记和进 行定期校验。6设备的维护和保修6.1 操作者要严格执行设备维护的“四项要求”，做到整齐、清洁， 润滑、安全。6.2 应做好设备的日常维护和保养。班前对设备各部分进行检查，按 规定加油润滑；下班前对设备进行擦试、涂油。6.3 应做好设备的定期维护保养。每周进行一次定期维护，定期维护 保养后应达到内外清洁，呈现本色，油路畅通，油标明亮，操作灵活， 运转正常。6.4 闲置设备，多余设备或长期不使用的设备，经全面维护或维修, 使其达到完好要求后进行封存。封存时应采取防尘、防潮、防锈措施。 封存后还要定期开封

4、检查，进行维护保养。7设备的检查7.1 操作者上班前必须对设备按检查内容逐项检查，确认一切正常后 才能启动设备。7.2 维修人员对所管辖的设备应定期进行巡回检查，监督和指导操作 者正确使用设备，发现故障或隐患后应及时排除。7.3 设备员应制定计划，对设备分期、分批或定期的全面检查。7.4 设备检查中发现的问题要做好记录及时处理，以满足生产和质量 的要求。8设备的检修1.1 对使用和检查中发现的设备故障，应及时排除，不能排除的应进 行检修，使其恢复原状。1.2 设备的检修分大、中、小修。小修为日常一般故障的修理，由维 修人员和操作者进行。大、中修由专业的设备检修人员进行。对本单 位无能力大修的可

5、请设备制造厂或其他单位的专业维修人员进行检 修。1.3 设备员每年应制订设备大、中修计划，大、中修计划应考虑设备 的现状和生产的需要，经站长（经理）批准后进行。1.4 设备员应按计划对设备进行大、中修，确保检修质量，检修后应 组织检查和验收。1.5 设备大、中、小修的情况及检查验收的记录应记入设备档案。9质量记录设备台帐设备管理卡片设备事故报告设备报废申批表计量器具周检计划人员培训控制程序NJHW-CX-04-20231目的对本安全阀校验站的人力资源配备及各类人员进行培训，做好相关管 理满足相应岗位规定要求。2范围适用于本安全阀校验站所有与质量管理体系有关的人力资源配置和 工作人员的培训。3职

6、责3. 1技术负责人编制各责任人的岗位职责，负责监督实施人员培训。3.3站长负责各部门岗位职责的批准。4工作程序4. 1人力资源配置4.1.1 技术负责人负责提出安全阀维修人员的等级和项目的要求，必 须保证满足本安全阀校验站工作需要和核准条件的要求。4. 1.2技术负责人负责编制各责任人的岗位职责，站长审批。各责任 人必须具备与工作内容相关的职称、学历或受过相关的职业培训，具 备相关工作经历和资格证书。安全阀维修人员应持有国家市场总局颁 发的安全阀维修人员证书。5. 1.3经审批后的岗位职责，交站长作为人员的选择，安排和考评的 主要依据。6. 1.4各部门人员素质必须适应岗位职责的要求，以保证

7、其胜任担负 的职责。新职工按岗位工作要求的具体条件招聘，其学历、职称、业务 能力必须符合要求才能招入。4.2基本培训要求4. 2. 1新职工培训a）新职工招入后，实行“先培训，后上岗”。b）新职工必须经过“入门”教育，才能分配适当的工作，“入门”教 育包括：本安全阀校验站概况、国家法规、本安全阀校验站质量管理 体系，特别是质量方针和职责及岗位应熟悉的文件，所有相关的规章 制度，要遵纪守法和安全的相关规定等。4. 2.2原有职工必须通过培训，满足岗位职责要求，否则应作下岗或 转岗处理。4. 2.3职工“先培训，后上岗:培训的主要内容有：新岗位所要求 的知识和技能，新岗位依据的有关文件等。关键及特

8、殊工作人员的培训4. 2. 4. 1校验人员的培训本安全阀校验站承担安全阀校验工作的维修人员必须参加取得资格 证书后，方可持证上岗，从事相应的校验工作。4.3培训计划及培训的实施4. 3.1技术负责人每年12月份，根据需求及本安全阀校验站发展方 向制定培训计划（包括培训对象、时间、内容、教师、教材、培训考 核方式等内容），经站长批准后下发各部门，并负责按计划执行。5. 3.2每年度的培训内容包括国家市场总局新颁布的法规和国家、行 业相关新标准的宣贯，与校验工作有关的新知识、新技术的学习。6. 3. 3资料员把每个职工的培训记录存档，保存期限为职工离职后一 年。7. 3.4计划外培训可由相关人员

9、向站长提出批准后，由技术负责人组 织实施。8. 4.2技术负责人可随时对本安全阀校验站职工进行现场考核，发现 不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位, 使其具备的能力与从事的工作相适应。5相关文件TSG Z8001-2019特种设备作业人员考核规则6相关记录培训记录表职工培训档案纠正和预防措楠控制程序NJHW-CX-05-20231目的有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。2适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。3职责3.1 质量负责人负责对重大质量问题的纠正和预防措施的批准和组 织实施。3.2 质量负责人负责管理体系和技术性的纠正和预防措施的组织实

10、 施和控制。3.3 其他责任人负责本职责范围内的纠正和预防措施的组织实施和 控制。4措施和要求对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经 济、技术、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行 验证，具体流程为：实际或潜在的不合格发生-不合格收集、报告确认-不合格原因分 析-提出纠正和预防措施-措施的批准-措施的实施-过程的 监控一一效果的验证（不合格项的关闭）4.1 不合格信息来源可包括：a）投诉；b）不合格报告；c）数据分析的输出；d）有关质量管理体系记录；e）顾客的抱怨和投诉；f）自我评价结果。4.2 纠正措施提出的责任者本安全阀校验站所有职工都有权利和责任提出纠

11、正和预防措施的建 议。而与不合格直接相关的或负有管理责任的校验人员、管理人员有 更直接的责任。4.3 纠正措施提出的方式4. 3. 1 口头方式有关人员可以以口头方式向有关领导提出纠正措施的建议；管理人员 在其职权范围内可以以口头方式向下属提出纠正措施命令。口头提出 的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格。4. 3. 2书面方式不录合格较严重，一般采用书面方式，由发现不合格的部门或人员填 写“纠正和预防措施处理单”送至质量负责人再发至有关责任部门。 责任部门将拟采取的纠正措施填入“纠正和预防措施处理单”并办理 相应的批准手续。通常一旦发现不合格时应立即提出纠正和预防措施。对由于工作

12、性质 限制可按规定时间提出。重大不合格应在专题研讨后提出；解决时间 较长、较难的不合格可在有关会议上提出。4.4 纠正和预防措施的评审对一般的纠正和预防措施，可不经批准便可实施，但对一些重大的、 牵涉面广的、会引起体系文件更改的纠正和预防措施，站长或技术负 责人批准实施，使措施实施经济有效。评审要点：a）措施针对性、具体可操作性、时间及要求合理性；b）措施具有的先进性和创造性，能否体现先进的管理技术；c）措施经过实施，能否经济有效地解决问题，并不会产生其他较大 负面效应；d）解决问题是否具有较强的系统性和一定的深度，能否较好地防止 问题再发生。4.5 纠正和预防措施的确认批准纠正和预防措施进行

13、确认批准，技术措施由技术负责人确认批准， 管理性措施由质量负责人确认批准。4.6 纠正和预防措施的实施验证对措施实施过程及记录组织验证，验证结果可填入“纠正和预防措施 处理单”，“不合格项报告表”中填写验证结果。a）主要实施过程和结果是否符合措施要求；b）在实施过程中能否及时发现问题、分析原因，采取新的措施加以 克服解决。4.8 对经验证证明行之有效的纠正和预防措施，可形成或更改文件, 加以巩固完善，并予以记录，具体步骤按文件控制程序执行。5记录和保管5. 1质量负责人建立接受“纠正和预防措施处理单”以及由实施纠正措施引起的全部记录，经统计汇总后作为管理评审的输入。5.2全部记录由资料员负责归

14、档保管。6相关文件文件控制程序7质量记录纠正和预防措施处理单不合格项报告表目录文件控制程序NJHW/CX-01-2023 3记录控制程序NJHW-CX-02-2023 7设备和计量装置控制程序NJHW-CX-03-2023 9人员培训控制程序NJHW-CX-04-2023 13纠正和预防措施控制程序NJHTV-CX-05-2023 16不合格控制程序NJIM-CX-06-2023 20内部质量体系审核控制程序NJHW-CX-07-2023 22管理评审控制程序NJHW-CX-08-2023 25安全阀校验作业安全管理程序NJHW-CX-09-2023 29安全阀接收发放管理程序NJHW-CX-

15、10-2023 30在线安全阀校验程序NJHW-CX-11-2023 31设施和环境条件控制程序NJHTV-CX-12-2023 32校验方法确定和应用程序NJHW-CX-13-2023 35校验报告控制程序NX1W，CXT4-2O23 401目的规定了本安全阀校验站对不合格的控制，以保证本安全阀校验站的校 验服务满足法规和受检单位的要求。2适用范围适用于本安全阀校验站体系运行和校验报告、外购设备及材料等的不 合格控制。3职责3. 1技术负责人负责本安全阀校验站不合格的控制。3.2 出现不合格的责任人应及时采取纠正和预防措施，消除不合格, 防止不合格的重复出现。3.3 本安全阀校验站职工有责任

16、对发现的不合格向技术负责人提出 意见。4不合格没有满足规定的要求为不合格。即凡不符合国家有关法规、安全技术 标准，本安全阀校验站质量手册和质量体系文件、规章、规定的都是 不合格。5不合格控制5.1 审批人应记录、统计不合格情况，并退回出报告人修改。修改后 的校验报告与原校验报告一并交给审批人复审，直到符合，方可按照 有关规定，转入下道程序。5.2 本安全阀校验站职工向技术负责人反映的不合格情况，由技术负 责人进行调查，落实后报站长并转发有关部门。5.3 对顾客提出申诉的不合格情况，由技术负责人组织调查，落实后 填写“纠正和预防措施处理单”，并转发有关部门。5.4 外部审核发现的不合格，由技术负

17、责人写“纠正和预防措施处理 单”，并转发有关部门。5. 5出现不合格的责任人按纠正和预防措施控制程序规定分析出 现的不合格的原因，在规定的时间内采取纠正和预防措施，并避免重 复出现不合格。5.6在验收采购材料和外购设备时，如果发现不合格的，验收人员应 拒收，直至所有不合格的全部得到纠正后，方可接受。5. 7每年对不合格情况进行定性或定量的分类统计。分类统计结果报 站长，按本安全阀校验站奖惩制度处置。6相关文件纠正和预防措施控制程序7相关记录不合格项报告表纠正和预防措施处理单内部质量体系审核控制程序NJHW-CX-07-20231目的确保本安全阀校验站质量管理体系适宜性、充分性和有效性并及时采

18、取纠正和预防措施，以实现持续改进。2使用范围本程序适用于本安全阀校验站质量管理体系的各个程序。3职责a）站长负责评审的领导工作；b）质量负责人负责组织实施及管理。4审核计划4. 1每年至少进行一次内部体系审核，质量负责人负责制定内部体 系年度审核计划，于每年年初报站长审批。4.2内部体系年度审核计划的内容：a）审核的目的、范围和依据；b）受审核岗位及审核时间。4. 3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的 结果，对各个岗位所开展的质量活动。4.4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a）法律、法规及其他外部要求变更；b）相关方的要求；c）发生重大的不合格；5审核组的组

19、成：a）评审人员由各责任人组成，评审人员应认真按照评审要求做好评 审工作，对发现的不合格项实事求是的提出，并提出合理的改进措施。 b）审核组成员必须与被审岗位无直接的责任关系；6现场审核6. 1审核原则a）以客观事实依据为原则，客观事实以证据为基础，可陈述验证， 不含个人猜想、推理成份。b）标准与实际核对原则，凡标准与实际未核对过的项目，都不能判 为合格与不合格。c）独立公正原则6.2收集客观证据a）存在的客观事实b）与被审核的质量活动负有责任的人谈话c）现行存放文件和记录7不合格项目的纠正评审过程中制定的不合格项目，必须采取纠正和预防措施，明确相关 部门的责任和要求，并对不合格项进行跟踪评价

20、和验证。8评审结果8.1 按要求对质量管理体系进行评审，审核过程后召集有关评审人员 进行全面评审，评价审核现有的质量体系成绩和不足，提出改进和措 施。8.2 有关纠正和预防措施的实施，执行纠正和预防措施控制程序8. 3评审过程结束后应出据质量管理体系评审报告报站长，并交资料 员存档。9相关文件纠正和预防措施控制程序10质量记录不合格项报告表内部审核评审报告管理评审控制程序NJHW-CX-08-20231目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保体系持续的适宜性、充分 性和有效性。2范围适用于本公司质量管理体系的评审。3职责3.1 站长（经理）主持管理评审活动。3.2 站长（经理）助理负责向站长

21、（经理）报告质量管理体系运行情况, 提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3. 3站长（经理）负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需 的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料, 并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4程序4. 1管理评审计划4.1.1 每年进行一次管理评审，也可根据需要增加频次。4.1.2 站长（经理）于管理评审前15日编制管理评审计划，报管理 者代表审核，站长（经理）批准。计划主要内容包括：（1）评审时间；（2）评审目的；（3）评审范围及评审重点；(4)参加评审部门(人员)；(5)评审依

22、据;(6)评审内容。4. 1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：(1)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；(2)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉连续发生时；(3)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；(4)市场需求发生重大变化时；(5)内审或外审发现严重不合格时。4.2管理评审输入(1)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核等 的结果；(2)顾客的反馈，包括满意程度的测量及与顾客沟通的结果；(3)产品的符合性，包括过程、最终产品测量和监控的结果；(4)产品不合格所采取的预防和纠正措施的状况；(5)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；(6)可能影响质量管

23、理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如 法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；4.1.3 准备4. 3.1站长(经理)提前7日将管理评审计划下发至有关部门。站长(经理)负责根据评审输入的要求，组织管理评审输入 评审资料。4.4管理评审会议站长（经理）主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入进行 评议。经理对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责 任人和整改时间；对体系运行整体情况做出评价、做好会议记录。4.5管理评审输出4. 5. 1管理评审的输出应包括以下内容：（1）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、 过程控制等方面的评价；（2）与顾客要求有关

24、的产品的改进；（3）资源的需求。4. 5.2站长（经理）根据管理评审输出，编写管理评审报告，管理 者代表审核，经理批准后，发至相应部门并监控执行。本次管理评审 的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证站长（经理）根据纠正和预防措施控制程序的规定，对管理评审提 出问题的改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，填写纠 正和预防措施处理单。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关的质量记录由站长（经理）按质量记录的控 制程序保管。包括管理评审计划、评审输入材料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件文件控制程序质量记录控

25、制程序内部审核程序纠正和预防措施控制程序6质量记录管理评审计划管理评审输入管理评审报告纠正和预防措施处理单安全阀校验作业安全管理程序NJHW-CX-09-20231、安全阀校验必须遵循“安全第一”的原则，严格按本站安全阀校验程序和操作规程进行操作。2、校验装置应定期作密封性能试验，经常拆装的联接接头，选用要 适当，联接件齐全可靠。3.非操作人员未经允许，不得进入试验现场，安全阀出口方向不能对 准操作人员，搬运物件要防止物品滑落，避免碰伤和划伤。4、性能试验操作要缓和平衡，校验整定压力时，应先进行手动试验， 防止阀芯与阀座粘住，校验时发生故障或其它异常情况时，应暂停校 验，找出原因，排除故障后方

26、可继续校验。5、当发生安全事故时，校验人员可临时紧急处理，保护现场，及时 向领导报案处理。6、每日工作完毕后，应关闭总气源，检查压力表指针是否回到零位， 气瓶应保留余压，使用时必须固定立放。7、电气线路的安装，检修必须由持证维修电工进行，保护装置须经 常检查，有可能带电的设备必须有可靠的保护接地，每天工作完毕后 应将电源切断。8、行车的使用执行起重机械相关管理制度进行安全作业。9、现场在线安全阀校验必须执行现场施工有关安全规定和使用单位 的安全管理规定。1目的对与本安全阀校验站质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使 用有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系文件的控制。3职责3.1 站长负

27、责批准发布质量手册。3.2 质量负责人负责审核质量手册。3.3 各责任人员负责对相关的体系文件的管理、控制。3.4 资料员负责本安全阀校验站体系文件控制的归口管理。4程序4. 1文件的分类4. 1. 1文件按性质分为a）技术性文件；b）管理性文件。4. 1.2文件按来源分为a）外来文件，包括：1）国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；3）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。b）内部形成文件，包括：安全阀接收发放管理程序NJHW-CX-10-20231、送校的安全阀必须由送校单位填写校验委托单，校验委托单必 须加盖单位公章或由送校

28、人签字，必要时还需附该安全阀安装的设备 校验资料。2、送校单位校验委托单填写不符合要求的或整定压力不清楚的，送 校人应向本单位了解核实，核实后重新填写校验委托单。3、校验员接受委托，并与送校人核对检查安全阀实物后初校，确定 校验维修项目，同时登记安全阀校验台帐，对校验委托单和被校安全 阀给予校验编号，用记号笔在被校安全阀显著位置标记送校单位名称 或校验编号，并系上“调校流卡”，严格搞好待校和已校安全阀的相 关管理。4、安全阀应随送随校，校验工作结束后，合格安全阀应及时挂牌铅 封，填写校验记录，出具校验报告并登记台帐。5、校验报告或校验意见通知书由安全阀维修人员送技术负责人对报 告进行审核，校验

29、报告或校验意见通知书一式二份，一份交用户，一 份本安全阀校验站存档。6、安全阀维修人员根据报告、实物、台帐以及标牌上有关数据，发 放被校安全阀和校验报告；对判废的安全阀，发放“安全阀校验意见 通知书”。7、判废安全阀和修理更换的损坏零部件一般不返回用户，否则应做 必要处理，避免重新投入使用。8、安全阀维修人员应及时通知送校单位，取走已校合格的安全阀， 避免校验场所安全阀过多而影响正常的校验工作。在线安全圈校验程序NJHW-CX-11-20231、在线安全阀校验必须由持证人员进行，校验前必须清楚了解安全 阀结构，明确调整要求，校验时必须有专人监护。2、确定在线校验后，必须制定在线校验的方案工艺处

30、理方案及安全 措施，并经使用单位生产安全部门认可批准。3、对于有调节圈的安全阀，在进行整定压力校验和密封性能试验时， 应确定调节圈的正确位置，防止下调节圈与阀瓣或反冲盘接触，出现 虚假密封，影响校验结果的正确性。4、调整重锤式安全阀时可将重锤放在距阀稍远位置，在接近开启压 力时，向内径移重锤，使安全阀有轻微泄气，到整定压力时阀就会达 到开启状态，调整后应固定好重锤，防止重锤滑落。5、安全阀开启时，应防止蒸汽烫伤和物料溅出。6、安全阀开启后，可采取工艺降压措施，或开启放空阀等降压，直 到安全阀关闭，记录回座时的压力值。7、整定压力调整后，将进口压力降低至密封试验压力，可通过听蒸 汽泄漏声音判断安

31、全阀的密封性能。8、连续的反复进行整定压力校验和密封性能试验，不应少于3次。9、对安全阀开启压力、回座压力，密封性能均符合要求时，可进行 铅封，并填写各项记录。段楠和环境条件控制程序NJHW-CX-12-20231目的为保证校验检测结果的准确性、可靠性和有效性，制定设施和环境 控制程序并根据不同的校验检测需求对相应的校验检测设施和环境 加以控制。2范围适用于为校验检测的符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、 工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等；对工作环境中的人和 物的因素进行控制。3职责3. 1明确对校验检测设施和环境条件的要求及相关部门和人员职责。3. 1. 1校验检测等作业文件应

32、对校验检测的设施和环境条件提出明 确要求。3.1. 2工程部人员负责区域标记设置、在用设施和环境条件符合性的 日常检查和维护，保证在符合校验检测要求的设施和环境条件下进行 校验检测工作。3. 1.3质量负责人负责组织对本公司各项校验检测工作是否在满足 要求的设施和环境条件下开展的监督检查。3.2环境设施和条件的保障。4程序4.1 设施的识别、提供和维护4. 1. 1设备的识别公司为实现校验检测工作所需的设施包括：工作场所、设备和工具、 支持性服务、通讯设备、运输设备等。4.1.2 设施的提供工程部根据使用的要求及需要，填写工程服务设施配置申请单， 注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报工

33、程部经理批准后， 由相关部门负责组织安排提供。4.1.3 设施的维护4. 1.3. 1工程部按照规定定期内对设备进行维护。4. 现场使用的设施应统一编号以便维护。4.2工作环境工程部应识别管理校验检测所需的工作环境中人和物的因素，根据生 产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的 工作环境，包括：4. 2.1配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、 安全；4. 2.2确保员工作业符合劳动法规定的要求；4. 2.3为确保校验结果的有效性和准确性，应对有关因素进行探讨， 明确环境条件形式的误差来源及其影响，制定相应措施。无关人员未经允许不得进入工作场所，以避免影响

34、校验工作， 适当时候允许客户代表进入校验检测区域，观察为其进行的校验活动。5相关文件质量记录控制程序6相关记录工程服务设施配置申请单设备清单设备维护保养记录工作环境维护与保持计划校验方沫确定和应用程序NJHW-CX-13-20231目的确保校验检测方法的确定和应用得到有效控制，符合政府和客户的要 求。2适用范围适用于校验检测标准方法、非标准方法等的确定和应用控制。3职责3. 1质量部负责标准校验检测方法（安全技术规范、标准）的收集, 必要的校验检测作业文件（细则、规程、指南、规范）的编制，质量 部和项目负责人负责校险检测方法的选择、校验方案的编制，负责按 批准的作业文件和校验方法实施校验。3.

35、 2授权人员负责校验检测作业文件和校验检测方法的审核。3. 3技术负责人和授权人员负责校验检测方法的确认和校验检测作业 文件的批准。4工作程序3.1 校验检测方法的选择4. 1. 1应首先采用法规、安全技术规范、标准等明确规定的方法。对 于特种设备的法定校验，必须严格执行相关特种设备法规、安全技术 规范规定的校验检测内容和方法，使用国家颁布的现行有效的监督校 验规程等安全技术规范，并根据需要编制作业文件（细则、规程、指 南等）。5. 1.2其次采用合同约定或客户要求采用的标准、方法。4. 1.2. 1当客户要求选择的方法与法规、安全技术规范要求的方法不 同、不适合或过期时，应通知客户，并应向客

36、户说明清楚。如果客户坚持，应在合同和报告中注明，必要时应告知相关 特种设备安全监察机构。当出现校验检测设备和项目无标准、规范可依，或需扩大使用 范围，或需使用本公司制定的非标准校验检测方法时：4.1. 3.1工程部应根据具体情况编制包括校验方法、校验记录和校验 报告表格的校验方案，经授权人员审核、批准，必要时可组织评审和 确认。应尽量采用公认的方法、教科书、科技论文、专业期刊杂志、 测量研究结果中的方法或由制造商规定的方法。应征得委托客户的同意。如果是在法定校验过程中采用非规 定校验检测方法时，该方法在使用前还应当告知相关安全监察机构。4. 1.4对于新校验工作（内容或方法），如果客户提供或指

37、定的方法 能满足进行的校验检测要求时，执行合同评审/工作指令控制程序, 并经技术负责人和授权人员批准后使用。工程部负责检索最新标准、校验规程及其他安全技术规范。工程部按文件控制程序对外来文件进行控制，保证校验检 测人员所用文件是有效版本，及时组织修订相关规程和作业文件，并 提交技术负责人审批。4.2校验检测方法的制定4. 2.1当缺少作业文件可能影响校验检测结果或实施过程时，或者国 家监督校验规程中有明确要求的，须制定作业文件（细则、规程、指 南、规范）、若法规、技术规范、标准中的信息量已足够指导校验检 测工作且无明确要求时，可不必另行制订作业文件。对于国家监督校验规程未明确和本公司未制订作业

38、文件的设 备的校验、委托（鉴定）校验、仲裁校验、以及较大型设备的法定校 验，应由工程部组织编制校验方案等作业文件。4. 2.3校验方案中的校验检测方法至少应包含以下信息：4. 2. 3. 1被检设备及项目名称、规格型号、主要结构和主要参数。4. 2. 3. 2校验检测要求和目的。4. 2. 3. 3测量装置和设备，包括其技术性能的要求。4. 2. 3. 4所要求的环境条件和所需的稳定期。4. 2. 3. 5校验检测程序、项目和方法。4. 2. 3.6判断合格依据的准则或标准。4. 2. 3. 7校验原始记录和报告格式（必要时）。4. 2. 4校验方案应履行审核批准手续，应与原始记录和报告一并归

39、档。4.3校验检测方法的评审4. 3. 1评审的范围：4. 3. 1. 1非标准校验检测方法。4. 3. 1.2超出标准预期使用的方法。4. 3. 1.3自行研究制定的方法。方法评审应用下列技术或组合：与其它方法所得结果进行比较。校验检测机构间的比对。4. 3. 2. 3下一校验周期时的复查或留样复检，有关事故分析的结果。使用参考标准或标准物质（参考物质）进行校准。4. 3. 2. 5根据对方法的理论和实践的科学理解，对所得结果不确定度 进行评定。4. 3. 2. 6对影响结果的因素作系统评审。4. 3.3评审应根据所使用非标准校验检测方法的特点，选取合适的技 术方法进行评审，其内容应包括使用

40、的技术方法、参考依据、具体实 施步骤、数据记录表格、各种计算公式以及结果的判定方法等。4. 3.4对用于校验检测的计算机软件中的校验方法也应制定相应的 评审方法，评审合格后方使用。4.4校验检测方法的应用4. 4.1特种设备法定校验应严格执行国家校验规程等技术法规和本 公司的校验作业文件。4. 4.2委托校验等非法定校验的内容、项目与法定校验内容、项目一 致时，可执行国家校验技术规范规定的方法，否则应严格执行经审核 批准的“校验方案”。4. 4.3当校验检测需要偏离原先确定的校验检测方法和程序时，应执 行检测意外情况的处理程序。4. 4. 4采用的非标准校验检测方法一旦有相关特种设备法规、技术

41、规 范、校验规程正式公布后，应及时采用，原非标准校验检测方法应同 时废止。4. 4.5如果校验检测方法采用的法规、标准发生了变化，应重新确认， 并对相关人员进行宣贯，使校验检测能够正确地执行变化后的标准、 方法和规程。4. 4.6新开展的校验项目的校验方法执行新校验检测方法控制程 序。4.5 校验检测方法的更改和修订对于采用的非标准校验检测方法是否适合校验检测预期用途、目的等, 工程部应根据需要组织评审，不断持续改进。4.6 当校验检测方法发生更改或修订时，应执行文件控制程序。5相关文件文件控制程序记录控制程序纠正和预防措施控制程序合同评审控制程序6相关记录、1）质量手册、程序文件、管理制度、

42、作业指导书；2）仅限于我公司安全阀校验站内部使用的文件。4. 1.3文件按控制方式分为：a）受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受 控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别。b）非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量 管理体系运行紧密相关的工作场所使用。4.2 文件的编号4. 2.1质量管理体系文件的编号a）质量手册：NJHW-SC-2023b）程序文件：NJHW-CX-X X-2023c）管理标准：NJHW-CL-X X-X XXXd）技术标准：NJHW-JS-X X-X X X Xe）作业指导书:NJHW-ZY- X X-2023f）质量记录:N

43、JHW-JL-X X-2023g）外来文件：按原文件号或原标准号。说明：NJHW为本站代号：安全阀校验站代号：XX为从01开始的流 水号；XX XX为标准发布年代号；SC、CX、GL、JS、ZY、JL分别 为质量手册、程序文件、管理标准、技术标准、作业指导书、质量记 录的代码。4.3 文件的编写、审核、批准、发放a）文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。校验报告控制程序NJHW-CX-14-20231目的对安全阀校验报告（证书）实施控制，保证报告（证书）能够满足相 关法规标准的规定和客户的要求，清晰描述校验方法，准确记录校验 结果。2适应范围适用于安全阀校验报告（证书）的管理（包括移动试验

44、室报告管理）。3职责3. 1综合部负责对校验报告（证书）格式的管理和对报告（证书）质 量的监督和抽查，负责安全阀校验报告（证书）的录入、打印、发放、 档案资料管理员负责报告（证书）的归档、保存。3.2项目负责人、校验人员负责报告（证书）的编制，相应授权人员 负责报告（证书）的审核和批准（签署）。4工作程序4. 1校验报告（证书）的分类4. 1.3定期校验报告指安全阀定期校验检测报告。包括校验方案、结论报告以及资料审查、 外观检查、密封性和泄漏性试验。4 . 1.4定期监督检查报告指上级部门安排的安全阀的校验检查的报告。5 .1.5委托校验报告指法定校验检测外的各种委托校验、委托鉴定报告。4.

45、2报告（证书）的内容和格式4. 2. 1对于法定校验和鉴定评审，国家安全技术规范和标准对报告内 容和格式有明确规定的，按国家规定执行，国家无规定的，按本公司 作业文件（含校验方案）中规定的内容和格式执行。4. 2.2其他报告（证书）无规定内容和格式的，由项目负责人或校验 人员编制，校验责任师审核，技术负责人或授权人员批准。其内容至 少应包含以下信息：4. 2. 2. 1 标题。4. 2. 2. 2校验单位名称和地址。4. 2. 2. 3校验报告（证书）编号、总页数和页号。4. 客户的名称、地址、校验地点。4. 2. 2. 5校验对象的名称、规格型号、主要技术参数和标识。4. 完成校验的日期。4

46、. 校验依据和校验方法。4. 2. 2. 8对校验方法的偏离、补充或例外的说明或其他与校验有关的 信息，如环境条件等。4. 2. 2. 9校验结果以及任何经证实的失效。4. 2.2. 10校验报告（证书）批准人、审核人、校验人员的签字和日 期。4. 2.2. 11本报告（证书）复印无效的声明。4.3报告（证书）的编制 4. 3.1报告（证书）由具有相应资格的校验人员编制。4. 3.2报告（证书）采取打印或用钢笔填写及签署，应填写完整，签 名齐全，文字简洁，用词确切，字迹清晰，数据准确且保留适当有效 数字，结论正确。4. 3.3报告（证书）不能有空项，不适用的项目在相应栏目打“/” 或用文字注明，原则上报告（证书）上打印的字体不能更改或划去。4. 3.4报告（证书）的编号规定4. 3. 4. 1报告（证书）的编号应为唯一号，与原始记录编号一致。4.4 报告（证书）的审核和审批1. 4.1报告（证书）实行二级审批（审核、批准）和三级审批（审核、 预审批、批准），一般实行二级审批，总经理或技术负责人也可根据 需要实行三级审批。4. 4. 1. 1审核有校验责任师或授权人员进行，