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1、销售记录管控管理管控规章制度规章目的：建立销售记录的管控管理管控规章制度规章，确保必要时能在最短的时间内收 回有关的质量本协议合同支付资金服务。范围：公司内所有质量本协议合同支付资金服务的销售的相关记录。责任者：部销售部相关相关本次项目人、发货相关有关人员，记录管控管理管控相 关有关人员，质量部相关相关本次项目人、质量监督相关有关人员。有关内容：1、销售记录管控管理管控的目的是保证可以追溯质量本协议合同支付资金服务销售 的去向，确保必要时能以最快的速度召回有关的质量本协议合同支付资金服务。2、销售记录包括质量本协议合同支付资金服务销售记录、销售客户档案及客 户资质审核表等。其中质量本协议合同支
2、付资金服务销售记录是记载每批质量本协议合同支付资 金服务销售的关键记录，其有关内容应包括：质量本协议合同支付资金服务名称、 规格、批号、数量、发货日期、收货、单位和公司正式正式合约生效方法等。3、销售记录的填写应做到：（1）必须及时、准确，不得提前或错后填写；字迹清楚、有关内容真实、完整、详 尽，不得用铅笔填写；不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，须在错处划一 横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期；签名须填全名，不得只写姓氏；记录有 关内容须填写齐全，不得空格、漏项。（2）注意事项：填写时计量单位必须统一。同品种不同批号，或不同规格的质量本协议合同支付资金服务，填写记录时，必须 分开填写。4、记录的核对：市场营销部相关相关本次项目每月5日前，将销售记录与成品库的 进出存总账进行核对，确保无缺失。5、记录的保存：（1）销售记录实行专人、专柜保管。（2）注意防火、防盗、防遗失。（3）销售记录应每年归档，保存至质量本协议合同支付资金服务有效期后一年。6、超过保存期的销售记录须经质量受权人审批，本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法批准后的方可销毁。