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1、安全风险分级管控清单风险点（动火作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1作业 活动动火作业1取样分析取样不规 范;分析结 果不准确； 取样点选 择不当；分 析时间无 效;分析取 样人员未 正确穿戴 防护用品中毒 和窒 息四级配备便携 式报警仪取样分析 规程，工 艺人员配 合监护每年进行 一次分析 专业培训防毒口罩、防护 手套岗位职工V动火作业2危害识别辨识不够 充分，有漏 项;交叉作 业；火灾三级分析合 格、规范 施工动火票证 列出危害每年至少 一次专
2、题 培训1防毒口罩、防护 手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV动火 作业3可燃物清理动火点周 围或下方 有可燃物， 未清理或火灾三级作业票证 规定安全 措施，监 护人确认作业负责 人、监护 人现场核 对防毒口罩、防护 手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV风险点（动火作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位清理不彻 底动火 作业4安全措施安全措施 准备不到 位,未按照 规程进行；火灾三级规范施 工；设警 示标志或 警戒线动火票证 规
3、定安全 措施；监 护人确认现场安全 交底防毒口 罩、防护 手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV动火 作业5安全确认未现场确 认或存在 漏项;未进 行安全教 育;无监护 人或监护 不到位火灾三级动火票证 规范；各 级负责人 签字确认每年至少 一次动火 作业培训防毒口 罩、防护 手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV动火 作业6各责任人， 公司领导签字代签，漏 签;未到现 场进行确 认其他 伤害三级公司监 督，动火 票证规范每年至少 一次动火 作业培训防毒口 罩、防护 手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV动火 作业7动火作业违反动火 安全作业灼烫, 火灾；三级1.
4、分析合 格、规范动火票 证；监护每年至少 一次动火防毒口 罩、防护配备相适 应的灭火班长VV风险点（动火作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位证内容;擅 自更换作 业内容或 地点；擅自 碰撞敲打 管道设备； 不佩戴劳 保等防护 用品；未清 理周围可 燃物施工人确认作业培训手套、安 全带、安 全帽器材。动火作业8完工验收未按要求 工完料尽 场地清;未 到现场进 行验收或 未按照标 准验收；未 填完工验 收意见火灾, 其他 爆炸， 其他 伤害四级加强检 查，规范施工动火票证每年至少 一次动火 作业培训防毒口罩、防护 手套岗位职1：V