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1、 2023年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告(通用3篇) 党中心有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各民主党派中心，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、规划单列市财政厅（局），新疆生产建立兵团财政局： 为做好2023年度全国各级各类行政事业单位内部掌握报告编报工作，依据财政部关于全面推动行政事业单位内部掌握建立的指导意见（财会202324号）和行政事业单位内部掌握报告治理制度（试行）（财会20231号）的有关要求，现就2023年度行政事业单位内部掌握报告编报工作通知如下： 一、总体要求 （一）积极做好内部掌握报告编报效劳
2、相关改革任务工作。各地区、各部门、各单位要提高对内部掌握报告编报工作重要性的熟悉，积极协作相关改革任务，充分发挥内部掌握在提升行政事业单位治理效能、效劳改革进展大局等方面的重要根底作用。一是效劳预算绩效治理。加强预算绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等绩效治理各环节内部掌握机制建立，推动预算绩效治理提质增效。二是效劳政府过紧日子。坚持厉行节省，严格执行各项经费支出标准，强化预算支出约束，加强新增支出审核管控，坚决杜绝铺张铺张行为。三是效劳财政直达资金标准使用，从内部掌握层面为各单位标准使用直达资金供应有效保障。四是效劳政府会计改革。标准单位会计核算，全面有效实施政府会计准则制度
3、，加强政府财务报告编报内部掌握，提高政府财务报告信息质量，为深入推动政府会计改革供应重要保障。 （二）扎实推动行政事业单位内部掌握报告编报工作。各地区、各部门、各单位要加强组织协调，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，仔细做好内部掌握报告的编报工作。各单位应当依据本单位内部掌握建立与实施的实际状况，准时精确编制和报送本单位2023年度行政事业单位内部掌握报告（见附件1），报经本单位主要负责人批准后，按时完成内部掌握报告的上报工作；各地区、各部门应当对本级及所属单位内部掌握报告进展审核和汇总，并编制2023年度地区（部门）行政事业单位内部掌握报告（见附件2）。 （三）仔细开展
4、内部掌握报告审核和检查工作。各地区、各部门应当依据2023年度行政事业单位内部掌握报告数据质量自查表（见附件3），制定审核和检查工作方案，对所属单位报送的内部掌握报告进展审核，同时抽取肯定比例的所属单位，对其内部掌握报告编报工作进展检查，重点关注内部掌握报告内容的真实性、完整性、标准性，不断提高内部掌握报告质量。审核检查过程中要统筹协调内部掌握报告工作与部门决算、政府选购、行政事业性国有资产报告等工作，确保同口径数据的协调全都性。财政部各地监管局可结合预算监管工作，对中心驻地方预算单位的内部掌握报告进展审核检查，并将有关状况报送财政部（主送会计司和相关部门预算治理司，抄送预算司）。 （四）全面
5、加强内部掌握报告的分析应用工作。各地区、各部门应当坚持需求导向和问题导向，积极开展本地区、本部门内部掌握报告的分析应用工作，挖掘内部掌握报告应用价值，呈现内部掌握工作成效，提醒各单位内部掌握存在的突出问题和薄弱环节，指导和监视所属单位开展内部掌握有关问题的整改落实，推动所属单位进一步完善内部掌握体系。各单位应当仔细对比检查，查缺补漏，实行有力措施确保本单位内部掌握体系的建立健全和有效实施。 二、编报方式、报送内容和时间 （一）编报方式。各地区、各部门、各单位应当于2023年4月15日后通过财政部统一报表平台（）上的2023年度行政事业单位内部掌握报告填报系统开展内部掌握报告的编报工作。不相宜用
6、网络方式填报的单位，请于2023年4月15日后在财政部网站会计司频道（ 尚未完成财政部统一报表平台二级部署的地区，请尽快完成系统部署工作。 （二）报送内容。报送的材料包括汇总内部掌握报告和内部掌握报告数据质量自查表。汇总内部掌握报告应当由本部门主要负责人签章，并加盖公章；内部掌握报告数据质量自查表应当加盖公章。 采纳单机版报送的单位还应当同时报送从单机版填报软件中导出的电子版内部掌握报告数据，内容包括汇总内部掌握报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内部掌握报告。 （三）报送时间。 1.各中心部门应当于2023年7月31日前完本钱部门所属行政事业单位内部掌握报告的审核和汇总工作，将纸质版汇总内部
7、掌握报告、内部掌握报告数据质量自查表报送财政部（会计司）。 中心垂直治理部门应当根据垂直治理要求，审核并汇总本系统所属各级行政事业单位的内部掌握报告。 中心驻地方各预算单位在向上级主管部门报送内部掌握报告的同时，还应当将本单位内部掌握报告（含下级预算单位）报送财政部当地监管局。 2.各省级财政部门应当于2023年8月31日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部掌握报告及同级部门（不含中心垂直治理部门）行政事业单位内部掌握报告的审核和汇总工作，将本地区纸质版汇总内部掌握报告、内部掌握报告数据质量自查表报送财政部（会计司）。 各规划单列市财政部门应当直接向财政部（会计司）报送本地区行政事业
8、单位内部掌握报告、内部掌握报告数据质量自查表。 三、其他事项 （一）关于内控报告编报审核资料。各地区、各部门、各单位可于2023年4月15日后从财政部网站会计司频道（ （二）关于内控报告审核工作。财政部会计司组织内部掌握报告审核工作的详细事项另行通知。 （三）关于内控报告编制总结。财政部将对各地区、各部门2023年度内部掌握报告编报工作进展总结考评并通报。 【篇2】2023年度地区(部门)行政事业单位内部掌握报告 为贯彻落实财政部关于全面推动行政事业单位内部掌握建立的指导意见（财会202324号）的有关精神，依据行政事业单位内部掌握标准（试行）（财会202321号）和行政事业单位内部掌握报告治
9、理制度（试行）（财会计20231号）的有关规定，现将本地区（部门）2023年行政事业单位内部掌握工作状况报告如下： 一、组织开展内部掌握建立与实施工作的总体状况 （一）本地区(部门)对内部掌握建立与实施工作的组织状况。 1、由秘书科起草XXX农业综合开发办公室行政事业单位内部掌握工作的通知，报请办党组批准后，按方案部署落实内控标准工作。 2、由秘书科牵头，组织召开农开办内部掌握标准实施联席领导小组协调会，专题争论实施，明确职责分工，沟通相关状况，部署相关工作。 （二）本地区(部门)对内部掌握建立与实施工作的发动状况。 专题召开我办内部掌握根底性评价发动培训大会，由主任部署全局内部掌握根底性评价
10、工作的贯彻落实工作，并仔细学习内部掌握的相关学问。培训范围包括：办机关相关业务科室和相关人员。 （三）本地区(部门)对内部掌握建立与实施工作的部署状况。 1、依据文件精神，结合我办实际，考虑行政事业单位治理差异实际状况，讨论确定内部掌握农业综合开发资金监视治理的制度，保障工程资金准时、足额、安全发放到位。 2、加强专业技术指导，我办内控标准实施联席领导小组通过调研、座谈、阅历沟通等多种方式与实施单位沟通有关状况，研讨有关问题，开展内控建立工作。建立定期工作监视检查，对内部掌握标准贯彻实施工作做出统筹安排和详细部署。 3、全面系统分析我办经济活动风险。首先要针对内部掌握的要求、调查分析，归纳内部
11、掌握各项治理要求和风险点；要全面梳理治理流程和业务流程风险，依据我办业务特点查找风险点，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进展风险的定性和定量评估。对已经识别的风险要进展定性分析、定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。 4、建立健全我办各项内部掌握制度与措施。依据确定的风险点、风险等级和风险应对策略，组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程，提出风险管控措施，固化信息系统和流程。 5、有效保证内部掌握治理制度贯彻执行。明确各个岗位和有关工作人员的分工和责任，对内部掌握治理制度的执行结果进展考核和奖惩，重点强调”一把手”的执行力，形成完善的内部掌握执行
12、机制，准时讨论执行中的问题，完善应对措施。 （四）所属单位的落实及执行状况等。 1、加强内掌握度的监视与评价。充分利用廉政风险防控机制和内部审计、财政监视检查结果等状况，由我办纪检监察部门牵头定期开展我办内部掌握标准监视检查和自我评价工作，仔细整改，每年至少开展一次自我评价，并提交自我评价报 告。内控领导小组应当专题对自我评价报告进展讨论，责成相关部门进展整改。整改结果应当作为自我评价报告的组成局部。 2、农开办内部掌握领导小组将准时进展总结，查找缺乏，提出下一步工作意见，确保内部掌握全面顺当实施。 二、组织开展内部掌握工作的主要方法、阅历和做法 （一）地区（部门）层面工作协调机制的建立状况。
13、 建立联席工作机制，由秘书科牵头，纪检监察、会同计财科、工管科成立行政事业单位内部掌握标准实施联席领导小组。联席领导小组负责内部掌握贯彻实施工作做出统筹安排和详细部署，随时把握有关状况和存在问题，准时加以协调解决，将内控标准列入廉政风险防控、单位考核和审计检查范围，提高有效实施的执行力。 （二）地区（部门）层面组织开展内部掌握工作的工作方案。 为贯彻落实中心、省、市相关文件要求，推动我办行政事业单位开展内部掌握工作，提高行政事业单位治理力量，加强廉政风险防范，现就市农业综合开发办公室实施行政事业单位内部掌握工作提出以下方案。 1、重要意义 （1）实施内控标准是落实十八届三中全会精神的重要举措。
14、关于全面深化改革若干重大问题的打算明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监视权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监视有力的权力运行体系。实施内控标准就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部掌握制度限制权力的滥用，削减自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运 行的制约和监视体系。 （2）实施内控标准是促进党的群众路线教育实践活动整改落实的长效机制。解决四风方面的突出问题，检验群众路线活动的实际效果，关键是把握制度建立工作重点。实施内控标准就是将各相关制度梳理整合，统筹考虑，强化考核监视，确保制度落实，形成群众路线活动的长效机制。 （3）实施内控标准是推
15、动财政标准化、科学化、信息化治理的积极实践。为满意农业综合开发进展的需要，要求农业综合开发财务工作必需标准治理。内部掌握标准通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括：预算治理、收支治理、政府选购治理、资产治理、建立工程治理以及合同治理等主要经济活动的风险掌握。实施内控标准可以有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他治理信息的准时、牢靠、完整。实施内控标准必将对提升财务治理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财务治理的标准化、科学化和信息化起到积极的促进作用。 2、原则和目标 （1）工作原则 1全面性原则。内控标准应当贯穿我办经济活
16、动的决策、执行和监视，全员参加、全业务掩盖、全过程监控，保证掌握范围的全面性。 2重要性原则。在全面掌握的根底上，内控标准应当关注我办重要经济活动的重大风险，针对我办的重要经济活动、可能存在重大风险的环节实行严格的掌握措施。 3制衡性原则。内控标准应当在我办内部的部门治理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监视的有效机制，真正发挥出制度管权、管事、管人的 作用。 4适应性原则。内控标准应当符合国家有关规定和农业综合开发的实际状况，并随着外部环境的变化、农业综合开发工程的调整和治理要求的提高，不断修订和完善内部掌握体系。 （2）工作目标 我办应通过实施内控标准，梳理流程、健全制度、实施措
17、施、完善程序，根本建立以防范风险管控为核心，以掌握手册和根底评价标准为主体，以内部治理为根底，外部监管部门积极引导，全员参加、全业务掩盖、全过程监控的内部掌握实施体系，切实增加我办的内部治理水平和权力运行机制，行政事业单位内部掌握目标应与我办总体目标相全都，详细包括五个方面。 1合理保证我办经济活动合规合法，有效标准我办预算治理、收支治理、政府选购、资产治理、建立工程、合同掌握等各类经济活动。 2合理保证我办资产安全和使用有效，坚持全部权与使用权相分别的原则，确保资产的安全完整和有效使用。 3合理保证我办财务信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部治理供应信息支持。 4有效防
18、范舞弊和预防腐败，科学运用内部掌握的原理和方法，强化内部监视，建立反腐败、反舞弊的长效机制。 5提高工作的效率和效果。 三、工作安排 （一）政策制定阶段 1由秘书科起草吉安市农业综合开发办公室行政事业单位内部掌握工作的通知，报请办党组批准后，按方案部署落实内控标准工作。 2由秘书科牵头，组织召开农开办内部掌握标准实施联席领导小组协调会，专题争论实施，明确职责分工，沟通相关状况，部署相关工作。 3.专题召开我办内部掌握根底性评价发动培训大会，由主任部署全局内部掌握根底性评价工作的贯彻落实工作，并仔细学习内部掌握的相关学问。培训范围包括：办机关相关业务科室和相关人员。 （二）组织实施阶段 1依据文
19、件精神，结合我办实际，考虑行政事业单位治理差异实际状况，讨论确定内部掌握农业综合开发资金监视治理的制度，保障工程资金准时、足额、安全发放到位。 2加强专业技术指导，我办内控标准实施联席领导小组通过调研、座谈、阅历沟通等多种方式与实施单位沟通有关状况，研讨有关问题，开展内控建立工作。建立定期工作监视检查，对内部掌握标准贯彻实施工作做出统筹安排和详细部署。 3、全面系统分析我办经济活动风险。首先要针对内部掌握的要求、调查分析，归纳内部掌握各项治理要求和风险点；要全面梳理治理流程和业务流程风险，依据我办业务特点查找风险点，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进展风险的定性和定量评估。对已
20、经识别的风险要进展定性分析、定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。 4、建立健全我办各项内部掌握制度与措施。依据确定的风险点、风险等级和 风险应对策略，组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程，提出风险管控措施，固化信息系统和流程。 5、有效保证内部掌握治理制度贯彻执行。明确各个岗位和有关工作人员的分工和责任，对内部掌握治理制度的执行结果进展考核和奖惩，重点强调”一把手”的执行力，形成完善的内部掌握执行机制，准时讨论执行中的问题，完善应对措施。 （三）监视检查阶段 1加强内掌握度的监视与评价。充分利用廉政风险防控机制和内部审计、财政监视检查结果等状况，由我办纪检监
21、察部门牵头定期开展我办内部掌握标准监视检查和自我评价工作，仔细整改，每年至少开展一次自我评价，并提交自我评价报告。内控领导小组应当专题对自我评价报告进展讨论，责成相关部门进展整改。整改结果应当作为自我评价报告的组成局部。 2农开办内部掌握领导小组将准时进展总结，查找缺乏，提出下一步工作意见，确保内部掌握全面顺当实施。 四、工作要求 （一）高度重视 建立联席工作机制，由秘书科牵头，纪检监察、会同计财科、工管科成立行政事业单位内部掌握标准实施联席领导小组。联席领导小组负责内部掌握贯彻实施工作做出统筹安排和详细部署，随时把握有关状况和存在问题，准时加以协调解决，将内控标准列入廉政风险防控、单位考核和
22、审计检查范围，提高有效实施的执行力。 （二）统筹协调 依据市财政局开展内控标准贯彻实施工作要求，结合我办治理工作特点，我办特地成立内控标准实施协调工作小组，秘书科负责内控标准实施工作机制完善、政策制定、宣传培训、指导答疑等工作；各业务科室负责行政事业单位内控标准实施状况日常催促治理，并将内控标准实施工作与部门预算治理严密结合，内控标准贯彻实施状况进展监视检查。 （三）地区（部门）层面的内部掌握评价与监视状况。 1.加强内掌握度的监视与评价。充分利用廉政风险防控机制和内部审计、财政监视检查结果等状况，由我办纪检监察部门牵头定期开展我办内部掌握标准监视检查和自我评价工作，仔细整改，每年至少开展一次
23、自我评价，并提交自我评价报告。内控领导小组应当专题对自我评价报告进展讨论，责成相关部门进展整改。整改结果应当作为自我评价报告的组成局部。 2农开办内部掌握领导小组将准时进展总结，查找缺乏，提出下一步工作意见，确保内部掌握全面顺当实施。 （四）在组织本地区（部门）所属单位建立与实施内部掌握的过程中总结出的阅历、做法等。 依据市财政局开展内控标准贯彻实施工作要求，结合我办治理工作特点，我办特地成立内控标准实施协调工作小组，秘书科负责内控标准实施工作机制完善、政策制定、宣传培训、指导答疑等工作；各业务科室负责行政事业单位内控标准实施状况日常催促治理，并将内控标准实施工作与部门预算治理严密结合，内控标
24、准贯彻实施状况进展监视检查。 三、开展内部掌握工作取得的成效 （一）本地区（部门）在内部掌握意识及治理水平上的整体成效。 建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控治理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质力量，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部掌握监视评价。 （二）本地区（部门）在预算业务治理、收支业务治理、政府选购业务治理、资产治理、建立工程治理及合同治理在内的六大经济业务领域中建立与实施内部掌握后取得的整体成效。 梳理了单位主要经济业务治理制度及流程。针对预(决)算治理、经费收支治理、政府选购治理、以及资产治理等业务模块，在
25、规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。 （三）本地区教育、医疗和科研行业在预算业务治理、收支业务治理、政府选购业务治理、资产治理、建立工程治理及合同治理在内的六大经济业务领域中建立与实施内部掌握后取得的整体成效。 通过信息化对制度和流程进展”固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建立中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进展”固化”并到达常态化，真正实现从”人治”治理向”法治”治理和科学治理的转变。 （四）本地区（部门）在内部掌握评价与监视中取得的整体成效。 通过信息化对制度和流程进展”固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息
26、系统建立中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进展”固化”并到达常态化，真正实现从”人治”治理向”法治”治理和科学治理的转变。 四、下一步工作规划 （一）本地区（部门）拟实行的进一步推动内部掌握工作的规划，一般应包括工作规划中工作的牵头单位或部门、相关时间规划、拟实现的阶段性目标及实现各阶段性目标的工作方案等内容。 第一、连续根据内部掌握实施工作方案稳步推动，按规划目标完成内部掌握体系建立、整改与测评、工程总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺当进展，保证内控治理工作机制得以长效运行。 其次、深入贯彻实施内部掌握体系，将制定完善的相关内部掌握治理制度，有助于
27、单位的进一步治理，更有效的实现进展战略，有助于进一步提升治理水平，夯实进展根底，为可持续进展供应强有力支持。 第三、进一步加强全员学习、培训，共同参加。通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各级员工深刻领悟内部掌握标准体系要求，更新治理理念、把握内控方法，在全单位形成”人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、标准、高效的内部掌握治理机制。 （二）本地区教育、医疗和科研行业拟实行的进一步推动内部掌握工作的规划，一般应包括工作规划中工作的牵头单位或部门、相关时间规划、拟实现的阶段性目标及实现各阶段性目标的工作方案等内容。 （三）本地区（部门）针对纪检、巡察、审计、财政检
28、查等外部检查中发觉的问题，将内部掌握作为整改措施的有关状况及实施效果。 五、意见及建议 本地区（部门）所属单位在内部掌握推动过程中提出的对内部掌握工作的意见及建议。 1、内控意识缺乏，内掌握度弱化，对建立内部会计掌握缺乏积极性、主动性; 2、会计根底工作较为薄弱，会计人员综合素养不高，有的单位会计人员是一岗多职，岗位之间没有起到相互牵制、相互监视的作用; 3、监视考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依附于执行机构，权威性和独立性不够; 4、无视内部会计掌握制度与考核挂钩的监视机制，形成重考核，轻内部会计掌握的现象; 5、内部掌握环境受其上级部门影响比拟大。 六、典型案例 本地区（部门）
29、按单位类别（行政单位、教育事业单位、科学事业单位、文化事业单位、卫生事业单位、其他单位）推举可复制、可推广的行政事业单位内部掌握建立与实施典型案例，包括单位名称及案例名称，以上六种类型单位的案例每类不超过3家。 【篇3】2023年度地区(部门)行政事业单位内部掌握报告 各区县（市）财政局，市级各部门（单位）： 依据财政部关于开展2023年度行政事业单位内部掌握报告编报工作的通知（财会20236号）文件精神，为全面把握我市各行政事业单位2023年度内部掌握建立与实施状况，深入推动内部掌握体系建立工作，我市将开展2023年度行政事业单位内部掌握报告编报工作。现就有关事项通知如下： 一、内部掌握报告
30、编报方式 今年我市内部掌握报告实行单机版方式编报。各单位可于2023年4月15日后在财政部网站会计司频道（ 二、内部掌握报告审核自查 各区县（市）财政局及市级各部门要仔细开展内部掌握报告审核与自查工作，应当依据2023年度行政事业单位内部掌握报告数据质量自查表（格式见附件3），制定审核和检查工作方案，对所属单位报送的内部掌握报告进展审核，同时抽取肯定比例的所属单位，对其内部掌握报告编报工作进展检查，重点关注内部掌握报告的真实性、完整性、标准性，不断提高内部掌握报告质量，同时做好内部掌握报告与部门决算、政府选购、国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的全都性。 三、内部掌握报告报送方式 各
31、单位应当依据本单位2023年度内部掌握建立与实施的实际状况，根据要求准时精确编制单位内部掌握报告(格式见附件1)并报送给业务主管部门；各部门在所属单位上报的内部掌握报告和部门本级内部掌握报告的根底上，审核、汇总形本钱部门行政事业单位内部掌握报告（格式见附件2），并报送给同级财政部门；各财政部门对所属各部门报送的内部掌握报告进展审核，并汇总形本钱地区行政事业单位内部掌握报告（格式见附件2）。 各区县（市）财政局及市级各部门需于2023年6月30日前完成所属地区（部门）内部掌握报告的审核及汇总，并将本地区（部门）纸质版内部掌握报告和2023年度行政事业单位内部掌握报告数据质量自查表（格式见附件3）
32、同时报送市财政局。各区县（市）财政局报送到市财政局会计治理处，市级各部门报送到相关财政业务处室。内部掌握报告以及报告数据质量自查表应由地区（部门）负责人签章，并加盖单位公章。电子版内部掌握报告要从2023年度内部掌握报告填报软件中导出.jio格式文件，内容包括汇总内部掌握报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位的内部掌握报告。 四、其他事项 各地各部门要切实加强对本地区（部门）内部掌握报告编报工作的组织领导，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，做好内部掌握报告的编制、审核、汇总、自查、报送等工作。各单位负责人应当对本单位内部掌握报告的真实性和完整性负责。各地各部门要对所属单位内部掌握报告编报工作进展监视检查，准时把握内部掌握编报工作动态，催促工作进度，确保工作全掩盖，对编报内部掌握报告弄虚作假的单位，应追究相关单位和人员的责任。