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1、市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表（2019年度）填报单位（盖章）填报人：李海珑 联系电话:项目名称公交企业成本规制补贴项目编码209主管部门南宁市交通运输局主管部门编码511001项目实施单位南宁市交通运输局项目负责人王 仕 国联系电 话项目性质1.当年新增（）延续（J ）2. 一次性（） 经常性（） 跨年度（J ）项目起止时间2019年1月1 0 -2020年1月1日项目当年预算52000万元项目执行金额83254.590852 万元年度绩效目标一级 指标二级指标指标内容目标申报表 设定的年度 目标值实际完成值备注产出 指标数量指标承担社会公益性工作 是否完成（包括对特殊 人群实
2、施优惠、持IC卡 可享受各种优惠措施 等）对当年运营 车辆进行3%利 润补贴100%完成社会公 益性工作新公交线路的开辟工作 是否完成按年度公交线 网优化调整方 案新增公交线 路新增公交线路14条质量指标项目实际完成质量达 到行业管理相关规定和 要求，子项目通过年度 行业管理相关考核（公 交运营补贴到位的及时 性和足额性）达到行业考 核要求达到行业考核要 求时效指标当年完成部分补贴资 金预拨2018年度预拨一部分资金50297.808672 万元次年完成补贴资金结算 工作2019年根据2018年成本规 制审计结果，发 放补贴资金32956.7821 万元成本指标实际补贴金额根据2018年 成本
3、规制审计83254.590852 万超过结果，发放补贴 资金元52000 万元的 资金31254. 590852 万元由 市财政 调整其 他资金 下达效果 指标经济效益对当年公交公司的亏 损状态是否有所改善弥补亏损实现成本利润率 3%社会效益公交服务覆盖范围对比上年公 交服务范围提 高2017年公交站点500米覆盖率为99.5%, 2018 年公交 站点500米覆盖率 为 99.6%是否做到公交线路只 增不减，公交线路总长 度、公交线网密度增加公交线路增 力口，线路总长度 增加2018年公交线路总长3929公里, 2019线路总长度 3987公里,2018年 线网密度2.63km/km 2 ,
4、 2019年线网密 度 2.72km/km2 。3-5年内公交票价维 持原定价格维持原定价 格维持原定价格环境效益增加清洁能源和新能 源公交车增加200辆 新能源公交车增加200辆新能 源公交车可持续效 益近3-5年城市交通结 构的优化程度，是否合 理化发展城市交通结 构得到较好地 调整优化，向合 理化方向发展城市交通结构得 到较好地调整优化， 向合理化方向发展近3-5年公交行业的 发展是否得到推动公交行业的 发展得到较大 的推动公交行业的发展 得到较大的推动社会 公众 满意 度指 标服务对象 满意度乘客对公交车运营工 作的满意程度公交运营达 到市民满意程 度（90分以上）公交线路2018年 第三方考核乘客满 意度为87.05分乘客对公交运营工作 方面的投诉率，全年成 立的投诉案件数量不多减少乘客投诉 率，原计划投诉 率低于上年度成立投诉件数较上 年度增加3件于上年度备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说 明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。