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1、ICS03A00DB37山东省地方标准DB37/T34532018气瓶充装安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南DetailedruleforthemanagementandcontrolsystemandforthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksofGascylinderfilling2018-12-29发布2019-01-29实施山东省市场监督管理局发布DB37/T34532018目次前言.II引言.III1范围.12规范性引用文件.13术语与定义.14基本要求.24.1明确职责.24.2制定方案.44.3建立制度
2、.45风险分级管控.55.1风险点确定.55.2危险源辨识.55.3风险评价.65.4风险分级管控.76隐患排查治理.86.1隐患排查.86.2隐患分类.86.3隐患分级.86.4排查类型、周期和组织级别.96.5隐患治理.97文件管理.98持续改进.108.1评审.108.2更新.108.3沟通.109信息化管理.10附录A（规范性附录）风险点登记台账.11附录B（资料性附录）风险分级管控分析评价记录.12附录C（资料性附录）风险分级管控清单.41附录D（资料性附录）风险分级管控告栏.42附录E（资料性附录）隐患排查清单.43附录F（资料性附录）重大隐患排查治理台账.44IDB37/T345
3、32018前言本标准按照GB/T1.12009给出的规则起草。本标准由山东省市场监督管理局提出并监督实施。本标准由山东特种设备标准化技术委员会归口。本标准起草单位：泰安市特种设备检验研究院、济南德洋特种气体有限公司、德州产品检验检测研究院、山东省特种设备检验研究院有限公司、山东省特种设备协会、青岛永泰新能源发展有限公司、中石油昆仑燃气有限公司山东分公司、山东特检鲁安工程技术服务有限公司。本标准主要起草人：贾丙丽、魏崇振、陈长标、田洪根、杨锐、姚小静、李超、张树强、周洋、张昭辉、魏春河、刘健、苏敏。IIDB37/T34532018引言本标准依据气瓶充装相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定以
4、及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则生产安全事故隐患排查治理体系通则特种设备安全风险分级管控体系细则特种设备事故隐患排查治理体系细则的要求，借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和气瓶充装安全风险管理技术和经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省气瓶充装管理现状编制而成。本标准制定的目的是规范和指导山东省内气瓶充装单位开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，有效管控风险，杜绝或减少各种隐患，最大限度地减少气瓶充装中的安全事故。IIIDB37/T34532018气瓶充装安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南1范围本标准规定了山东省内
5、气瓶充装单位安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、持续改进等内容。本标准适用于山东省内充装单位开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，各行业领域建立安全生产双重预防体系时，其中涉及气瓶充装的安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作，适用于本标准。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T5100钢质焊接气瓶GB/T5842液化石油气钢瓶GB/T13005气瓶术语GB/T14193液化气
6、体气瓶充装规定GB/T14194压缩气体气瓶充装规定GB/T27550气瓶充装站安全技术条件GB/T28051焊接绝热气瓶充装规定GB/T34525气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定TSG08特种设备使用管理规则TSGR0006气瓶安全技术监察规程TSGR0009车用气瓶安全技术监察规程TSGR4001气瓶充装许可规则TSGRF001气瓶附件安全技术监察规程DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3078特种设备安全风险分级管控体系细则DB37/T3079特种设备事故隐患排查治理体系细则3术语与定义DB37/T2882、D
7、B37/T2883、DB37/T3078、DB37/T3079界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1气瓶gascylinders1DB37/T34532018气瓶是指容积不大于3000L，盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPaL的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60液体的移动式压力容器。3.2气瓶充装单位usingunitofgascylinders气瓶充装单位是指具有自有气瓶和托管气瓶使用管理权的单位。车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶的充装单位是指产权单位。3.3压缩气体compressedgas是指在-50时加压后完全是
8、气态的气体，包括临界温度（TC）低于或者等于-50的气体。3.4高（低）压液化气体high（low）pressureliquefiedgas是指在温度高于-50时加压后部分是液态的气体，包括临界温度（TC）在-50到65之间的高压液化气体和临界温度（TC）高于65的低压液化气体。3.5低温液化气体refrigeratedliquefiedgas是指在运输过程中由于深冷低温而部分呈液态的气体，临界温度（TC）一般低于或者等于-50，也称为深冷液化气体或者冷冻液化气体。4基本要求4.1明确职责4.1.1管理机构职责：明确气瓶充装安全分级管控和隐患排查治理体系建设的主管部门或机构。对设有特种设备安全
9、管理机构的充装单位，应当由其具体承担气瓶充装安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设的相关工作；按照相关法律、法规和安全技术规范的规定建立健全安全管理制度，制定安全操作规程，配备与气瓶充装相适应的安全管理人员、技术人员和特种设备操作人员；向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全负责；负责气瓶的维护、保养和颜色标志的涂敷工作；按照安全技术规范及有关国家标准的规定，负责做好气瓶充装前的检查和充装记录，并对气瓶的充装安全负责；负责对充装作业人员和充装前检查人员进行有关气体性质、气瓶的基础知识、潜在危险和应急处理措施等内容的培训；负责向气瓶使用者宣传安全使用知识和危险性警示要求，并在所充装的气瓶上粘贴符合安
10、全技术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签；负责气瓶的送检工作，将不符合安全要求的气瓶送交地(市)级或地(市)级以上特种设备安全监督管理部门指定的气瓶检验机构报废销毁；配合气瓶安全事故调查工作；2DB37/T34532018建立气瓶管理信息系统，对气瓶的数量、充装、检验以及流转进行动态管理。4.1.2主要负责人的职责：组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行督导和考核；确定相关部门、相关岗位责任和权力，配备特种设备安全管理人员、技术负责人和作业人员；确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控和隐患排查治理体系所需要的资源；组织开展气瓶充装的安全教育培训工作；及时、如实报告事故
11、，组织事故抢救。4.1.3安全管理人员（技术负责人）的职责：负责组织和实施风险分级管控和隐患排查治理工作；负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件；负责组织制定事故隐患排查计划和目标，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，并对其进行考核；负责组织日常排查工作，检查本单位内气瓶管理系统及充装设备设施的安全状况，落实气瓶贮存、装卸、充装过程中的排查工作；组织制定本单位安全管理制度、操作规程；组织制定事故应急专项预案，并定期组织演练；当安全员报告气瓶充装风险点发生变化时，应当及时变更风险点；负责组织对气瓶充装风险辨识结果的评审，对1级和2级风险点及其控制措施的汇总、协调、监督评估；配合安全
12、管理负责人履行职责，制定安全教育培训计划，对员工进行安全教育和技能培训，纠正和制止作业活动中的违章指挥、违章作业；参与气瓶充装事故调查和处理；负责维护气瓶追溯系统，发现气瓶流通过程中存在的安全隐患，应当及时处理并报告本单位负责人。4.1.4充装人员职责：气瓶充装人员应当掌握充装作业过程的风险分布及后果、存在的隐患及控制措施，配合安全管理人员进行危险源辨识、风险评价、风险分级管控以及隐患排查治理；在充装作业过程中，发现危险源发生变化时，及时向单位安全管理人员报告；作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向单位安全管理人员和有关负责人报告；严格执行气瓶充装
13、有关安全管理制度，按照操作规程进行操作；参加安全教育、技能培训和应急演练，掌握相应的应急处置技能；气瓶充装过程出现异常系统自动报警时，充装人员应当立即采取紧急措施，及时向单位安全管理人员报告。4.1.5检查人员职责：不合格的气瓶存放不合格区，合格瓶存放待充装瓶区；负责对充装后的气瓶，逐只检查，不合格瓶不出站。发现超装、错装、泄漏或其他异常现象的，要立即进行妥善处理；对检查合格的实瓶逐一登记，并粘贴符合安全技术规范及国家标准规定的“气体充装标签”（产品合格证）及气瓶“警示标签”（对保持完好的可不再粘贴），并存放气瓶实瓶区；认真核实充装前后检查记录并签字。核对充装系统内相关数据，对记录的及时性、真
14、实性和数据准确性负责。4.1.6安全员职责：3DB37/T34532018掌握气瓶安全知识，积极做好安全宣传工作，并认真执行气瓶充装站安全管理制度；在站长的领导下，负责该站安全生产监督检查、管理及其他业务。组织站内人员的安全教育，做好安全巡回检查和逐项填写安全巡回检查记录。定期进行安全防火检查，严格落实消防工作条例和消防防范标准，指导值班巡守员的消防警卫工作，发现不安全因素及时处理或向领导汇报，尽快消除隐患；负责本站消防设施的维修，保养和管理工作，负责组织本站消防人员的业务学习和演练活动，参与制定站内灭火抢救措施和灭火方案；发生火警，在站领导统一指挥下，组织火灾扑救并负责进行火灾调查工作；熟悉
15、站内所有设备、管理、车辆情况，做好消防巡回检查工作。负责站内的动火作业管理，对于违反安全防火规定的人提出处罚意见，并监督执行；负责进行安全防火监督，接受上级安全消防部门的监督指导，对于因外来火种带入气瓶充装站发生的事故或站内因消防管理不善造成的事故应负管理责任；对充装各环节的充装环境安全给予监督检查和指导，对不安全操作人员有权制止；负责对全站消防器材按规定进行更换，对全站消防器材的完好负责。4.2制定方案充装单位应制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案中应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核
16、等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。4.3建立制度4.3.1风险管控制度充装单位应规定气瓶充装风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本单位风险管控体系建设的规范化。4.3.2隐患排查制度充装单位应规定气瓶充装事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定气瓶充装事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3奖惩考核制度充装单位应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩4.3.4全员培训充装单位应制定培训
17、计划组织学习并掌握本单位的气瓶充装的危险源辨识、风险评价方法和隐患排查治理的标准、程序、方法，并留存培训记录。4.3.5培训内容培训主要内容包括：气瓶充装双重预防体系相关法律、法规、标准、制度、操作规程；危险源辨识和风险评价方法；气瓶充装风险点评价概况；4DB37/T34532018风险管控措施；其他风险信息。4.3.6培训记录充装单位培训过程应保留培训记录，培训记录包括：培训计划；培训课件和教材；培训签到表；培训考核或效果评价记录；其他相关资料。5风险分级管控5.1风险点确定充装单位的风险点为充装活动及其相关的压力容器、压力管道等设备设施。对于充装前检查、充装过程控制、充装后检查等作业活动应
18、进行重点管控。依据TSGR4001许可项目中，可以用充装介质类别+气瓶品种的形式填写包含作业活动内容、岗位、活动频率等基本信息的风险点登记台账-充装作业（参见附录A）。5.2危险源辨识5.2.1危险源辨识充装单位应建立危险源辨识管理制度，组织全员对本单位危险源进行全面、系统的辨识。辨识时应按照特种设备安全管理“三落实、两有证、一检验、一预案”和气瓶充装的安全管理要求，列出的事故特征，范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面，其中：人的因素应当包括充装单位主要负责人（站长）、技术负责人、安全管理人员、作业人员（检查人员和充装人员）和安全员的持证情况、安全培训、人员配置、职责、充装
19、作业的行为和技能等；物的因素应包括与气瓶充装有关的压力容器、压力管道、仪器设备、仪表等装备的安全状况以及气瓶附件、气瓶标志、气瓶的定期检验情况等；环境因素应包括充装的场地、配套的安全设施、消防安全设施，充装过程中的作业环境、充装报警系统以及气瓶存放等；管理因素应包括充装单位组织机构、岗位责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案、安全技术档案、安全警示标识等。5.2.2危险源引发的事故特征及后果气瓶充装相关的事故特征主要包括爆炸、爆燃、泄漏、倾覆、变形、中毒、冻伤、腐蚀、窒息、坠落等，引发的后果主要包括人身伤害、财产损失、工作环境破坏、环境污染等。5.2.3危险源辨识的方法及过程气瓶充装单位可参
20、考以下流程进行危险源辨识：由充装单位安全管理负责人、技术负责人、安全管理人员、检查人员、充装人员、专家等组成辨识小组；5DB37/T34532018收集、学习压力容器、压力管道及气瓶充装的相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准要求；分析行业内已发生的和可能发生的气瓶充装相关事故或故障；将气瓶充装涉及的风险点分解为若干具体的检查项目，依据相关的标准、规范、管理经验，确定每个检查项目完好状态下的检查标准，识别每个检查项目不符合标准情况（危险源）及可能造成的后果；危险源辨识范围应覆盖充装活动的各要素，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现
21、场实际相符，也可根据本充装单位实际作业过程，选择有效可行的其他方法。5.3风险评价5.3.1风险评价方法对于辨识出的危险源，宜采用风险矩阵(LS)评价法评价其风险程度。在进行风险评价时，应考虑人、设备和财产等三方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合单位实际，明确后果（事故）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险评价，判定风险等级。根据评价结果划分等级，并填写安全检查表分析评价记录（格式可参考附录B）。5.3.2风险等级危险源的风险等级是利用风险评价方法进行判定，风险等级按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5，其中，1级为最高风险，5级为最低风险。5.3.
22、3风险控制措施5.3.3.1管理措施包括：建立并且落实安全管理制度，明确岗位职责；制定并且落实安全操作规程；配备专职的技术负责人、安全管理人员和足够数量的充装作业人员；相关人员持证作业；对充装场所涉及到的压力容器、压力管道等，按有关规定进行安全管理；提供相关作业人员培训学习和继续教育的条件；配备气瓶综合管理系统；其他。5.3.3.2工程技术措施包括：配备与充装气体种类相适应的设备、仪器、工具等；定期对安全附件及附属仪表校验或者检定；卸车及充装过程配备消防器材、抢修工器具、人员防护用具等；充装后捡漏以及张贴警示标识；液化气体卸载用的软管应当采用万向管道系统；配备自动化充装设备，自动报警系统；易燃
23、、易爆、有毒、助燃介质充装，应当设置气体超标报警器；充装单位应设置符合安全技术要求防雷、防静电设施；其他。6判定方法管控级别重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用风险矩阵（LS）法1级2级3级4级5级风险色度（风险值）红色（20-25）橙色（15-16）黄色（9-12）蓝色（4-8）蓝色（1-3）管控层级公司项目（部门）班组岗位岗位DB37/T345320185.3.3.3环境控制措施包括：确保移动式压力容器固定停放场所、临时停放场所安全条件；充装区域有良好的通风条件或者设有足够能力的换气通风装置，配备相应的消防器材；充装单位周围设置安全标志，入口设立入厂须知，重要部位有安全警示标志和报警电
24、话，生产区的排水系统采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他密封的空间中的措施；充装单位应设置符合安全技术要求的通风、降温设施；其他。5.3.3.4应急措施包括：紧急情况分析、应急预案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，提高相关人员的应急处置能力；充装单位应设置消防车通道、专用消防栓、消防水源、灭火器材以及在紧急情况下处理事故的消防设施和器具；其他。5.4风险分级管控5.4.1风险分级管控实施充装单位根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价分级后，按照表1规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，确定管控层
25、级，实施分级管控。表1风险等级对照表5.4.2编制风险分级管控清单5.4.2.1充装单位应在每一次危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录C），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，并按照规定及时更新。5.4.2.2充装单位应当根据以下情况，及时更新风险信息：与充装作业相关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化所引起风险程度改变的；同类型风险点或者充装单位发生事故灾害，对事故、事件或其他信息有新认识的；组织机构或管理体系发生重大调整的；充装作业周边环境发生较大变化的；充装工艺系统或工作条件发生改变的；辨识出新的危险源的；风险程度或者风险控制措
26、施发生变化的；充装管理系统发生重大调整的。5.4.3风险告知7DB37/T345320185.4.3.1充装单位应当将风险评价的结果和风险控制措施通过培训告知内部员工，使其掌握本岗位和作业环境中存在的安全风险、危险源、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。5.4.3.2充装单位应当建立安全风险公告制度，在卸车区、充装区等重点区域设置重大风险点公告栏（参见附录D），制作安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故特征及后果、控制措施、应急措施及报告方式等警示标志。6隐患排查治理6.1隐患排查开展隐患排查治理是充装单位对风险管控措施的持续有效性进行排查确认，是安全管理和风险管控的重要内容，充装
27、单位主要负责人应当组织安全管理人员、技术负责人、安全管理人员、作业人员以及其他相关人员对充装作业风险分级管控措施的落实情况进行确认，对管控措施不到位的风险进行排查。6.2隐患分类6.2.1基础管理类隐患基础管理类隐患是指充装单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷，排查类型清单格式参见附录E。基础管理类隐患包括：特种设备（含气瓶）使用登记证；气瓶相关制度、操作规程、记录执行情况；充装单位管理机构、安全管理人员、作业人员配置；充装单位岗位责任、安全教育、安全生产、安全检查、隐患治理、应急救援等安全管理制度执行；充装设备及安全附件、安全保护装置安全技术档案。6.2.2生产现场类隐患生产现场类隐
28、患包括压力容器压力管道的使用、移动式压力容器卸载、气瓶充装、设备设施、场所环境、作业人员操作行为等方面存在的不符合安全技术规范、标准等要求的问题或缺陷，隐患排查清单格式可参考附录E。6.3隐患分级6.3.1根据DB37/T3079，隐患分为一般隐患和重大隐患。6.3.2一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.3.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要停止卸载和气瓶充装作业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形之一的，直接判定为重大事故隐患：使用非法生产的压力容器、压力管道的；气瓶超过设计使用年限的；充装改装气瓶、翻新气瓶和报废气瓶的；充装单位未经许可或者许可证超期充装的；充装作业环节中发生过事故未整改的；对不符合安全技术规范的移动压力容器充装的；安全生产监督管理部门认定为重大危险的充装作业。8DB37/T345320186.4排查类型、周期和组织级别6.4.1日常排查日常排查是指每日班组、充