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1、网络科技股份有限公司差旅及费用报销管理制度1目的为规范公司因业务需要异地出差及控制差旅开支制定本制度，本 制度经公司总经理批准后执行，原有制度与本制度冲突者以本制度为 准。2概念所谓出差，指员工因工作需要前往工作地点以外的城市的，视为 出差。3适用范围本制度适用于XX科技体系全体员工。4流程指引4.1出差申请备案员工出差需在出差前填写出差申请单，经批准后报人力资源部备 案并执行以下流程：4. 1. 1 当天往返的由直接上级审核并批准；4.1.22天（含）以内的由直接上级审核，隔级上级批准；4. 1.35天以内（含）逐级审核，体系最高负责人批准；4. 1.45天以上逐级审核，公司总经理批准；4.
2、 1.5 特殊情况下可以先出差后补办，没有出差申请手续的 不予报销出差费用。4.2 出差申请单填写注意事项4 . 2. 1 填写统一印制的XX网络科技股份有限公司出差申请 单；5 .2.2申请人栏填写出差全体成员及所属部门，人数较多的可以另附清单；4.3 交通方式及费用报销的标准4. 3. 1 自行驾车员工自行驾车出差，按照高速通行费的发生额*2给予交通费用 报销，未发生高速通行费的，则无交通费用报销。费用报销时提供本 次出差相关的高速通行费凭证以及同等金额的汽油费发票，其它票据 不得作为报销凭证。5. 3.2公共交通本着低碳节约的原则，除公司核心高管以外的所有员工长途汽车 的座位票、火车二等
3、座以及硬卧票、飞机、轮船经济舱票均可以按照 实际发生费用进行报销。超出此标准的，除非公司总经理特别批准外， 均应该扣除差价后报销。核心高管不做具体规定，但也需本着节约的原则合理安排，报销时以本次出差相关票据作为报销凭证，其它票据 不得作为报销凭证；6. 3.3行政用车出发地至车站、机场、码头距离在30KM以上的可以向公司行政 部申请往返公车接送，出差员工无需承担任何费用，30KM以内的往返 可以报销一次出租车费用，车站、机场、码头至目的地的往返可以报 销一次出租车费用，其它原则上采用公共交通工具，特殊情况下需要 报销出租车费用的，需要体系最高负责人批准。4.4住宿标准及费用暂支与报销1.1.1
4、 4. 1 出差住宿标准出差住宿本着从简的原则，除核心高管外的所有员工只能住宿标 准间并尽量两名同性员工一个房间，超过限额部分费用自理。具体遵 循以下标准执行：A员工、主管、经理：快捷酒店，不超过200元/晚；A普通高管：3星级及以下，不超过300元/晚；A核心高管：4星级及以下，不超过500元/晚；A总经理：不做要求。1.1.2 补助与暂支A出差补助：按照住宿天数给予50元/天的出差补助。A出差费用暂支：遵循“前账不清，后账不借”的原则，员工出 差费用可以填写暂支单经直接上级审核、体系最高负责人和公司总经 理批准后到公司财务部暂支，暂支费用在出差报销时扣除，另外，一 次性暂支30000元以上
5、需要提前半天预约。1.1.3 出差费用报销A原则上出差回来后需要第一时间向其上级书面进行出差总结；出差结束一周内需要按照费用报销流程完成本次费用报销，除 特殊情况外逾期不再受理；费用报销时必须有经批准的出差申请单作为附件，否则不予报 销；A通常一张出差申请单对应一张出差报销单，出差申请单中涉及 多部门人员出差的，原则上分部门进行报销，分部门报销时出差申请 单上必须出现报销人的姓名等出差信息；A出差过程中的业务招待费用的审批及报销按照公司关于招待 费用的规定执行；费用报销时间为每周周三和周五，其余时间不办理报销签字和 付款；费用报销所提供的发票必须是相关业务产生的真实、合法的发 票，不得以其他发票冲抵；费用报销发票以报销当日时间为基准3个月内，超出发票视为 无效发票不予报销使用。4. 5 异地办公说明公司因业务发展需要安排员工异地就职，可以参照出差、本着节约开支的原则与公司协商交通费用及房租费用的补贴原则。5附则及附表本制度自总经理批准之日起生效，其修改、解释权归财务部所有。