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1、民勤县工作实绩考核评价中心2021年整体支出绩效报告一、单位基本情况（一）主要职能。民勤县工作实绩考核评价中心为财政全额供给公益一 类事业单位，主要职责是参与研究制定工作实绩考核评价相 关办法，承担工作实绩考核评价方面的事务性、辅导性工作; 配合组织部门做好考核资料的收集归类，分析汇总评价结 果；建立平时考核台账，及时记载各项重点工作进展情况； 完成县考核评价工作领导小组交办的其他事项。（二）人员情况。民勤县工作实绩考核评价中心共有编制5人，全部为事 业编制。二、预算资金使用及管理情况（一）预算经费收入及支出情况。1 .本年预算收入安排总计69. 99万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入69
2、. 99万元。2 .本年预算支出安排69. 99万元，其中：一般公共服务 支出57.91万元，社会保障和就业支出8. 44万元，卫生健 康支出3.64万元。按支出性质和经济分类，其中人员经费57.99万元，公用经费12万元。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况：当年预算收入69.99 万元，预算支出69.99万元，实际完成决算数73.84万元， 比预算数增加3.85万元，增幅5. 5%,主要原因一是预算里 面没有住房保障支出，决算比预算增加4. 37万元；二是调 资及增资，人员经费决算数比预算数增加。与上年度决算对 比情况是本年度决算收支73. 84万元，比上年度决算数增加
3、 24. 93万元，增幅50. 97%,增加的主要原因：一是住房保障 支出当年支出4. 37万元，比上年决算增加4.37万元；二是 我单位于2020年3月成立，财务账户与6月建立，决算数 为6T2月份数；三是调资及增资，人员经费支出增加。1 .收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况：本年度预算收入69. 99万元， 预算支出69. 99万元，决算收入73. 84万元，支出73. 84万 元；其中一般公共服务支出预算数57. 91万元，决算数65. 05 万元，差异7. 14万元；社会保障和就业支出预算数8. 44万 元，决算数5. 68万元，差异2. 76万元；卫生健康支出预算 数3.
4、 64万元，决算数3. H万元，差异0.53万元。（2）差异原因：一是当年其他工资福利支出增加；二 是调资及增人增资，人员经费支出增加了 2. 49万元。2 .收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重分别为：一般公共服务 支出65. 05万元，占比88. 1%；社会保障和就业支出5. 68万 元，占比7. 7%；卫生健康支出3. 11万元，占比4. 21%。（2）收入支出与上年度对比情况分别是：一般公共服 务占总收入的91. 43%；社会保障和就业占总收入的5. 62%； 卫生健康占总收入的2. 95%万元。增幅较上年度分别为 -3.33%、2. 08%. 1.25%O增加的主要原因是：
5、一是我单位于 2020年6月建立财务账户，决算数为6-12月份数；二是调 标增资增加了人员支出和公用经费支出形成的。2021年支出中，“三公”经费支出0万元。（三）资金管理使用情况（1）资金安排落实和到位情况。2021年县级部门预算 安排资金全部拨付到位。（2）资金管理使用情况。本部门资金管理及使用严格 按照有关法律法规、政策、财经纪律执行。一年来，我单位 落实部门责任，形成上下合力，确保统计数据应统尽统、不 重不漏、真实准确。三、项目资金管理情况分析单位制定内部控制手册，成立各项内部控制领导小组， 制定了重大项目资金议事决策规则、预算决算管理、收支管 理、资产管理、各项费用管理细则、制度，专
6、项资金管理细 则，规范审批程序，制定资金审批流程图，进一步规范了我 局的财经秩序。2021年没有截留、挤占、挪用资金及违法违 纪现象发生。四、资产管理情况根据行政事业单位资产清查核实管理办法等相关文 件的规定，我局按照财政部门的要求，资产购买前必须先经 我局资产领导小组成员讨论，提出申请，分管领导复审，交 县财政局政府采购办审批，批准后才可购买资产，及会计财 务处理。每年进行盘点清查，按照资产清查结果，分门别类 录入资产动态管理信息系统，明确资产使用人、管理人、存 放地点，并详细建立固定资产台账、卡片，生成资产清查纸 质报表，随时掌握资产动态情况，做到账账、账表、账实相 符。五、部门整体支出绩
7、效情况一是加强政治理论学习。以全面贯彻党的十九大和十九 届历次全会精神为主线，扎实开展党史学习教育，强化理论 学习，扎实推进思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察甘肃重要讲话 和指示精神作为首要政治任务，坚持读原著、学原文、悟原 理，坚持系统学、跟进学、联系实际学。二是加强干部培养 锻炼。注重对干部履职能力和业务技能的培养和锻炼，要求 干部加强学习，会同重点工作督查组开展督查，学习老同志 的工作经验和方式方法，在干中学，在学中思，不断提升工 作能力和素质。同时，加强干部写作能力的锻炼，要求干部 结合各镇各部门重点工作推进落实情况，认真撰写考评专 报、工
8、作信息，全年共印发考评专报20余期，撰写信息30 余篇，不断提升干部写作能力。三是加强督查组成员管理。 购买党史学习教育规定书目，利用每周星期二下午，组织督 查组成员开展理论学习，每月召开重点工作督查安排会，对 督查组成员到岗、坐班、督查情况进行严格管理，严格请销 假制度，与督查组成员开展交流座谈，了解思想动态、掌握 工作情况，面对面交流谈心，做好思想疏导，制定重点工作 督查组年度考核办法，不断提升重点工作督查质效。四是改 进完善考核办法。修订完善了民勤县科级领导班子和领导 干部政绩考核办法，印发了中共民勤县委办公室关于进 一步改进完善考核工作的通知，明确了采取“一季一考核、 一季一排名、一季
9、一兑现”的方式，由年终一次性考核变为 平时常态化考核，领导班子平时考核成绩占年度考核得分的 60%,突出平时考核评价的基础性作用。同时，按照政绩 考核办法，结合县上制定的2021年产业、人才、文化、生 态、组织“五大振兴”实施方案，由组织部、宣传部、农业 农村局等监控部门紧扣乡村振兴各项工作任务，制定产业振 兴、文化振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴、巩固拓展 脱贫攻坚成果等工作考核实施细则，根据不同任务类型，从 不同角度、不同维度对各镇各部门重点工作任务推进情况进 行适时监控、季度考核、综合排名。五是扎实开展督导督查。 每季度最后一个月，会同监控部门，结合本季度重点工作任 务，梳理形成重点工
10、作督查要点，制定季度督查方案，召开 督查安排会，详细分解督查任务，严格落实督查责任，共梳 理形成督查要点4份，梳理重点工作督查事项70余项，召 开督查安排会4场次，督查反馈问题200多个。通过督查有 力推动了各镇各部门重点工作的高质量落实。六是认真分析 考核结果。每季度对监控部门报送的重点工作考核情况进行 汇总分析、综合排序，定量定性评价分析，客观反映全县重 点工作落实情况和各镇各部门工作实绩，及时归纳总结考核 督查中发现的特色亮点、问题不足、典型经验，形成考核情 况通报并提请县委常委会进行通报。在电视台、广场大屏幕 向公众公开晾晒考核结果，通过亮成绩单、晒排行榜，有效激 发工作动力，提升工作
11、实效。七是全面落实激励措施。制定 了2021年度重点工作考核季度奖补办法，每季度依据考 核结果，乡镇设立一等奖5个、二等奖9个、三等奖4个， 按照一等奖25万元、二等奖20万元、三等奖13万元的标 准发放乡镇季度奖励资金，部门单位按2：3：5的比例分类别 设置一等奖、二等奖、三等奖，按照一等奖2万元、二等奖 1.5万元、三等奖1万元的标准发放考核奖励资金。同时根 据重点工作任务量等情况将18个乡镇分四个档次每季度分 别发放8万元、6万元、4万元、2万元补助资金，不断激发 各级干部干事创业动能，有效发挥激励导向作用。六、存在问题及原因（一）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人 才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上 还需下功夫。（二）对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法, 评价水平不高。七、措施及建议（一）建议财政部门加强指导，协助构建一套适合于我 单位的绩效评价体系。（二）将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓； 合理组织人员进行绩效评价，进行纵向、横向比较、评价， 发现缺点，及时纠正，积累经验，做到预算精准和绩效效益 明显。（三）我单位2021年整体绩效自评97分。