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1、2023年化隆县耗牛养殖项目实施方案一、项目背景化隆回族自治县位于青海省东部黄土高原与青藏高原过渡 地带，海东市南部，总面积2740平方公里，海拔在1884米至 4484米之间，地形呈“八分山、一分水、一分川”的特点。该 区域草场资源丰富，气候条件独特，无公害、无污染，是建立绿 色肉牛养殖基地的最佳区域之一。项目村农牧结合，具有悠久的 牛羊养殖历史，积累了丰富的养殖经验。围绕加快构建现代耗牛全产业链发展体系，扩大耗牛养殖规 模，突出有机、绿色、无污染优势，以“建基地、强龙头、树品 牌、拓市场”为发展目标，加大耗牛产业投入力度，推进耗牛产 业高质量发展，为打造绿色有机农畜产品输出地提供支撑。探索
2、 “企业+合作社+家庭牧场+养殖大户”的发展思路，着力解决散 养户市场需求信息不足、销售渠道不畅的问题，形成专业养殖, 集中订单销售的“散聚结合、灵活有序”的发展模式，有效拓宽 农牧民群众的致富增收路，巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振 兴。二、项目概况（一）项目名称2023年化隆县牝牛养殖项目（二）项目监管单位及负责人化隆县财政局高成林化隆县乡村振兴局李 良（三）项目实施单位及负责人化隆县农业农村和科技局杨玉恭（四）项目建设地点化隆县塔加乡曹旦么村、雄先乡沙索麻村。（五）项目建设期限2023年1月一2023年12月（六）项目投资概算、资金来源总投资200万元，全部为2023年中央财政衔接推进乡
3、村振 兴补助资金。（七）项目建设内容1、化隆曹家养殖专业合作社，于2019年4月注册成立，注 册资金500万元。合作社位于塔加乡曹旦么村，社员116人， 主要从事牛、羊、鸡、猪、兔养殖，销售；土豆、燕麦、小麦、 豌豆、油菜、玉米种植、销售。下设营销部、种养殖产业部、技 术服务部，各部由合作社统一部署，进行专项运作，开展与农户、 种养殖基地和市场对接。现存栏耗牛320头，西门塔尔牛存栏 120 头。投资100万元，全部为2023年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金，用于引进36月龄能繁利牛110头，36月龄种牝牛10 头。2、化隆拉怀养殖专业合作社，成立于2021年10月19 S, 法人周先。合
4、作社位于雄先乡沙索麻村，流转土地220亩用于饲 草种植，配备小型装载机1台，手扶拖拉机1台，播种机、犁、 耙等农机具3套台。现存栏利牛230头，西门塔尔牛存栏60头。投资100万元，全部为2023年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金，用于引进36月龄能繁在牛110头，36月龄种牝牛10 头。（八）项目实施进度2023年1月-2023年2月，项目实施方案编制、评审、公示 及报批。2023年3月-2023年10月，组织项目实施、资金拨付及监 督检查。2023年11月-12月，总结验收。三、资产权属按照“谁所有、谁负责、谁受益、谁管护”的原则，严格落 实项目资产管理责任。项目实施前，经过司法公正程序
5、进行公证, 两个合作社进行资产抵押。项目建成后，资产确权移交至村集体 所有，移交后资产的管理由接交方全权负责，并将资产移交、接 交相关手续报乡人民政府、县农科局和县乡村振兴局备案。四、绩效目标及联农带农机制1、增加农户资产性收益。通过项目带动2家合作社流转农 户土地600余亩，农户通过土地流转获得租金收益5万余元，增 加了农户的资产性收益。2、吸纳农村劳动力就地务工。优先吸纳脱贫人口和检测对 象，在项目实施主体的养殖专业合作社务工就业，合作社在饲草 种植过程中雇佣本村季节性农工200余人次，发放劳务服务费2 万余元；长期雇佣脱贫户等工人6人到项目实施主体从事务工和 学习饲养管理技术，获取劳务费
6、用20余万元，人均月收入达3000 多元。依托务工收入带动脱贫农户增收，达到联农带农富农。3、带动村集体经济打下良好基础。进一步培育村集体经济 发展的“造血”功能，增强村级自我发展、自我服务、自我保障 能力，巩固脱贫攻坚成果。每年根据经营状况确定收益分红比例, 建立收益稳定增长机制，签订联农带农协议，化隆曹家养殖专业 合作社、化隆拉怀养殖专业合作社向村集体上缴收益金（联农带 农机制变为单一性资产收益时，收益分红比例按照“不得低于同 期人民银行贷款基准利率上浮30%的标准”执行）。4、技术带动。项目以“合作社+农户+市场”的联农带农经 营模式，对当地养殖户进行无偿养殖技术指导，提高养殖技术输 出
7、与示范效应，直接和间接的带动农户掌握耗牛养殖实用技术。五、保障措施（一）加强组织领导。县农科局成立项目工作领导小组，明确 工作任务，细化工作措施，把任务落实到组，把责任落实到人。 统筹解决项目规划、资金、建设等方面的问题，全面推动项目建 设。并下设项目实施领导小组和监督小组，具体如下：1 .项目实施领导小组组长：杨玉恭 副组长：王权 赵志清 成员：王平 马晓理县农科局局长县农科局副局长县农科局副局长县农科局畜牧兽医站站长县农科局畜牧兽医站副站长官却多杰县农科局畜牧兽医站副站长群吉县农科局畜牧兽医站干部马 福县农科局畜牧兽医站干部陈 龙 县农科局畜牧兽医站干部 丁伟玲 县农科局畜牧兽医站干部 马
8、文馨县农科局畜牧兽医站干部职 责：对项目实施工作负总责，批复下达后，严格按照批 复要求实施项目，主动接收监督检查，按时上报资金使用情况, 及时收集整理项目资料、归档建册。组长:副组长:成员:魏永胜 赵恒武 马丽娜 刘勇伟 赵晓丽2 .项目监督小组县纪委派驻农科局第二纪检监察组组长县农科局办公室主任县农科局财务室主任县农科局办公室副主任县农科局项目办副主任 期对项目建设情况进行监督、检查。职责:严格监督建设项目资金使用的规范性，定期、不定（二）强化资金监管。按照青海省财政衔接推进乡村振兴补 助资金管理办法（青财农字（2021） 821号）和关于加强中 央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导
9、意见（青财 农字2022） 428号）相关规定和制度，加强资金专项管理，严 肃财经纪律，坚决杜绝衔接资金用于负面清单项目，严禁衔接资 金以拨代支、虚列支出、超进度拨款行为，对资金使用落实全过 程跟踪审计，切实提高衔接资金使用效益。（三）强化后期监管。县农科局和相关乡镇切实履行产业发 展项目收益资金监管工作的主体责任，持续加强产业项目资产的 后续收益的监督管理，重点对产业项目经营、收益情况进行监管, 建立监管台账，确保项目资金持续发挥效益。相关村两委及合作 社加强后续管护，定期对资产进行清查盘点，不得擅自转租、转 让、变卖、出售使用的资产，确保资产良性运转的稳定性和长期 性。（四）落实公开公示制
10、度。按照青海省完善扶贫资金项目 公告公示制度实施细则（青扶局2018） 80号）要求，实行 县、乡、村三级公告公示，时间不少于10个工作日，并将公示 情况存档，作为上级主管部门抽查验收的依据。（五）加强档案管理制度。完善乡村振兴项目档案管理工作, 建立健全档案工作制度，实行“专人负责，全程收集，事实与档 案一致，一事一档、分类存放、长期备案”的管理制度，使档案 管理制度化、规范化、做到乡村振兴资金项目实施情况一目了然。 项目实施过程中及时收集整理项目实施方案、设计资料、上级批 复、投资计划、建设进度等基础资料，做好档案管理，做到数据 与凭据真实有效登记造册，为项目验收和项目建成后的经营提供 依
11、据。1、绩效目标申报表2、项目基本情况表 3、项目投资预算明细表绩效目标申报表项目名称化隆县2023年耗牛养殖项目项目负责人及电话杨玉恭主管部门化隆人民政府资金类型中央财政资金项目类型新建项目实施单位化隆县农科局资金情况 （万元）年度资金总额：200万元其中：财政拨款200万元其他资金总 体 目 标年度目标目标：培育我县2家牝牛养殖专业合作社，购置良种、开展标准化生产。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标培育示范性牝牛养殖专业合作社2个质量指标项目验收合格率100%时效指标2023年1月-2023年12月12个月成本指标2个示范牝牛养殖专业合作社共扶持资金200万 元2
12、00万元效益指标经济效益 指标养殖专业合作社标准化生产能力比上年提高250%社会效益 指标带动就业6人以上生态效益 指标促进生态环境改善长期可持续影 响指标产业持续发展长期项目基本情况表项目化隆县2023年耗牛养殖项目主管单位化隆县人民政府实施单位化隆县农业农村和科技局责任人杨玉恭建设单位化隆曹家养殖专业合作社、化隆拉怀养殖专业合作社责任人多结才旦、周先建设地点化隆县塔加乡曹旦么村、化隆县雄先乡沙索麻村建设期限2023年1月一2023年12月预算投资项目总投资200万元，全部为2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金，化隆曹家养殖专业合作社、化隆拉怀养殖专业合作社各100万元。建设内容牲畜
13、引进240头，其中引进母牛220头（艳牛能繁母牛36月龄以上、 活重平均150公斤以上，体高105厘米）；引进种公牛20头（种公耗牛36 月龄以上、活重平均200公斤以上，体高110厘米）；化隆曹家养殖专业合 作社、化隆拉怀养殖专业合作社各110头母牛，10头种公牛。经济、社会及生态效益一、经济效益：本项目购买牲畜240头（牝雌牛220头、种公牛20头），年纯利 润可达95. 32万元；实现规模养殖场标准化建设，有利于分群管理（减少应激、避免混 群、饲养更加精细化），可提高养殖水平，改善饲养动物的生活环境，通过加强动物舒 适度的管理，提高动物福利，提升动物防疫，减少动物疫病的发生、提高饲料转化
14、率， 降低料肉比，提高养殖效益。二、社会效益：项目实施后，将明显增加本村及周边群众集体收益，辐射带动本 村及其他脱贫村农户受益，覆盖农户大约20余户。实现巩固脱贫攻坚成果，推动乡村 振兴产业。把规划落实到具体产业项目上，培育规模养殖场的经济增长点，为带动农村 集体经济打下良好基。三、生态效益：按照“天然放牧+集中舍饲”的养殖方式，有助于维持区域草畜平 衡，有效提高化隆县植被恢复能力，转变传统饲养所造成的生产管理条件差、草场易破 坏、环境易污染等状况，同时，养殖畜粪经无害化发酵处理后，可以用作周边地区牧民 种植人工饲草基地用肥，可增加区域土爆有机质含量，有效改善草地土爆结构，提升土 壤肥力，有效解决养殖粪污污染问题，为提高草场品质和发展绿色”畜牧业夯实基础。项目投资概算表序号项目单位工程量单位造价（万元）投资概算（万元）财政衔接资金（万元）自筹（万元）备注引进牲畜1能繁耗牛头2200.817617636月龄种公耗牛头201.2242436月龄合计240200200