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1、医院卫生健康发展专项项目绩效报告篇5一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容项目名称：*省*医院卫生健康发展专项资金项目，项 目实施地点：*省五指山市三月三大道*省*医院；项目内 容：根据*省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个 重点产业发展方案的通知（琼府20xx67号）、*省* 医院“十三五”发展规划（省平医字20xx8号）、* 省省本级项目支出预算管理办法（琼财预20xx1606号） 的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗 设备的购置以及各类维护等，其中包括：1、*省*医院康复病区热水系统改造项目，2 ,全自动生化分析仪，3 .医院文化建设项目，4 .*省*医院精神
2、康复模拟社区第二期项目（设备采 购），5 .*省*医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装 饰），6.医院农疗基地扩建修缮工程,7.（精神分裂症）医用事件相关电位仪。20xx年*省 *医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。（二）项目绩效目标患者满意度达到98. 00%o在项目制度化管理以及患者满意度 等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为39 分。综上所述，项目绩效评分为52分。执法办案项目绩效评价总分为92分。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）资金使用经验及做法1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。*省*医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监 督，及时发现并指出
3、资金使用过程中存在的问题和薄弱环节, 督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。2、规范资金拨付流程在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间 进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、 科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。（二）资金使用过程存在的问题1、资金使用制度不完善*省*医院虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的 建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成 系统的项目资金使用内部控制制度。2、未制定项目相关实施方案。*省*医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室 在专项资金使用、管理中的分工。（三）资金采取改进措施和建议1、建章立制，强化专项
4、资金的监督。要对项目实施和 资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理, 定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用 的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体 系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、 管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收， 评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配 到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查, 以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。七、其他需要说明的问题无。为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求， 适应*省社会经济发展的需
5、要，有计划，有步骤，有目标地 建设发展*医院，不断提高医院的服务能力，确保*省精神 卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：一、完成固定资产增加10%；二、医院改造工程完工率达到90%；三、收治病人能力增长10版四、医院患者满意度达到95%。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析20xx年2月12日*省卫生健康委员会下发了关于批 复20xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函20xx20号） 并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110 万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率100. 00%o项目资金使用情况分析卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，*省*医院 严
6、格按照相关财务管理规定使用资金，使用于1、*省*医 院铁栏修补翻新项目；2、*省*医院办公大楼消防工程系统改造项目；3、*省*医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改 造工程项目；4、*省*医院UPS不间断稳压电源系统项目;5、*省*医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项 目，5个项目合同金额合计1,002.39万元，财政预算资金 1,110.00万元，节约107.61万元；截至20xx年6月30日， 已实际支付670. 97万元，剩余未付合同金额439. 03万元已 由财政先行收回。项目资金管理情况分析*省*医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项 财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定
7、，以零余 额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集 中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵 守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项 目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组 的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析该项目主要使用于：1、*省*医院铁栏修补翻新项目；2、*省*医院办公大楼消防工程系统改造项目；3、*省*医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改 造工程项目；4、*省*医院UPS不间断稳压电源系统项目;5、*省*医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项 目，其中主要项目为*省*医院食
8、堂综合楼工程项目，该工 程项目预算金额为757. 59万元，达到公开招标的限额，于 20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司*分公司 进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额， 均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至20xx年6 月30日，上述5个工程项目中，已经完工验收项目为：1、*省*医院铁栏修补翻新项目；2、*省*医院办公大楼消防工程系统改造项目；3、*省*医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项 目。另外两个项目：*省*医院食堂综合楼工程项目于20xx 年9月10日签订建设工程施工合同，计划竣工时间为 20xx年7月10日，截止绩效评价日（20xx年8月25日），
9、 尚未竣工验收；*省*医院综合楼周围停车场及医院主干道 路面改造工程项目截止绩效评价日（20xx年8月25日）， 已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺 及画交通标线未完成。项目管理情况分析在项目实施管理中，*省*医院制定了*省*医院基 建、维修管理规定*省*医院招标投标管理办法* 省*医院基建档案管理制度政府采购内部控制制度基 建项目内控制度等项目管理制度，为各科室更好地运用卫 生健康发展专项资金，项目执行程序规范化，提供了有力保 障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。四、项目绩效情况（一）总体绩效目标完成情况分析1、项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况本项目财
10、政预算资金安排1,110. 00万元，*省*医院 按照年初项目工作计划，控制项目成本，20xx年项目计划执 行合同总金额为1,002. 39万元，未超财政资金预算。（2）项目成本（预算）节约情况*省*医院在项目执行过程中，严格控制项目支出，在 资金使用过程中，保证资金使用效率，严格按照项目进度进 行支付，不存在重复支付。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度项目执行的5个工程项目中，已经完工3个项目，分别 为：1、*省*医院铁栏修补翻新项目；2、*省*医院办公大楼消防工程系统改造项目；3、*省*医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中：*省*医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工
11、结算，结算金额为22.89万元；*省*医院办公大楼消防 工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算，结算 金额36. 07万元；*省*医院UPS不间断稳压电源系统项目 于20xx年8月27日完成竣工结算，结算金额为79. 92万元。 另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明：截至20xx 年8月25日，*省*医院食堂综合楼工程项目主体结构工 程已经基本完成、*省*医院综合楼周围停车场及医院主干 道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。 已完工及已支付项目进度款合计金额677. 91万元，占合同 总金额67. 63%O（2）项目完成质量已经完成的3个项目均已通过验收，并按照
12、项目合同条 款支付工程进度款，预留5%的工程质保金。未完成的项目计 划于20xx年底完成，并支付完项目款项。3 .项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度20xx年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由 年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元,固定资产实 际增加3.52%、医院改造工程完工率达67. 63%、入院人数由 20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27. 20%. 评价期间发出50份调查问卷，收回调查问卷50份，其中调 查结果为满意的有49份，医院患者满意度达到98%。（2）项目实施对经济和社会的影响通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的
13、建设, 提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。4 .项目的可持续性分析卫生健康发展专项资金项目为*省*医院经常性项目， 根据*省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点 产业发展方案的通知（琼府20xx67号）所设置的项目， *省*医院将该项目列入*省*医院“十三五”发展规划 （省平医字20xx8号），使该项目有计划、有目标、有步 骤地执行，助力建设发展*省*医院建设，不断提高医院的 服务能力，确保*省精神卫生事业发展规划目标的实现，促 进*省精神卫生事业发展，为*国际旅游岛建设提供精神医 疗卫生服务保障。（二）项目绩效目标未完成原因分析截至20xx年8月25日，项目计划中，
14、尚有两个工程项 目尚未完工，分别为：*省*医院食堂综合楼工程项目，该项目于20xx年9 月10日签订建设工程施工合同，计划竣工时间为20xx 年7月10日，截止绩效评价日（20xx年8月25日），尚未 竣工验收；未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工 程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至20xx 年9月10日。*省*医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造 工程项目，截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完 成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交 通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面 改造尚未完工。五、综合评价情况及评价结论根据项目基本信息
15、表之二、绩效评价指标评分设置， 项目评分情况如下：（一）项目决策卫生健康发展专项资金项目目标明确，通过卫生健康发 展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗 水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救 治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。因此项目 目标评分为4分。对精神病人进行救治和康复工作属*省*医院的主要 工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为8分。卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项 目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资 金，因此资金分配评分为8分。综上所述，项目决策指标评分20分。（二）项目管理卫生健康发展专项资金项目是*省*医
16、院财政预算项 目，由省财政厅根据预算批复下达，但由于工程进度原因， 实际支付率较低，因此资金到位评分为4分。该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出 的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。*省*医院 属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付 流程合法合规，因此资金管理评分为10分。该项目由*省*医院总务科负责按工作计划以及相关 的制度组织开展项目工作，但未设置专门的项目实施领导机 构。因此组织实施评分为6分。综上所述，项目管理指标评分为20分。（三）项目绩效卫生健康发展专项资金项目实施以后，*省*医院固定 资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，实际 增加3. 52%,改造工程完工率实际为67. 63%,入院人数由20xx 年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%。因 此项目产出评分为13分。*省*医院为*省卫生和计划生育委员会直属的精神 病专科医院，为*省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生 工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会 经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50 人患者进行满意度抽查的结果，有49人给出满意的意见，