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1、酒店核算岗位职责（共17篇） 篇：核算岗位职责内部核算员的岗位职责 1、在财务部门经理的领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。2、负责整个公司的内部核算，并刚好供应其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据精确、刚好供应给公司相关部门。3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，驾驭员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的状况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本限制措施，进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核。4、
2、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本安排，供应有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用状况，提出资金管理方案建议。6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，帮助有关主管制定总体方案和实施方法，确定各类成本定额、预算标准，并帮助各部门的核算员数据的刚好上报和核对其数据。7、学习、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制措施和建议。8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损须要报废的货物，
3、要组织相关专业人员，要仔细查明缘由，进行鉴定后，分别状况进行处理。9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本安排状况，并就出现问题刚好上报。篇2：核算员岗位职责核算员岗位职责为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公允、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。一、核算员岗位职责1、熟识岗位价值的一整套流程，酷爱本岗位，对核算工作能够娴熟操作，仔细贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。2、每日刚好整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。3、每
4、日刚好的填写，做到公正公开。4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问赐予说明。5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善供应合理的建议。8、岗位价值核算员由办事员兼任。二、核算员工作流程：1、每天上班时间必需严格依据一号煤矿规定上班时间到岗，不迟到、不早退。2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则根据核算中心制定有关惩罚条例进行惩罚。3、核算员在输入员工作业计分时，要细致仔细，避开造成错误，否则对所造成的后果自行担当。4、对没有刚好分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些
5、有疑问的分，要刚好与班长沟通，弄清之后，方可上分。5、在操作过程中假如发觉不合理的地方，要刚好汇报与核算委员会。篇3：核算员职责 hot 总下载排行榜xx大型超市员工手册500个有用的生活小窍门个人年终范文公司工资制度方案合同范文大全（200多可行性探讨报告样本（一哲理故事三百篇（免费）人力资源全集党员个人年终总结范文工作自我鉴定范文某纸业有限公司项目可行个人工作总结范例物流管理、策划、营销理可行性报告如何“可行”word文档密码破解软件简 介：一、岗位名称：总帐核算员二、岗位职责1、负责长期投资相关科目的核算及管理。2、负责全部者权益相关科目的核算及管理。3、负责月末结转损益。4、负责制作上
6、报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。5、负责财务分析工作。6、负责完成领导交办的其他工作。岗位职责实施细则（另附样式）四、岗位工作业务流程（图表说明）五、参照文件及台帐资料 参照相关文件1、中华人民共和国会计法2、会计基础规范 台帐资料 某大公司全套管理制度 可行性报告样本 如何定制完备的商业安排 房地产企业投资分析报告 某某市现代物流园项目可各类报表的归档六、岗位必需具备的业务技术和培训要求（另附） 上班时间：周一至周五 上午9:00-下午5:30 联系电话：0731-6583444 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财宝中心17f 邮编：410005 热 点 文 章点菜心理学之妙
7、谈美国快餐业胜利的8个“f”. 解读肯德基“不从零起先”. 瑞士酒店餐饮经营有高招25个最简单让客人感到不满. 相 关 文 章点菜心理学之妙谈美国快餐业胜利的8个“f”. 解读肯德基“不从零起先”. 瑞士酒店餐饮经营有高招25个最简单让客人感到不满. 酒店餐饮如何面对社会餐饮. 餐饮企业的文化竞争 餐饮管理中安排管理的点评.餐饮营销“小花招” 先给.餐饮管理面临的新挑战保管员核算员的岗位职责1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。2、保管员必需每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必需备有生产厂家
8、的“四证”复印件以作检查，对干脆运用的原料如面粉、奶油、酱油等必需密封保管在平安的地方，防止有人投毒。、3、仓库内各种伙食物资必需分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。4、保管员负责全部库房整齐卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。5、必需严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要刚好建帐、并依据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。6、协作财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清晰，并按中心规定时间交月报表。7、对食堂运用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必需做到心中有数，并提前一周向食堂
9、经理、厨师长提出进货安排，经批准后刚好向选购供应部门交进货安排单，蔬菜等的用量必需提前一天把安排报到选购部。8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必需经主管选购的经理批准。9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必需以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必需有领用人亲自签名。10、协作厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。11、保管员休息时，必需指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每
10、天下班前，要检查库存物资状况，门窗是否关好，上锁，做好防盗平安工作. 财务部保管员核算员的岗位职责1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。2、保管员必需每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必需备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对干脆运用的原料如面粉、奶油、酱油等必需密封保管在平安的地方，防止有人投毒。3、仓库内各种伙食物资必需分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。4、保管员负责全部库房整齐卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。5、必需严格执行中心规定的领料制度，
11、出货、清帐要有领料单，物资入库要刚好建帐、并依据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。6、协作财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清晰，并按中心规定时间交月报表。7、对食堂运用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必需做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货安排，经批准后刚好向选购供应部门交进货安排单，蔬菜等的用量必需提前一天把安排报到选购部。8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必需经主管选购的经理批准。9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废
12、必需以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必需有领用人亲自签名。10、协作厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。11、保管员休息时，必需指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资状况，门窗是否关好，上锁，做好防盗平安工作. 仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。提出仓库管理运行及维护改造安排、支出预算安排，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要刚
13、好登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特别状况须经有关领导签批。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发觉事故隐患刚好上报，对意外事务刚好处置。 合理支配物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整齐。负责将物料的存贮环境调整到最适条件，常常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并实行相应措施。负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，帮助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，刚好编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。做到以公司利益为重，
14、爱惜公司财产，不得监守自盗。完成选购部部长临时交办的其他任务。成本核算员岗位职责一、仔细贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，听从公司统一领导，仔细完成本职工作。二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟识各项目部的施工图纸。三、参与各项目部的图纸会审和技术交底工作。四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。七、审核每个项目部的每月人工工
15、资结算单、工程量及合同承包单价和金额。八、工程竣工后做工程决算和成本核算。成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是： 1.在财务部门经理的领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。 2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本安排，供应有关的成本资料。 3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，帮助有关主管制定总体方案和实施方法，确定各类成本定额、标准，并帮助各部门和下属企业的推广培训。 4.不断监督、调查各部门执行成本安排状况，并就出现问题刚好上报。 5.学习、
16、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制措施和建议。6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。其主要职责：1、严格遵守中华人民共和国会计法和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算。熟识驾驭国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。3、仔细学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素养，说明报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增加服务意识。4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核
17、算单位状况，倾听他们的看法和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。5、对已审的原始凭证仔细复核，发觉问题刚好订正。待审核无误时录入会计凭证。的确保证会计核算的合理性、合法性、规范性。6、负责向核算单位供应每月预算执行状况表，刚好供应合法、真实、精确、完整的会计信息。7、登记账簿。每月最终一日依据会计凭证刚好与结算会计对账，作出银行存款余额调整表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规定移交审核组归案。9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。10、仔细学习税务学问，
18、每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，精确计提应纳税额，随时发觉核算单位存在税务方面的问题。刚好反映，削减核算单位的损失。11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。12、完成中心领导交办的其他工作。核算员假如您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的保藏夹 200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，主动参加和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将200*的工作做如下简要回顾和总结
19、。今年的工作分两个方面： 一在安排财务部的工作 200*1月-8月，我在公司安排财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作：1、仔细审核原始凭证，编制记帐凭证。仔细执行会计法，加强财务基础工作，严格根据中国联通专业核算方法（试行）的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。2、每月参加财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，主动协作审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第
20、一年，为此，进行了大量的前期打算工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，依据预算，严格限制各项成本、费用，为绩效考核小组供应刚好、精确的财务数据。4、四月，依据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，刚好制定了顺德分公司运营资金的管理流程。5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。刚好下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，留意对他们的工作提出些指导看法，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。6、正确计算营业税
21、款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，刚好到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。二在核算室的工作 2023年9月-12月，我在担当核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：1、首先在短时间内熟识了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、篇4：核算部岗位职责核算部岗位职责基本职责：1、提示物业公司领导，对单项选购总额3万元以上须要履行招标程序采购项目的报批。2、物业公司库房管理。3、物业公司帐务管理。4、复核物业公司员工工薪资发放。一、核算部经理1、统筹协调并支配本部门工作
22、。2、依据iso质量认证体系完善本部门运行程序，并运行实施。3、负责物业公司选购物品品质、数量的监管。4、负责物业公司选购单以外全部合同、协议的审核，包括对合同、协议中供方、合作方资质、以及核算部认为全部须要进行审核项目的监审。5、组织支配对物业公司全部收费项目的收缴、建账、账目进行指导管理与监察。6、负责部门廉洁自律规章制度的建立、执行与监督检查。7、负责部门员工的业务培训与业绩考核。8、完成公司领导交给的其他工作。二、核算主管1、统筹管理物业公司帐务审核工作，其工作同时向部门经理与总经理负责。2、负责物业公司日常帐务登记。3、编制物业公司月度、季度、年度财务收入支出统计报表。4、编制物业公
23、司住宅/商铺/写字楼/车场管理费收缴状况统计报表。5、负责审核各项目费用收缴状况。6、负责物业公司全部收费项目收缴、建账、监察工作。7、负责物业公司固定资产管理的组织、检查和监察工作。8、负责物业公司物品库房、现金库房的建账指导、账目检查与盘点，并依据盘点结果完成盘点报告，向总经理报告。9、负责接待、协调地产公司财务部对物业公司帐务的管理与检查。10、复核员工工资发放表。11、完成部门经理和总经理交给的其他工作。三、帐务管理员(收入)1、负责物业公司费用收缴单据的审核及上报工作。2、负责物业公司每期费用收缴明细统计及月报统计工作。3、负责物业公司对各项目小区收银人员的工作进行督导，做好协调工作
24、。4、负责物业公司与地产财务中心的业务联系，上传下达，做好各项统计。5、负责对各项收银处的现金盘存状况。6、完成主管和部门经理交办的其他工作。四、帐务管理员(支出)1、负责物业公司报账单据的审核与各类报销工作。2、负责物业公司涉及现金管理、借支手续以及报销的审核与办理。3、负责物业公司用款申请各项手续的审核与办理。4、负责物业公司员工押金和由物业公司管理的业主押金的收缴、管理与退还。5、负责物业公司合同协议收付款时间、金额的登记、并根据合同协议的约定，刚好提示有关经手人按时履行收付款责任。6、接受帐务主管对现金管理的指导、盘点与检查。7、完成主管交办的其他工作。收银员岗位职责部 门：管理处职
25、位：收银员干脆上级：项目总经理技术支持部门：核算部岗位职责：一、岗位工作内容1、负责物业管理服务各项收费的核算，出具缴费通知单、催费通知书和费用收缴单，并做好帐务登记；2、定期对缴费状况进行统计、汇总分析，编制收费报表。负责统计欠缴费用状况，定期汇报所在项目管理处；负责向经理供应整个收费的进展及状况；3、现金和支票要仔细查验、核对，当天收入刚好上帐并录入系统。遵守收银管理制度，刚好正确做好收银款的结算工作，规范填写收银报表。在规定的时间内，按时上缴公司核算部，统一上交地产财务。4、现金刚好存入银行，保存好存款凭证。5、办理与物业管理服务相关的各种经营服务收费及代收代缴费用的代收代付业务。二、岗
26、位工作要求1、严格遵守唱收唱付原则，收款付款吐字清楚，提示业户当面点清，找赎金额、发票再次确认，无误后交给业户。不得私自为任何人多添写发票。不得以任何理由支取或兑换现金。2、现金管理只收不支，未经批准，绝不能动用库存现金。因工作疏忽发生错单造成款项不符的，多款上缴，少款自补。定期盘存现金库。做到帐款、帐帐相符。凡违反财务制度，出现违规违纪行为的，公司视情节轻重将赐予重罚或开除。3、不得擅自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。4、保管好印章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。保存好全部票据，收费信息资料等，做到各类票据凭证无遗漏。负责对全部财务信息的保密。未经许可无关人员不得查询。5、疼惜
27、公司财产，定期进行保养、检查，发觉故障问题刚好上报，保证收银设备的正常运用。保持收银室内的清洁整理工作，随时清理台面，整齐摆放全部物品。收银台内一律不允许存放杂物及私人物品，尤其私人现金。6、收银员下班前，必需核对实收现金与当天收入款是否相符，并对当天业务进行结算。仔细填写当班记录交接本，与下一班人员做好相关的交接工作。7、严格按公司规定履行自己的职责，不行以公循私。听从各级领导管理，遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的各项工作任务。篇5：核算员岗位职责核算员岗位职责一、严格遵守油库的各项规章制度，爱岗敬业，仔细开展各项工作。二、了解公司的财务制度及相应处理程序并切实执行。三、负责油库油品
28、的保管和账务处理工作。四、按时与有关部门进行对账，并刚好解决油品账务管理中存在的问题。五、按时统计油品进、销、存数量，并刚好汇总，记账做到日清、月结、账账、账货相符。六、仔细填写油品进、销、存统计表等，保证所出具的数据精确、完整、并刚好报送公司有关部门。七、参加油库盘点工作，负责油品损耗的账务处理，对超耗和溢余要刚好查明缘由向领导汇报。八、熟识本岗位的平安防范学问，妥当保管油品进、销、存账簿、凭证、单据及有关印章。九、负责本岗位室内外责任区卫生，主动参与油库组织的各种活动。十、完成领导交办的其它工作。计量员岗位责任一、仔细执行国家和上级颁布的计量法律、法规和规定。二、正确运用计量器具，根据标准
29、、规范的要求刚好精确测量收、发、储油容器内的油品的各项数据，并计算油量，做到作业符合规程，测量和计算精确。三、在收、发、储环节作业时，负责对油罐和管线、储油罐进行巡检、监视、防止发生跑油、冒油事故。四、仔细做好定期盘点工作，保证各种记录精确、牢靠、清楚、完善，发觉异样刚好处理，并向领导汇报，妥当保管计量计录。五、负责计量器具的保管和送检工作，并在每次运用前进行完好性和有效性的确认。六、严格执行油库各项平安管理制度和成品油计量管理各项规定。对所出具的计量数据担当法律责任。七、负责日常油品汽运的押运工作，并保证人员平安和油品的平安运输及车辆的平安行驶。八、按规定穿戴必要的劳动爱护用品。九、负责本岗
30、位室内外、责任区卫生的干净整齐，主动参与油库组织的各种运动。十、完成领导交办的其它工作。付油员岗位职责一、付油岗位人员负责油槽汽车灌装全过程的平安管。二、必需熟知石油产品的有关学问，岗位工艺流程，娴熟操作，做到一般故障能刚好解除。三、监督油槽司机连接静电接地、上罐监装及付油鹤管插、拨等操作，符合平安要求后，方可付油。四、付油前按出库单中的品种，数量复核槽车油罐容量，包括带隔板油槽车的分装容量，付油前、后应仔细核对表数，填好各项记录。五、付油员负责巡察工作区域内的付油设备，出现异样或紧急状况，应严格履行应急反应预案中的相应职责。做好交接班记录。六、正确操作，细心维护、擦拭付油系统设备。妥当保管、
31、正确运用各种防护器具和消防器材。保持作业环境整齐。七、主动参与各种平安活动、岗位技术练兵和事故预案演练。八、有权拒练违章指令，有权制止他人的违章作业。九、对本岗位的平安生产负干脆责任。十、完成领导交办的其它工作。第2篇：核算经理岗位职责1.对所属人员进行专业培训。2.对项目中期经营状况进行审査(审查对象：经济洽商、对外月报、对内月报),工作指导。3.对项目结算进行把控，帮助经营主管进行对外、对内结算。第3篇：核算会计岗位职责核算会计岗位职责1、依法按章办公。仔细执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业
32、务的填制，会计账簿的登记工作；按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，刚好、完整编制银行余额调整表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰。3、库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料入库和材料领用制度；定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符；4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥当保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金平安，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好运用登记工作；6、档案管理工作，严格
33、执行会计档案管理方法妥当保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。第4篇：核算员岗位职责核算员岗位职责1.熟识岗位价值的一整套流程，酷爱本岗位，对核算工作能够娴熟操作，仔细贯彻执行岗位价值制度，做好本厂职工的岗位核算。2.每日刚好整理班组工作量得分，各岗位绩效考核，班组奖罚分，并将分数输入岗位软件。3.每日刚好填写报表，做到公正，公开。4.做好数据的备案整理工作，做到每个数据都有案可查。5.负责对煤票的审查和执行。做好煤票的整理和装订工作，并做好备案整理工作。工作流程:1.每天上班严格根据工作时间上班，不迟到，不早退。2.每天按时到岗，将个考核分值
34、及数据输入电脑，做好备份工作，严格保存。3.核算员在输入数字时，肯定要细致仔细，避开发生错误，否则对所造成的后果自行负责。4.对收来的煤票严格审核，发觉问题刚好考核。第5篇：核算会计岗位职责核算会计岗位职责一、进行销售（收入）核算1、审核销货发票是否符合公司规定2、编制销货发票挂账凭证3、审核销售回款单据是否符合公司规定4、编制销售回款单据减账凭证5、建立公司产品销售收入明细账6、登记产品销售收入明细账7、产品销售收入明细账与总账的进行核对8、建立公司产品销售成本明细账9、登记产品销售成本明细账10、产品销售成本明细账与总账的进行核对11、登记产成品明细账12、产成品明细账与总账的进行核对13
35、、建立公司应收账款明细账14、登记应收账款明细账15、应收账款明细账与总账的进行核对16、对公司销售政策的执行状况进行监督17、监督检查销售发票的运用是否符合国家法律规定18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定19、编制销售收入转本年利润的记账凭证 20、编制产品销售成品至产成品结转凭证21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证22、限制产品销售成本的合理性，不合理的查找缘由，落实结果，进行调整23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态24、半年对成品库清查一次，做出清查报告25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告26、每月与货款回收会计核对产品发出对账27、落实、调整产品发出对
36、账工作中的不合理因素28、每月填写与货款回收会计对账记录29、帮助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账 30、依据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析31、定期、不定期对公司应收账款进行异样分析32、依据应收账款账龄结构计算应提取坏账打算33、编制坏账打算提取记账凭证34、付款前业务单位欠款余额证明35、登记有关出品产品明细账备查账簿36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿37、参加公司产成品库存定额的制定38、公司产成品库存定额执行状况的考核39、公司产成品库存定额执行状况的考核 40、公司应收账款管理制度的执行状况分析二、进行成本的核算与管理1、帮助各经营单位分解、落实目标成本
37、2、组织各经营单位会计进行成本二级核算3、考核各经营单位目标成本完成状况，将考核结果刚好反馈相关部门4、帮助各经营单位建立目标成本管理制度5、建立生产成本、制造费用、协助生产及三项费用明细账6、登记生产成本、制造费用、协助生产及三项费用明细账7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、协助生产明细账8、与总账核对生产成本、制造费用、协助生产及三项费用明细账9、将生产费用按部门进行归集分类10、安排生产费用 ，计算、结转入库产品成本11、每月对公司产品成本升降做出分析12、每月对公司费用升降做出分析13、编制银行付款结算记账凭证14、审核原料选购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记
38、账凭证15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理17、按月编制修理费用统计表18、应付工资的汇总、安排与结转三、进行原材料、包装物的核算与管理1、建立、健全原材料、包装物明细账2、登记原材料、包装物明细账3、建立、健全原材料、包装物备查账簿4、登记原材料、包装物备查账簿5、按运用部门对领料单进行分类6、按材料用途、品种对领料单进行分类7、汇总原材料、包装物领用数8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理10、依据材料出库汇总单编制记账凭证11、按月与总账核对原材料、包装物明细账12、按月与仓库保管员核
39、对原材料、包装特明细账13、落实与仓库保管对账中出现在问题14、审核材料入库单数量、单价与发票的一样性15、审核材料出库平均单价16、对审核出现的问题刚好调整17、参加制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额18、对原材料、包装物库存定额执行状况进行考核19、对各种材料的购进价格进行监督分析20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符状况，了解库存结构是否合理21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符状况，了解库存结构是否合理22、监控库存结构，防止不必要资金占压23、负责原材料、包装物的年终全面清查24、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告25、参加原材料、包装物的招标活动26、督
40、促选购人员对所购材料刚好结算四、进行备品备件的核算与管理1、参加制定和完善备品备件的管理制度2、参加制定和完善备品备件库存定额3、对备品备件库存定额执行状况进行考核4、监控合理库存、削减库存资金占压5、向相关部门供应库存资金变动状况6、审核备品备件购进价格，刚好向有关部门反馈价格异样信息7、建立备品备件明细账8、建立备品备件备查账9、严格审核备品备件的记账凭证10、依据记账凭证登记备品备件明细账11、依据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证12、审核修理部门转来的修理领料单，进行账务处理13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符状况，了解库存结构14、每月对仓库账实抽查状况进行分析15、半
41、年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符状况16、做出备品备件仓库清理报告17、查询备件领用单据或凭证附件，刚好调整差错18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错刚好进行调整19、刚好写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账21、每月为审计部门供应材料选购单价22、对备品备件的购进价格进行监督、分析23、审核领用单位的安排单24、为各领用单位开具领料单据25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一样五、编写各类财务报告、报表1、编制公司的信息披露财务报告2、按月编制公司主要经济指标月报表3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表4、
42、按月编制核心公司资产负债表5、按月编制核心公司利润及利润安排表6、按月编制核心公司各种税金报表7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表8、按月编制公司合并资产负债表9、按月编制公司汇总利润及利润安排表10、按月编制公司汇总各种税金报表11、填制上级机关对公司的各种年检报表12、编制公司资产负债表13、编制公司利润及利润安排表14、审核、汇总公下属公司财务报表15、按月编制公司合并资产负债表16、按月编制公司汇总利润及利润安排表17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表六、领导交办的其它工作第6篇：核算会计岗位职责职务：核算会计1、负责康平员工的工资、状金安
43、排与明细的核算与审核工作，每月12号前报送上月工资表；2、帮助办理纳税申报等涉税工作；3、负责协同沈阳出纳购买出口发票，保证出口发票运用刚好；4、协同应收会计购买增值税专用与一般发票；5、负责协同应收会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；6、负责康平付款原始票据的审核与凭证编制工作；每月初三号前送交财务主管处审核；7、仔细审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清晰，业务状况反映明确；8、收到费用单据刚好填制付款凭证，金额和摘要清晰，根据规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；9、按发生日期刚好录入ERP系统中康平现金凭证，每月初与出纳核对现金余额
44、，保证帐实相符；10、协作办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；11、参加公司资产的清查盘点，审核盘点报表；12、每月十号前，并由相关部门负责人签字后报送总经理与财务主管各一份；13、每季盘点固定资产与产成品，并由相关负责部门签字后报送总经理与财务主管各一份；14、负责各项康平原始凭证与收、付、转帐凭证的传递工作；15、负责每月初收集原料、成品出入库单，并检查成品、原料出入库单签字手续是否齐全，遇到问题刚好处理；每月初三号前将单据送至沈阳；16、对公司财务数据必需保密，仔细完成总经理及财务主管支配的其它工作。第7篇：核算员岗位职责核算员岗位职责为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位
45、价值核算员每项工作内容有章可循，做到公允、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。一、核算员岗位职责1、熟识岗位价值的一整套流程，酷爱本岗位，对核算工作能够娴熟操作，仔细贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。2、每日刚好整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。3、每日刚好的填写，做到公正公开。4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问赐予说明。5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善供应合理的建议。8、岗位价值核算员由办事员兼任。二
46、、核算员工作流程：1、每天上班时间必需严格依据一号煤矿规定上班时间到岗，不迟到、不早退。2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则根据核算中心制定有关惩罚条例进行惩罚。3、核算员在输入员工作业计分时，要细致仔细，避开造成错误，否则对所造成的后果自行担当。4、对没有刚好分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要刚好与班长沟通，弄清之后，方可上分。5、在操作过程中假如发觉不合理的地方，要刚好汇报与核算委员会。第8篇：核算科岗位职责核算科岗位职责一、实行国家及省（厅）颁发的有关工程管理、经营、造价、核算等各种方针政策及法律、法规、条例，仔细贯彻执行公司、分公司颁发的各项规章制度。二、仔细学习、熟识、驾驭和运用国家及省（厅）颁发的各种取费标准、预算定额、编制交底计算规则、定额说明等有关工程造价方面的文件规定和法律规范。三、学习、驾驭各专业施工及验收规范和各项目各专业施工组织设计和专项施工方案。四、深化施工项目部协作和指导各施工项目的结（预）算及工程的系统盘点、核算工作，刚好驾驭施和预算编制过程工中出现的实际状况。指导项目部有关人员特殊是新安排来的大中专毕业生的业务工作，提高工程造价管理水平，实施效能监察运行、总结。