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1、商品盘点制度一以及盘点目的：规范商品盘点工作，保证商品盘点准确，加强公司存货管理, 明确经济责任。二以及盘点组织：1、全面盘点：公司的商品全面盘点的组织工作由财务管理部负责牵头，防损部 以及公司控制部以及各业态事业部以及信息管理部以及商品部等其他部门负 责协助，共同做好全面盘点工作。2、商品抽盘：公司控制部设立1名专职的抽盘管理人员，负责公司所有门店和 配送中心的商品抽盘工作。三以及具体职责：1、财务管理部：负责制定盘点流程； 负责制定盘点计划（盘点前10个工作日出）以及确定盘点时间以及拟发 盘点通知以及组织盘点工作；负责对盘点和抽盘等相关人员进行盘点流程的培训；分析盘点盈亏原因，提出处理建议
2、，编写盘点报告报公司领导审批。2、防损部：在盘点中，负责对盘点结果进行部分抽查，保证盘点结果的准确性；负责商品盘点过程中的财产安全保障。3、公司控制部：负责检查盘点人员是否按照公司的盘点流程操作，对不按盘点流程操作 的门店或配送中心，有权提出重盘建议，报公司领导审批后执行；负责制定门店或配送中心商品抽盘计划以及参与实物监盘工作以及确认 抽盘结果和编写抽盘报告。4、业态事业部：负责指导以及监督门店盘点准备工作；对门店盘点结果提出赔偿建议。5、信息管理部：负责盘点前的系统准备工作并生成商品盘点通知单；负责系统维护与保障，保证各项数据的准确性； 负责对门店录入人员的培训。6、其他部门：提供抽盘人员参
3、与抽盘工作。7、门店和配送中心：门店盘点负责人为本店经理，配送中心盘点负责人为该中 心负责人。负责划分盘点区域，安排盘点前准备工作，进行盘点编组，配置盘点人 员，实施盘点工作；负责对盘点数据进行审核；负责安排人员对盈亏商品查找原因，落实商品盘亏责任人及上报赔款人 名单。四以及盘点方式：盘点按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式，按盘点范围分为全面 盘点和抽盘两种方式，公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘 点实行抽盘方式进行盘点。五以及盘点时间：1定期盘点（全面盘点）：业 态类别全面盘点次数/年盘点时间综合超市干货2每年的6月末和12月末生鲜12每月最后一天生鲜超市干货4每季度
4、末生鲜12每月最后一天配送中心干货6双月份最后一天生鲜12每月最后一天2、不定期盘点（抽盘）：由公司控制部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间 为：分店：晚上营业结束后至抽盘完毕;配送中心：从早上上班开始至抽盘完毕。六以及盘点范围：1以及定期盘点（全面盘点）：除生鲜商品外，所有干货商品均在盘点范围之内。2以及不定期盘点（抽盘）：对易盗商品（如：罐装奶粉以及保健品以及收银台小货架等）和价值较 高商品（如：洋酒等）进行抽盘； 对异动商品（如：库存为负的商品等）进行抽盘；针对发现问题的商品（如：单据问题以及偷盗等）进行重点抽盘；随机抽盘。3、生鲜商品不进行抽盘。七以及定期盘点的抽盘原则及比例：1、抽
5、盘原则：要求抽盘商品是数量较多，单价较大的商品；2、抽盘比例：抽盘按盘点表上实际盘点数的20%进行抽盘，其中以表盘物10%, 以物盘表10%；八以及定期盘点的重盘规定：1、小组初盘商品差错率大于5% （含）时，该小组商品必须当场全面重盘；2、小组抽盘商品差错率大于20% （含）时，该小组商品必须当场进行初盘和复 盘；3、如门店总的初盘差错率大于5%,抽盘点商品差错率大于20%,该店商品必 须改日重盘。九以及盘点结果处理：1、处理原则：原则上按盈亏相抵后的金额进行赔偿。个人赔款按商品进价计算。2、具体承担比例如下:盘点 方式业态区域查找原因时 间盘万部分（盈万相抵后）公司承担个人承担定期盘点综合
6、超市封闭柜5个工作日不承担100%超市7%。之内（按销售）全 承担；7%。之外（按销 售）承担50%7%。之外（按销售）承 担50%生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市7%。之内（按销售）全 承担；7%。之外（按销 售）承担50%7%。之外（按销售）承 担50%配送中心3个工作日不承担100%抽盘综合超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿甑1送中心、3个工作日只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿超市商品盈亏公司及个人承担比率的调整：以及每半年或一年公司视具体情况调整一次；以及由财务管理部
7、提出调整方案报公司领导审批。3、赔偿系数：以及门店（配送中心）赔偿系数：赔款系数序号/业 态综超生超配送中心冈位系数冈位系数冈位系数1店长8店长8总监102店助6副经理6经理83区域经理4见习经理4副经理84防损经理6防损组长6主管45防损员2防损员2验货员26传单员1电脑员2理货员17收银员1干货组长2制单员18营业员1干货营业员1.5司机19验货员2验货员2.5防损主管410收银组长/收银员1.5防损员211其他区域组长/营业员1合计3136.541说明：总赔偿金额二本期盘亏金额+本期抽盘盘亏金额-本期销售额（成本）* 公司承担比例-本期盗窃赔偿金-本期鼠耗赔款；个人赔偿金额=总赔偿金额/
8、员工系数加权和*个人赔偿系数；公司承担比例：综超以及生超7%。，配送中心（按配送成本）0；门店抓获盗窃的赔偿金（扣除个人奖励）可用来在本季度抵偿盘点损失;财务 管理部在盘点期内实际扣（收）到消杀公司的鼠耗赔款可冲减门店（配送中心） 盘亏损失；不足部分再从门店浮动工资中扣除，一次不足的可延长到下月浮动工 资中扣除。门店基层员工（营业员/收银员/防损员/技工）的每月浮动工资基数（300元） 分两部分，一部分（200元）与门店绩效考核挂钩；一部分（100元）与门店盘 点结果挂钩：当盘点结果控制在公司允许范围内时，与门店盘点结果挂钩部分浮 动工资（100元）全额发放；当盘点结果超出公司允许范围内时，按
9、公司盘点 制度进行奖惩，基层员工每季度扣罚上限300元。以及事业部以及防损部赔偿系数赔款系数序号事业部防损部职务系数职务系数1总经理12总监142副总经理10经理113经理9区域督导104区域督导8合计3935说明：各事业部以及防损部负责人：个人赔偿金额=（所负责门店盈亏相抵后的盘亏金额-7%。*销售成本）*50%/所负 责门店员工系数加权之和*个人赔偿系数；赔偿金额从浮动工资中扣除，一次不足的可延长到下月（次）浮动工资中扣除。4、其它奖惩措施：以及门店季度盘点损耗率在2%。以下的，对店长和防损经理各奖励500元以及门店防损员各奖励100元以及其他人员各奖励50元；以及门店年度累计盘点损耗率在
10、2%。（含）以下的，对店长和防损经理各加工 资一级；以及各业态季度盘点损耗率在2%。以下的，对事业部总监级员工各奖励1000元，经理级员工各奖励500元；事业部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2%。以下的，各奖励500元；公司季度盘点损耗率在2%。以下的，对防损部总监级员工各奖励1000元，经 理级员工各奖励500元；防损部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2%。以 下的，各奖励500元；以及各业态年度累计盘点损耗率在2%。以下的，对事业部总监级员工以及经理 级员工各奖励1000元；事业部督导所分管的门店年度盘点损耗率在2%。以下 的，各加工资一级；公司年度累计盘点损耗率在2%。以下的，对防损部
11、总监级员工以及经理级员 工各奖励1000元；防损部督导所分管的门店年度盘点损耗率在2%。以下的， 各加工资一级；以及门店季度盘点损耗率超过4% （含）的，对店长和防损经理做撤职处理；以及门店季度盘点损耗率在2% （含）-4%之间的，对店长和防损经理各降工 资一级；以及各业态季度盘点损耗率在1.5% （含）以上的，对事业部总监级员工各罚 款1000元以及经理级员工各罚款500元；事业部督导所分管的门店季度盘点 损耗率在1.5% （含）以上的，各罚款500元；公司季度盘点损耗率在1.5% （含）以上的，对防损部总监级员工各罚款1000 元以及经理级员工各罚款500元；防损部督导所分管的门店季度盘点
12、损耗率 在1.5% （含）以上的，各罚款500元；以及各业态年度累计盘点损耗率在1.5% （含）以上的，对事业部总监级以及 经理级员工各罚款1000元;事业部督导所分管的门店年度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，各降工资一级；公司年度累计盘点损耗率在1.5% （含）以上的，对防损部总监级以及经理级 员工各罚款1000元；防损部督导所分管的门店年度盘点损耗率在1.5% （含） 以上的，各降工资一级；以上处罚条款为2004年标准，其调整原则随同“超市商品盈亏公司及 个人承担比率”的调整时间及标准由财务管理部提出方案报公司领导审批。5、对于门店的复查结果，由公司控制部抽盘人员在一周时间内进行抽查核对，抽查原则：只抽查复查盘点数大于原盘点数的商品；抽查比例：抽查商品盘 点金额大于原盘点金额的50%o6、盘点结果经财务管理部以及公司控制部核实后，由财务管理部在一周内将编 写盘点报告，报公司领导审批后，由财务管理部将相关表格或数据下发给各 业态事业部以及门店经理，由门店或配送中心经理在5个工作日内将责任落 实到人，并将责任人赔款名单交人力资源部以及财务管理部，由人力资源部 在员工工资中扣除。十以及其他事项：1、具体盘点流程参照公司商品盘点流程（综超）以及盘点作业规范（生 鲜超市）以及商品抽盘点操作办法；2、本制度由财务管理部负责解释，以前相关制度同时废止；3、本制度自公司领导批准之日起实施。