《酒店采购部各岗位职责（共3篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店采购部各岗位职责（共3篇）.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、酒店采购部各岗位职责（共3篇） 篇：选购部各岗位职责选购部各岗位职责选购部工作各岗位职责一、选购总监或选购总经理的职责1拟订选购部门的工作方针与目标。 2负责主要原料与物料的选购。 3编制年度选购安排与预算。 4签订审核订购单与合约。 5选购制度的建立与改善。 6撰写部门周报与月报。7主持选购人员的教化训练。8建立与供应商良好的伙伴关系。9主持或参加选购相关的业务会议，并作好部门间的协调工作。二、选购经理的职责1分派选购人员及助理的日常工作。 2负责次要原料或物料的选购。3帮助选购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 4选购进度的跟踪。5保险、公证、索赔的督导。 6审核一般物料选购案。
2、 7市场调查。8供应商的考核。选购代表的职责1经办一般性物料的选购。 2查访厂商。3与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 4要求供应商执行价值工程的工作。 5确认交货日期。6-般索赔案件的处理。 7处理退货。8收集价格情报及替代品资料。四、选购助理的职责1请购单、验收单的登记。 2交货记录及稽催。 3访客的支配与接待。4选购费用的申请与报支。 5进出口文件及手续的申请。 6电脑作业与档案管理。 7承办保险、公证事宜。在一般人事管理比较上轨道的企业机构，前面所叙述的各个不同阶层选购人员的职责，都会在职位工作说明书中具体记载。依据美国选购世界月刊一项对128个选购部门所做的调查显示，选购部门的
3、职责按其重要性来排列，其前九种重要工作的依次如下：评估现有的供应商。选择及开发新的供应商。支配选购及交货日期。谈判选购合约。从事价值分析的工作。自制或选购（外包）的决策。 指定运输方式。限制存货。租赁或买断的决策。由上可以知道，选购部门仍是以寻求合格的厂商以维持物料的充分供应为最重要的职责。但是，除了这些固有的职责之外，依据美国选购杂志的一项调查，选购部门将增加下列各项新的职责（按其重要性排列）：策略规划。产品开发。运输。新产品评估。购买固定设备。出差。行销规划。供应经济指标。期货操作。现金流量安排。 总之，选购部门的职责已经渐渐从传统的作业性的工作，提升为策略性的工作，显示采购部门已参加企业
4、长期发展的决策，这也证明白选购部门在企业里的地位正“步步高升”。xxx公司采 购 部岗 位 工 作 职 责编制：xxx 审批：日期：2023-4选购部岗位编制 1、部门规划职责（1） 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、限制与执行。（2） 负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与选购安排。 （3） 负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营安排，制订公司选购方面组合的策略方案与执行。（4） 负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展安排作出分析，阅历并制定年度选购方案与汇报工作。（5） 参加公司的经营管理委员会工作，提出相关改制方案及建议。 2、选购管理职
5、能（1）组织跟踪、探讨、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的选购状况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理处。（2） （3） （4）负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。负责按各部门报批须要选购相关物资，刚好选购到位，以免影响生产的进度。 完成上级领导交办的其他相关事务。部门岗位说明书选购部各岗位职责及其岗位说明书 1选购部门的职能 分析公司原材料市场品质、价格等行情。找寻物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和驾驭。与供应商洽谈并支配工厂参观，建立供应商的资料。要求报价，进行议价，有实力可进行估价并作出比较。选购所需的物料。查证进厂物料的数量与品
6、质。对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。驾驭公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并限制成本。依选购合约或协议限制、协调交货期。呆料与废料的预防与处理。 2制造业选购部经理岗位职责拟订选购部门工作方针与目标。负责主要原料或物料的选购。编制年度选购安排与预算。签核订购单与合约。建立与改善选购制度。撰写部门周报或月报。主持选购人员的教化训练。建立与供应商的良好关系。督导选购部门全盘业务及人员考核。主持或参加选购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。 3制造业选购部主管岗位职责分派选购人员及文员的日常工作。负责次要原料或物料的选购。帮助选购人员与供应商谈判价格、付款方式、
7、交货日期等。选购进度追踪。保险、公证、索赔的督导。审核一般物料选购案。市场调查。定期开展供应商考核。4制造业选购部选购员岗位职责主经办一般性物料选购。查访厂商。与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。要求供应商执行价值工程的工作。 确认交货日期。一般索赔案件处理。处理退货。收集价格情报及替代品资料。 5制造业选购部选购文员岗位职责请购单、验收单登记。 订购单与合约的缮记。交货记录及稽催。访客的支配与接待。选购费用的申请与报支。进出口文件及手续的申请。电脑作业与档案管理。承办保险、公证事宜。 6零售业选购部岗位职责筛选合作的供应商。慎选适合本公司客户群的产品。与供应商选购最有利的供货条件（包括：
8、质量、包装、品牌、折扣、价格、进货嘉奖、广告赞助、促销方法、订货方法、订货数量、交货期限及送货地点等）。订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。收集市场资讯、驾驭市场的须要及将来的趋势。为公司创建最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。7零售业选购经理岗位职责制定及督导及各项经营政策及措施的实施。制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。 协调各部门经理的工作并予以指导。负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。负责监督及检查各选购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的状况。负责员工的考证工作，在授权范围内核定员
9、工的升职、调动、任免等。定期赐予选购人员相应的培训。 8零售业选购主管岗位职责 对公司安排给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。负责本部门全体商品价格确定及商品价格形象的维护。制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销安排。督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。督导滞销商品的淘汰。确定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。 负责审核每期快讯商品的全部内容。参加a类供应商的选购，为公司争取最大利益。在选购主管须要支援时予以支援。负责本部门工作安排的制订及组织实施和监督管理。负责部门的全面工作，保证日
10、常工作的正常运作。负责执行选购总监的工作安排。负责选购人员的业务培训和管理。 9零售业选购人员岗位职责选择最佳的供应商，并取得最佳的选购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈设/示范、陈设服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运输协作事宜等。开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。与卖场加强合作，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及金额的目标（毛利是选购人员的主要责任）。留意
11、存货，与卖场合作并供应支援，使卖场存货维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。 10 选购经理职位说明书范文选购经理职位说明书第2篇：选购部各岗位职责选购部长岗位职责1、主持选购部全面工作，负责公司制度和企业文化的推广和落实，建立和完善选购流程和选购制度；2、指导并监督部门员工开展选购业务；3、监督并参加大批量选购的业务洽谈，检查合同的落实执行状况； 4、监督检查各选购员的选购进程和价格限制； 5、监督仓库保管员材料的到货、验收、入库状况； 6、负责供应商材料款申请，并上报审批工作。 7、协调与公司其他部门的工作关系；8、督导部门人员在选购的过程中，要遵纪遵守法律，不索贿、不受贿，与
12、供货单位建立良好的合作关系；9、对下属员工进行绩效考核，评定工作实力；10、负责部门人员的业务培训和新型材料的学习，不断提高业务技能，刚好驾驭市场动态，确保各项选购任务完成。选购员岗位职责1、依据效果图市场调查相应材料价格，并向供应相应材料样品，并做出价格报表。2、负责统计各项目所需材料数量刚好支配材料到场； 3、依据各项目提料单制定选购安排；4、各种材料市场询价，做到货比三家，举荐性价比高的材料供应商；5、选购材料并负责材料到场时间的督促与落实，复核供应商所供应材料的数量、质量、价格；6、要勤劳诚恳，不弄虚作假及向供应商收受个人利益。外协管理员岗位职责1.严格按排产单的要求支配外协生产 2.
13、严格按选购安排要求做好外协选购工作 3.跟踪外协选购进度，确保外协单位按时交货 4.协调生产进度，确保按时完成生产任务5.严格把握外协质量关，有特别要求的环节应刚好提示，确保外协选购质量 6.对外协和选购返回半成品进行质量和数量清点，如不符刚好处理 7.刚好办理外协品与半成品入库手续，协作仓库做好半成品库台账 8.定期与仓库协作进行半成品库清点，做好数量与产品统计 9.确认外协结算单，交给总经理签字打款10.定期汇总外协数据，评判外协厂家加工实力，开发新外协厂家选购部文员岗位职责1、在选购部经理及主管领导下，帮助处理选购部日常详细事务；2、负责选购部与相关部门间的文件往来及其他部门间文书的传递
14、、收发、传达；3、负责选购部内部会议记录，并跟踪详细事项实施结果；4、负责汇总每一期快讯促销商品明细并通知有关部门；5、负责部门业务档案资料及相关文书管理；6、在选购部经理指导下负责支配办公室日常工作事务；7、负责整理汇总各业务小组送交的各类业务数据及统计分析结果，刚好上报选购部经理；8、负责本部门文化宣扬及各类培训的组织管理工作；9、完成选购部经理及主管交办的其他工作。第3篇：选购部各岗位职责选购部各岗位职责选购部职责 ：1、负责公司各类物资的选购，刚好满意客户单位及承包饭堂的供应需求。2、严格遵守国家相关法律法规，选购原材料、原料符合食品平安体系要求，建立健全供应商资料 库；3、熟识市场行
15、情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的选购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。4、以搞好“选购供应，保障经营须要”为原则，抓好选购管理，严格选购管理规定，了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应状况，熟识各种物资选购安排，刚好提交选购分析报告供上层领导决策。5、熟识和驾驭各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要精确了解、驾驭市场供求即时行情，适时组织选购。6、按“谁经手谁负责”的原则，要对各人分管的选购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道选购，降低选购成本，提高选购质量；7、主动与申购部门联系，核实所购物资的规
16、格、型号、数量、验货时间等，避开差错，按需进货，刚好采办保证按时到货。8、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单选购”的原则，购进的一切物资要刚好通知收货及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。9、协作配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出，刚好清理积压物资。10、提高客户服务质量及客户满足度。选购部经理岗位职责：1、主导选购部的日常工作，确保年度工作目标完成。2、负责供应商信息的收集、整理与保存。3、定期引进适销新产品，淘汰滞销 老产品。4、严格执行选购制度，杜绝不良行为的产生。5、负责制定周分工执勤明细表并监督执行，及临时调配工作。6、负责供应商报价，访价，及
17、制定月结供应商价格核定表。7、负责保持与供应商的联络与沟通，跟进与供应商日常问题的处理，主动开发新供应商并刚好商定合作签约事宜。8、定期组织员工进行选购业务学问的学习，精通选购业务和技巧，培育选购人员廉洁奉公的情操。9、依据选购单安排支配选购员选购任务。10、优化部门各岗位工作流程，提高工作效率，杜绝漏洞。11、落实谁主管谁负责原则，部门负责人是第一责任人，有最高决策权，也相应担当出现问题的最大责任；12、要树立危机意识，建立第一时间概念（抢时间争取主动权），敢于直面危机并善用才智解决危机。问题来临时要有大局观念，快速权衡利弊、坚决决策，先表看法、再讲事实、主动处理的原则，不得有“这不是我的责
18、任”的思维。13、完成领导交付的其他临时性工作事项。选购部专员岗位职责：1、熟识国家在食品方面的政策、法规， 严格执行食品卫生法，严禁购进危害身体健康的物资。2、熟识选购渠道，娴熟驾驭各类材料、物资质量的鉴别方法。选购的材料物资必需质量牢靠，价格合理，数量精确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由选购员负责。3、了解各客户及承包饭堂订单需求及各种物资的市场供应状况，驾驭财务部对各种物资选购成本及选购资金限制要求。4、建立完整、有序、具体的选购档案，做到账目精确无误、便利查阅。5、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价 格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙
19、伴。6、对供应市场每月进行分析，定期对材料进行考察和调研，驾驭市场状况，刚好应对措施。7、常常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备状况，防止积压。8、选购的各种物品，必需取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩选购的，必需有供货商出具的原始凭证（含白条）。单据必需供应商自己填写，单据不齐全的，不得受理。由此给公司造成损失的，由个人担当责任。9、选购原材料入库，必需经仓管员验收，在单据上签字，并经部门主管和公司领导审核单据签字，方能报帐。报账手续要刚好，不得跨月报帐。10、努力学习业务学问，提高业务水平，接待来访业务要热忱有礼，外出选购时要留意维护公司的形象、利益和声誉，不谋私利。11、严格遵守财务制度、遵纪遵守法律、不索贿、受贿，在同等互利下开展业务活动。12、外出选购必需双人同行，刚好精确驾驭市场信息，按批发价进货，接受公司监督。13、选购蔬菜须现场检测确认农残是否超标，确保选购蔬菜簇新、无毒。14、选购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝选购劣质、变质、高价食品的现象。15、选购过程中如有假公济私现象，一经查实将除按实赔偿外，赐予相应的经济惩罚。16、敬重领导，团结同事，听从安排，遵守劳动纪律和食堂各项规章 制度，坚守岗位，17、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。18、需购进批量物资，须提前三天报告财务，确保资金周转到位。