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2、依据现有人员及年度审计安排的支配，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了详细分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业20xx年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核供应了依据。2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发觉的下属企业存在的详细问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一样等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并
3、提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还刚好出台了会计工作指导看法，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。又于今年12月份对各下属企业1011月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。3、合同签订与履行状况审查依据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行状况进行了审查，特殊对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款状况进行了重点审查，发觉了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理
4、上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进看法和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实状况上报企管部，企管部也依据审计部的建议，草拟了分公司合同管理方法，对分公司的合同管理进行规范。三、下属企业主要领导人离任经济责任审计20xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了
5、整改通知，审计部已对此进行了整改看法落实状况的后续审计。四、工程竣工结算和财务决算审计1、金融街一期竣工结算和财务决算审计经过与外审长达8个月的协作工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于20xx年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计20xx年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万
6、元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发觉尚有26万元的工程干脆费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式起先进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，打算征求一分公司看法后上报公司领导。3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作科技园三期工程的结算审计工作于20xx年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。4、软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算
7、审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。依据一分公司预算部供应的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。五、下属企业改制审计20xx年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏状况，为领导决策供应了精确的数据，并针对审计过程中发觉被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。六、调研审计为进一步揭示企业经营活动和
8、管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，20xx年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策供应参考依据。在调研过程中发觉了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，刚好上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。七、负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的支配，本年度110月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：1、支持财务总监开展工作，发表独立看法；2、提出带有指导性的看法，建立一些可行的规
9、定和方法（财务总监例会制度、报告制度）；3、按月批阅总监报告，对财务总监的报告在不变更观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。八、部门制度的修订、补充、完善工作依据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；协作公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改看法工作，帮助下属企业搞好财务会计核
10、算和管理，建立健全内限制度。十、根据公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。十一、依据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。十二、依据公司领导的指示，对公司本部20xx年货币资金管理和核算内部限制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳状况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。十三、对公司有关职能部门及下属企业供应服务支持审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还供应了关于会计核算和财务管理方面的询问和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行仔细的探讨和探讨，提出我们的看法和建
11、议，多条看法和建议被接受。主要有：1、参加计财部“会计工作指导看法13”的拟定和修改；2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容依据国家的财经法律、法规提出了修改看法；3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特殊是财务会计方面的制度，我们都仔细的批阅并提出修改看法和建议；4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发觉的问题向企管部通报状况及提出我们的建议；5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次沟通，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导看法之3”；6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面对计财部
12、、企管部提出我们的建议。审计年终总结 篇220xx年，审计部仔细贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，依据企业实际生产经营状况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作安排，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。一、本年度审计指标完成状况财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司全部分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，提出审计建议70项，接受61项，审计建议接受率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计安排；基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998
13、.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；物资选购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参与设备选购、修理合同、验收审计32项；人均取得干脆经济成果539.85万元。二、本年度审计工作开展状况依据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际状况，审计部确立了“提高审计相识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深化深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审
14、计工作安排，保证了审计的各项规范、有序的开展。（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性20xx年1-2月份，我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算根据产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必需经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发觉的发出商品核算不规范，各单位之间人为调整利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。（二
15、）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能20xx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部托付离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发觉问题15个，主要是费用限制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款-暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，接受14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。一是在审计质量上，规范了经济责任审计
16、内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的全部方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的安排和财务核算等权力由公司限制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的详细负责人，在投资项目的管理、质量限制上存在不行推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间详细负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发觉工程项目中存在没有根据管理的要求明确区分基建修缮和设
17、备修理，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项招标合同预算竣工验收决算流程等环节缺少部分资料等问题。三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部限制、防范经营风险、规范经营行为转变。（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面对以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以
18、上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延长的理念，xx公司经营状况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司经营审计；审计发觉成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，接受9条。从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成果是非常可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司发展的须要，审计供应的管理信息为领导和有关部门的科学决策供应了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格
19、、建立战略合作伙伴供应了特别有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎，xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题探讨，或组织管理层探讨，都对报告赐予了高度重视，变更了以往传统审计中“消极对抗”的作风。（四）开展专项审计调查，解决难点热点问题本年度，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，主动开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金安排、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最终经公司专题会议圆满解决。9月份，对
20、新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发觉外方投资额20美圆未按要求到帐，要求xxxx公司催办，维护专项资金运用的肃穆性。（五）加大内控审计幅度，防范经营风险审计部本年度和其它部门联合开展了自用资源运用和管理专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际状况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在全部审计项目中。本年度共发觉内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探究了审计模式，为逐步开展规范的内部限制专项审计打下了基础。（六）狠抓基建工程审计，节约基建投资成本基建工程审计是严把资金审查关口，削减企业资金流失，
21、加强投资限制的重要保障。20xx年，审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，常常深化施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。审计年终总结 篇3审计工程管理部工程审计组主动贯彻管理创新精神，加强业务实力的创新学习，提高自身素养，将管理创新理念深化到工程审计工作的每一个环节中去，加大工程审计力度，拓展工程审计范围，提升工程审计高度，将集团总公司的工程审计工作做到更加规
22、范化，更加系统化，将管理创新的工作理念与工程审计工作的详细工作紧密结合，仔细努力做好集团总公司各类大小工程项目和技改工程项目的全过程工程审计监督工作与项目竣工结算工作，努力降低集团总公司建设工程的建设成本。在20xx年上半年，工程审计组主要做了以下工作：1.加强工程审计工作的全过程管理创新，做好集团总公司技改工程项目和其它各类大小工程项目的全过程工程审计监督工作。工程审计组紧紧围绕管理创新，主动贯彻管理创新精神，转换工程审计理念，在对集团总公司各大技改工程项目和其它各类大小工程项目做的工程审计工作时，工程审计组将管理创新理念深化工作实际之中，管理创新事前审计理念。在上半年，工程审计对各类工程项
23、目的工程建设状况做了细致深化的现场勘查和抽检工作，对施工现场正在进行的隐藏工程和土方沟槽开挖部分都做到现场勘查落实，做到了工程量的审计事前监督，削减了传统事后审计时决算工程量依据模糊状况的发生，使工程审计工作的管理创新发挥出了显著的效果，有效地做好了对集团总公司工程建设成本的限制。2.做好工程审计工作的竣工结算工作的管理创新，加大工程审计力度，做好集团总公司各类工程项目与部分技改工程项目竣工结算的工程审计工作。工程审计组将管理创新的理念贯穿工程审计工作的每一个细微环节之中，管理创新工程审计思路，在对各类工程项目的决算审计工作时，加强与项目建设的负责技术人员沟通，深化工程现场落实工程量，进一步系
24、统了竣工审计的程序，细化了工程审计的每一个环节，例如：中国北方冶建集团承建的集团总公司高炉大修工程，报审金额7589.19万元，审定金额7373.83万元，审减金额为215.36万元.通过核对项目工程的竣工资料和现场勘察落实等方式，加大了工程项目竣工结算的审减力度，为集团总公司大大降低了工程建设成本，做出了审计工作人员应有的贡献。3. 全力以赴做好与技改工程相关的职能工作，一切服务于技改工程。审计工程管理部工程审计组在完成自身工程审计工作以外，全力以赴协作与技改工程相关的职能工作，将工程审计工作的管理创新精神落实到审计工作的每一个工作细微环节中去，接着深化细化，对各大改造工程的建设过程、竣工验
25、收工作进行全方位、全过程的工程审计监督，以技改工作的须要为审计的工作中心，主动做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程根据工期顺当有序开展，工程审计组支配专人无论是节假日还是平日里加班加点，只要是技改工程须要， 审计室工作就人员毫无怨言，坚决服务于技改工程，做好工程的招标工作；对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议，审计工程管理部工程审计组工作人员更是主动主动参与，无论是否节假日休息，家离单位多远，工作人员自费打车也要准时参与会议，主动献策献力，坚决发扬优良的工作作风，以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。审计工程管理部工程审计组目前正在做好对3炼钢技改工程、110KV变电站技
26、改工程和35000m3/h制氧机工程的现场工作量的工程审计全范围全过程审计监督工作，并主动协调打算下一步工程审计的竣工验收审计核查工作的全面开展。在以后的工作中，工程审计组将接着充分发挥工程审计职能，将管理创新理念深化落实到每一项详细的实际工作中去，努力干好自己的本职工作，提高自身素养的培育和建设，加强学习，遵纪遵守法律，将自己全身心地投入到集团总公司的发展和建设中去，为集团总公司的建设贡献自己的力气.审计年终总结 篇4一、20xx年工作完成状况一是主动开展分公司运营审计项目，有效督促和完善内部限制，提升管理，解决问题，降低公司运营风险。分别完成了客户资料调阅管理审计、终端补贴效益审计、BOS
27、S系统账号管理审计、老师节中秋节两节促销活动审计等专项审计。针对项目审计中发觉的问题提出管理建议，促进公司建立健全管理制度、完善流程，进一步提高管理效率和效果二是刚好进行分公司自审（10万以下）工程建设项目审计，查弊防漏，有效规范零星建设项目的管理和结算。分别完成营业厅报警设备安装、甘谷六峰营业厅装修、自助缴费机雨篷安装等22个零星工程审计项目，总计审减5万余元，为公司在零星建设项目中的规范管理和节约资金起到了肯定的推动作用。三是主动协作省公司审计项目，上下联动，高效审计。分别协作开展了总经理离任审计、渠道酬金审计、SOX内控测试、工程项目审计等省公司审计项目，充分确保了省公司审计项目在分公司
28、现场审计的顺当实施和有效完成。四是充分响应省公司审计双重管理方式，主动参加省公司人员抽调。分公司审计人员参加人员抽调历时两月，顺当参加完成了全省工程余料审计项目。二、20xx年工作支配今年，分公司审计严格按省公司审计集中化管理的要求和指导，以服务发展、风险防控、效益评价、提升审计价值为目标，充分利用审计工作跨部门的工作范围和优势，切实发挥内部审计的“监督、评价、服务”三大职能，努力成为公司限制风险、提升管理、解决问题、健康高效、科学发展的助力部门。一是根据省公司内部审计集中化管理的要求，主动参加省公司审计部人员抽调和协作省公司审计工作，严格根据省公司审计部统一支配开展工作。二是主动开展权限范围
29、内的分公司自审项目。在财务审计、重点领域审计、审计跟进中强化风险防控，履行好审计的监督职能；在运营审计、效益审计、经济责任审计、工程审计、审计调查中，强调管理的规范性、真实性、全面性，履行好审计的评价职能；关注基础管理的健全性和资源配置效率，揭示风险、发觉亮点，彰显审计服务职能（一） 内控审计在SOX测试中，将关键限制点融入到其他审计工作当中，增加测试工作的针对性和随机性，促进内控遵循工作的常态化；开展内部审计年度风险评估工作，全面评价和谛视公司风险管控状况，持续强化以风险为导向的内部审计管理（二）运营审计20xx年要围绕公司运营发展方向，有针对性地开展运营审计项目，使内审工作方向与公司工作重
30、点更加贴近，提高内审工作的效能。加强与业务管理部门的沟通与互动，依据需求为其量身定制审计项目。提炼新型审计方法，调动一切可以利用的资源，促进组织内部的“自我限制”。同时，提升审计项目的时效性，为公司刚好精确推断决策供应支撑服务。（三）后续审计为进一步强化闭环管理机制，加强和督促对过往审计发觉问题的整改跟进工作，将通过后续审计，强化审计监督，促进审计发觉问题得到彻底、有效整改，避开问题重复出现，进一步促进审计成果向管理成果转化，有效防范企业运营风险，改善内部限制。审计年终总结 篇5XXX年，我应聘成为XX公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部XX岗位。在工作当中，我学习到了很多先进管理阅历和
31、学问。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁根据审计安排，主动主动地开展内部审计工作。组织（参加）XX年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参与公司管理制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了肯定的成果，主要表现在：1、XXX；2、审计人员的工作实力逐步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位对审计工作渐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在肯定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我信任有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理
32、解、支持和协作，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作肯定会干得绘声绘色。下面我从三个方面汇报个人工作：一、XX年工作总结1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对“年度审计发觉问题”的自查自纠状况，在董事会的支配下，我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、xx、XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺当进行，我们结合年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行仔细的归类和梳理，充分做好审前打算工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，
33、提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的状况来看，由于大部分整改回复与实际整改状况不完全相符，通过审计组细致、耐性地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从XX月X日起先至X月XX日结束，整改率达到XX%。后续审计报告照实地反映出后续审计的状况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步相识到了整改的重要性，提高了相识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发觉的XX个问题，除X项因特别状况未能整改到位外，其他问题均在安排的时间内整改完毕，整改率达到XX%。本次后续审计，对增加大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作阅历和体会：1） 进一
34、步熟识了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了很多先进的管理阅历；2） 加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任；3） 更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则；4） 在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的相识也进一步地提高。我也更加清晰地相识到，全部职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础；更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义；作为监督服务的各级审计人员更加应当恪尽职守、严于律己、行为规范。2、审计部日常事务管理
35、1）加强学习，提高实力审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素养与实力休戚相关。为更进一步驾驭内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参与中国XX协会组织的XX接着教化。平常留意收集、学习与详细业务相关的一些学问，如XX、XX、XX管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前XX审计人员的缺位。2）指导业务，建设团队内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的许多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有肯定的限度。内审部门的权威性更加须要建立在内审人员工作实力和业务素养相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作阅历相对欠缺的年
36、轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了渐渐提高审计专员的业务实力，供应大家共同学习的机会，X月份起先，我们组织XX，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应当留意的事项，组织审计人员进行内审工作阅历共享。3）建章建制，工作有据审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。依据XX要求和XX调整，帮助XX进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求；对部分审计事项作出了较为具体的规定，为本部门工作有条不紊地绽开供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍须要
37、更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。4）工作严谨，注意细微环节要做好审计工作，须要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，驾驭有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否精确，与审计工作人员能否细致仔细地工作关系亲密，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获得的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作阅历尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家指责和指正。5）沟通协调，注意实效审计报告是
38、领导决策的参考依据，xx对审计工作倍加关注，对审计报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注意实效，在仔细做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注意同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。3、日常费用审计主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份起先，依据xx费用监控审计方法对xx公司供应的xx费用统计表、xx统计表进行分析，现该工作由于所获得的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆的费用管理。xx月份起先，依据公司xx监控审计方法收集、整理、分析“xx、xx
39、、xx”三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。4、其他工作我参与的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事务、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会细致阅读待审制度，并结合公司的实际状况提出自己的观点，供领导决策；对于投诉事务的处理，我遵循的原则是“刚好、稳妥”，刚好地了解投诉事务的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理方法，避开冲突激化。审计年终总结 篇6一年来，我市审计机关在市党委、政府和省审计厅的亲切关怀和有关部门的大力支持下，经过广阔审计人员的共同努力，审计信息化建设取得了丰硕成
40、果。一是审计信息化观念得到进一步增加。二是审计信息化建设速度得到进一步加快。三是审计信息化管理水平得到进一步提升。四是计算机在审计工作中的应用领域得到进一步拓宽。五是审计信息化人才队伍得到进一步熬炼。六是相识统一，目标明确，领导重视，全员参加的审计信息化工作氛围和机制初步形成；七是审计信息化建设总体规划已基本构建完成；八是抢抓机遇，真抓实干，金审工程建设成效显著；九是计算机审计得到全面推广应用；九是突出应用，强化培训，审计队伍素养明显提高。在确定成果的同时，我们必需醒悟地看到，我市审计信息化建设中依旧存在一些亟待解决的突出问题：一是少数审计人员对加快审计信息化建设的思想相识不到位。二是信息技术
41、应用水平不高。三是审计信息化人才缺乏，审计信息化建设发展机制和制度不健全。四是发展不平衡。当前，我市审计信息化建设正处在“夯实基础、主动探究、强力推动、扩大效果”的关键阶段。要以党的十八大精神为指导，进一步统一思想，提高相识，强化措施，推动我市审计信息化工作又好又快发展。一是必需进一步深化相识，把相识提高到推动审计工作科学发展上来，增加使命感、责任感，把推动审计信息化建设作为自觉行动；二是必需坚固确立审计信息化理念，不能满意现状，停滞不前，增加紧迫感和危机感，不断推动审计信息化建设取得新的突破；三是必需勇于实践，注意创新，破除各种阻碍我市审计信息化建设健康发展的思想障碍，不断把我市审计信息化建
42、设推向更高水平。通过近两年来全市审计同人的共同努力，我市审计信息化工作已具备了一个良好的基础，得到审计厅长的充分确定。我们要倍加珍惜经过多方努力创建的良好条件，抓住机遇，乘势而上，争取在较短的时间内使我市审计信息化水平有一个较大的提升。（一）加强领导，健全审计信息化建设健康发展的管理体制和工作机制。局领导总是把审计信息化建设提高到事关审计事业前途命运的战略位置，亲自抓、亲自管，带头学习信息化学问，带头运用信息化技能，刚好探讨和解决审计信息化建设过程中的冲突和困难。其次，要进一步理顺审计信息化工作的管理体制，主动争取党委政府的支持，解决人员和编制，成立特地的审计信息化工作机构，短暂没有机构的，必
43、需确定专人负责；同时建立审计信息化工作责任制，尽快形成 “统一协调、分级管理、任务明确、责任到人、狠抓落实、运转高效” 的管理体制和工作机制。第三，要引入奖惩激励机制，加强考核，将计算机审计的推广与应用作为一项硬指标落实到每个审计项目中，纳入到每位审计干部的年度考核中，充分调动广阔审计干部学习运用现代信息技术开展审计工作的主动性和创建性。（二）结合实际，加强审计信息化工作的课题探讨和法制建设。各级审计机关要大胆借鉴和汲取国、内外先进阅历和现成成果，进一步加强信息化条件下开展审计的组织形式和方式、管理模式、内控测评、风险评估、质量限制等基础性课题探讨，为开展计算机审计供应智力支持。同时理论探讨要
44、结合实际，坚持服务于审计实践，目前要在仔细总结前一个时期推广运用审计管理和现场审计实施两大应用系统的基础上，探讨制定计算机审计的标准与规范，逐步建立和完善适应信息化要求的审计业务操作指南、审计管理标准和计算机审计制度体系，为审计信息化工作规范化、科学化奠定良好基础。（三）立足实务，推动信息化技术向审计生产力转化。审计信息化只有与审计实务相结合，才会具有强大的生命力。因此，审计信息化工作的重点，要放在审计实施的运用上，只有在应用上下功夫，才能实现信息化技术向审计生产力的转化，努力提高我市审计自主创新实力，推动我市审计信息化建设由量的增长到质的飞跃。一要全面推广运用AO现场实施审计软件开展计算机审
45、计，并实现OA与AO系统交互。二要推动作为计算机审计重要支撑的审计资料库建设。三要重视和加强软件开发工作。（四）以人为本，加强审计信息化建设的人才技术储备。审计信息化工作离不开“资金、技术、人才”，其中，资金是保障，技术是关键，人才是根本。只有以人为本，才能为审计信息化建设注入灵魂和朝气。今后几年审计信息化的工作重点之一，就是要一如既往地接着加大复合型人才的培训力度，不断优化审计人员的学问结构。要坚持全员培训，使大多数审计人员都能够娴熟运用审计软件和办公软件开展审计工作，同时，要有重点地培育一批审计业务骨干，形成梯次健全的审计信息化人才队伍。依据“金审工程”的总体规划，我市审计信息化建设的总体
46、目标是：建立与省审计厅信息系统相配套，适应现代社会发展，符合我市实际的审计信息系统，最终实现对财政财务收支真实、合法和效益实施有效审计监督，实施“预算跟踪+联网核查”审计模式，从而逐步实现审计监督方式的三个转变。根据上述目标，下一步，我市审计信息化建设的主要任务是：尽快构建由各种基础性审计资源数据和宏观业务数据组成的审计基础资源数据库系统，全面推广应用AO和OA系统，推动计算机技术在审计工作中的运用，加快推动联网审计，尝试开展计算机信息系统审计，创新信息化条件下审计技术、方法和手段。审计年终总结 篇7各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严
47、格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实 这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作，公司审计部门领导年终工作总结报告。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期
48、望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工，部门工作总结公司审计部门领导年终工作总结报告。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工