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1、污水处理生产三级安全检查记录表（厂级）使用部门：编 号：责任人： 检查计划：周检查不得少于1次起止时间：年 月日至年 月日重庆市水利投资（集团）有限公司荣昌城市污水处理厂 编制填表说明1、表中“检查情况”栏中在对应栏打“；检查中发现“不符合”项的还应同时填写“情况描述”栏。2、表中“其他检查项”栏中其他检查内容在“空白栏”中填写。3、表中“不符合项整改情况”栏中“采取澄送方案、泌应急防护措施。”的填 写内容包括“拆除或更新、维修或维护保养、停止生产或停止使用、设置安全防护 栏或隔离措施、设置安全警示带或标志标牌或标识横幅、进行宣传或教育培训或演 练、专人值守、监测监视、划定安全保护区等”，可单
2、项亦可多项。4、表中“不符合项整改复查情况”栏中通过复查验收的则不需填写“责令继续整 改，并限&日前完成并申请复查。”的相关内容。5、表中“日清周进情况”栏中按栏目设置情况在对应“口”中打“。“日清周进”在“班组级检查记录”中体现；“周清月进”在“部门级周检查表” 中体现；“月清季进”在“月清季进情况表”中体现；“季清年进”在“季清年 进情况表”中体现（每季度末月填写此表）。6、本记录册中记录表设计了 “五周”，按当月实际填写，多页不填。释义：“三清三进”机制。日清周进: 周整改有进展，日清周进。周清月进: 理，确保每月整改有进展，周清月进。 对必须立行立改的问题，每天清理，确保每 对需要认真
3、研究并多方联动的问题，每周清 月清季进：对需要较长时间解决或与上级联动的问题，每月清理，确保每季度整改有进展，月清季进。通过各级分口把关，台 账清理销号，形成隐患整治监督的闭环管理。发现的不符合项（隐患）实行“红、 橙、黄、绿”四色分类预警管理，日清项为“红色”预警，周清项为“橙色”预 警，月清项为“黄色”预警，季清项为“蓝色”预警。检查内容不仅限于表中设置项目，安全生产应符合国家相关法律法规、规程规范、 标准和政策文件要求。三级安全检查表（厂级）检查时间年月日 星期检查人员被检查班组被检查班组人员签字检查项目检查内容检查情况符合不符合情况描述1人员 安全 责任1、工作人员在岗，无迟到、早退、
4、旷工或脱岗现象。2、工作人员着装符合劳动保护要求。3、工作人员精神状态良好，无酒后上班或上班喝酒等情况。4、工作人员遵守各项规章制度，按要求开展岗位的工作任务。2设备 设施1、班组工作范围内各类设备、电力设备运行正常，无故障设备；安全 防护措施到位。2、班组工作管理范围内的特种设备，检测设备在检定/校准有效期内， 且符合使用要求。3、班组工作管理范围内的各类管道、阀门运行正常，无堵塞、泄漏等 异常情况。4、工作区域照明设施、电脑、空调等完好符合使用要求，班组人员按 要求正常使用。5、常用工具、绝缘工具、劳动防护用品完好；应急物资，备品备件储 备齐全；灭火器、消防器材等完好且符合使用要求。3作业
5、环境1、建筑物、门窗、屋顶、排水沟无异常，护栏完好无损，无明显锈蚀 断裂情况。2、各种警不标牌，指不告知牌、各上墙制度设置明显，完好无损。3、工作场地及办公桌面干净整齐；物品堆放整齐，工器具放置有序。4、无外来人员进入规定区域，无外来人员操作相关设备设施。4生产 台账1、按时填写各类生产台账，交接班记录，检测记录等。2、生产运行、检测记录等准确无造假数据，记录完整。3、班组日检记录准确、规范、完整。5他查 其检项1、审查检验检测报告、各类原始记录的是否真实，审查检测室的仪 器设备的检定计划及实施状况2、监督和检查化验室的技术业务工作是否有违反工作程序、操作规 程、降低质量的现象。3、审查是否有
6、使用未经检定、超出检定有效期及检定不合格的仪器 及设备。符项改况 不合整情以上第一项第一条不符合项目，于月日时前由部门/人采取方案或措施进行整改；在不符合项未完成整改前，采取应急防护措施确保安全。不符合 项整改 复查情 况以上不符合项已（未）按要求整改完成，整改效果良好（较差），同意（不同意）投入生产/使用；责令 继续整改，并限一日前完成并申请复查。复查人员：复查时间：年 月曰“周清月 进”情况 经清理，周检查中未发现不符合项，安全绩效得以保持，工作有进展。 经清理，周检查中发现不符合项 个，当周已完成整改，安全绩效得以保持，工作有进展。 经清理，周检查中发现不符合项 个，当周未完成整改，已报
7、上一级研究处理，纳入“月清季进”，安全绩效未保持，但已制定保证措施，以确保月工作有进展。清理人清理时间部门审核人类别本周清理情况清兄 经清理，周检查中未发现不符合项，安全绩效得以保持, 工作有进展。经清理，周检查中发现不符合项个，当周已完成整,安全绩效得以保持，工作有进展。经清理，周检查中发现不符合项个，当周未完成整,已报上一级研究处理，纳入“月清季进”，安全绩效未保 ，但已制定保证措施，以确保月工作有进展。口改口改持具体情况描述销号闭环情况清理人清理时间部门审核人类别本月清理情况 经清理，本月检查中未发现不符合项，安全绩效得以保持，工作有进展。“月清季进”情况 经清理，本月检查中发现不符合项
8、个，当月已完成整改，安全绩效得以保持，工作有进展。 经清理，本月检查中发现不符合项个，当月未完成整 改，已报上一级研究处理，纳入“季清年进”，安全绩效未保持, 但已制定保证措施，以确保季工作有进展。具体情况描述销号闭环情况清理人清理时间烹P审核人类别本季清理情况“季清年进”情况 经清理，本季检查中未发现不符合项，安全绩效得以保持，工作有进展。 经清理，本季检查中发现不符合项一个，当季已完成整改，安全绩效得以保持，工作有进展。 经清理，本季检查中发现不符合项一个，当季未完成整改，已报上一级研究处理，纳入“季清年进”，安全绩效未保持， 但已制定保证措施，以确保年工作有进展。具体情况描述销号闭环情况