《TSG 07-2022质量保证体系评审表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TSG 07-2022质量保证体系评审表.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Ml、通要求单位名称:评审编号:序号评审项目评审方法评审结论备注1是否制订质量方针、质量目标并经 法定代表人（或者其授权的代理人） 批准颁布？审阅质量手册口合格 1口基本合格 口不合格2质量方针是否符合本单位实际要求 并体现出确保特种设备安全性能的查质量目标的制订说明或 者组织对内部员工关于 质量方针的解释。口合格口基本合格口不合格3质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？查质量目标分解规定。口合格口基本合格口不合格4质量目标量化、分解、定期考核记 录是否符合规定要求查质量目标的考核情况。换证时查持证期间的质量 目标的考核记录。口合格口基本合格口不合格5质量保证体系组织机构是否建立？审阅
2、质量手册口合格口基本合格口不合格6质量保证体系的组织机构（责任部 门）职能是否予明确规定？审阅质量手册口合格口基本合格口不合格7是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？审阅质量手册及相关文件口合格口基本合格口不合格8是否在管理层中任命质量保证工程 师并明确其职责？查质保师任命文件及职责 规定口合格口基本合格口不合格9是否按本单位具体情况及相关安全 技术规范规定设立必要的质量控 制系统责任人？查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或者创造/安装需要？口合格口基本合格不合格10质量保证体系的各责任人员职责是 否予以明确？查人员职责规定，口合格口基本合格不合格M3. 5、作业（工艺
3、）控制单位名称:评审编号:序号评审内容评审方法评审结果备注1是否按基本要求编制工艺控 制程序？其内容、范围及控制程 序是否满足规定要求？查程叙文件或者管理制度口合格口基本合格口不合格2主要创造/ （安装、改造、维修） 工艺是否编制了通用工艺规程？ 是否根据产品创造/工程安装改 造维修的特点，对有关特殊工艺 编制专用工艺文件查通用工艺文件和专用工 艺文件口合格口基本合格不合格3通用和专用工艺编制的内容是否 满足标准和图样的要求？查通用和专用工艺文件口合格口基本合格口不合格4是否根据产品（设备）特点编制 专用作业文件（质量计划等”查质量计划或者施工组织 设计中有关工艺文件的口合格口基本合格口不合格
4、5创造（安装、改造、维修）现场 是否有受控的作、业文件？工艺纪 律执行是否执行工艺文件？查35种产品的工艺流转口合格口基本合格口不合格6创造（安装、改造、维修）关键或者主要工序是否执行工艺规定 ?卜及-L乙丸伴检其iLa求导。查在制品（工程）关键工序口合格口基本合格口不合格7是否规定工艺更改的管理程序？双仃kA泉抽查相关工艺文件及记录口合格口基本合格口不合格8是否有文件规定了工装、模具的 管理控制要求？查相关文件口合格口基本合格口不合格9工装、模具的设计、创造、检验、维修、验收等是否得到控制？查工装模具的设计、创造、口合格口基本合格口不合格问题及建议：1 D曳、二士 1幺、3巫1乂 口刁S O
5、评审员:_S-M3. 6、焊接质量控制单位名称:评审编号:序号评审内容评审方法评审结果备注1是否按基本要求编制焊接质量控制 程序，其控制控制范围、程序、内容是 否满足规定要求？查控制程序或者管 理制度合格 1口基本合格口不合格2焊接工艺评定的编制、审批、使用是否 作出明确规定。查控制程序或者管 理制度口合格 口基本合格 口不合格3是否制订焊工管理制度建立建全焊工 档案。查焊工档案合格 口基本合格 口不合格4焊工合格项目能否满足产品焊接的需 要？查焊工合格项次合格口基本合格口不合格5典型产品的焊工持证上岗率抽查焊接记录口合格口基本合格口不合格6焊接工艺评定是否满足申请的产品的 要求？典型产品的焊
6、接工艺评定覆盖 率。检查焊接，艺评定目 录及报告、评审其与生 产需要的符合程度。口合格口基本合格不合格7焊接工艺评定的评定方法、程序是否符 合相关安全技术规范及其标准？审查焊接工艺评审 报告口合格 口基本合格不合格8焊接工艺评定审批手续是否完整、合 理？审查焊接工艺评审 报告口合格 口基本合格不合格9焊接工艺评定试样的尺寸和加工是否 符合规定，是否保存完好查试样口合格口基本合格口不合格10有无明确焊接工艺卡的编制审核要求。查控制程序及焊接 记录表式口合格口基本合格 口不合格11焊接过程的施焊接记录有无可追溯性。查焊接记录口合格 口基本合格 不合格12是否制定了焊材一、二级库管 理制度？查管理制
7、度合格口基本合格口不合格13是否规定了焊材烘烤、领用、 发放、回收的管理制度。查管理制度口合格口基本合格口不合格14焊接材料的领用规定是否具备 可追溯性。查管理制度及焊材库焊材发 放记录口合格基本合格不合格15焊接材料的管理是否符合规定 要求现场检查焊接存放、使用情 况。口合格口基本合格不合格16有无对焊缝返修和焊缝超次返 修控制、母材补焊等工艺审批、 重新检测等明确规定并符合相 应安全技术规范及标准要求。查控制程序或者管理规定合格口基本合格不合格17产品有按规定有焊接试板要求 时，其控制环节是否符合相关 安全技术规范及标准要求。查产品试板有关记录合格口基本合格 口不合格问题及建议：评审员：年
8、 月日M3. 7、热处理质量控制单位名称:评审编号:序号评审内容评审方法评审结果备注1是否有热处理质量控制的管 理制度或者程叙文件（或者 管理制度）？查管理制度或者程序性文件口合格口基本合格 口不合格2工艺所选择的热处理方法是 否满足产品标准的要求？查热处理工艺及产品标准口合格口基本合格口不合格3对产品所用的各种热处理方 法是否都编制了热处理工 艺？查热处理工艺文件口合格 口基本合格 口不合格4热处理工艺能否满足标准和 产品技术条件的要求？查热处理工艺文件口合格口基本合格 口不合格5是否按规定要求完成热处理查工艺流转卡及相关记录口合格口基本合格 口不合格6热处理实施过程是否执行工 取件？查35
9、批产品的热处理工艺 执行口合格 口基本合格 口不合格7热处理报告内容是否正确、 完整？其数据是否与原始记 弱目符？查35批产品的热处理报告口合格口基本合格口不合格8热处理报告签署是否符合规 定？查35批产品的热处理报告口合格口基本合格 口不合格9热处理设备和工装是否满足 生产的需要？现场查验口合格口基本合格口不合格10如热处理为分包，是否制订 分包控制程序及规定？口合格口基本合格 口不合格11对分包的外包方资格进行评 价，是否有对外包方工艺审 查、热处理记录及报告等审 查确认记录口合格口基本合格口不合格问题及建议：评审员：年 月 日M3. 8、无损检测质量控制评审编号：单位名称:序号评审项目评
10、审方法评审结论备注1质量体系文件是否规定了无损检 测人员的责、职、权？查质量体系文件口合格口基本合格口不合格2是否编制了无损检测通用工艺或 者作业指导书？查通用工艺或者作业指导 书口合格口基本合格口不合格3通用工艺或者作业指导书是否是 规范标准的要求。查通用工艺或者作业指导口合格口基本合格口不合格4无损检测程叙文件（或者管理制度 是否明确规定上岗人员的资格要 求？查程叙文件（或者管理制度口合格口基本合格口不合格5有无明确规定无损检测试验的委 托程序和要求？及管理制度查程叙文件（或者管理制度合格口基本合格口不合格6试验委托程序是否明确合理？及管理制度查程叙文件（或者管理制度合格 口基本合格 口不
11、合格7有无规定无损检测工艺执行要 求？如编制无损检测工艺（卡）、 按工艺（卡）参数的要求进行操 作？及管理制度查程叙文件（或者管理制度马筲:ftp葡1府合格口基本合格 ）不合格8有无规定无损检测工艺（卡）的编 制、审核、批准的要求？查程叙文件（或者管理制度口合格口基本合格） 口不合格9有无规定射线探伤底片标准要求及管理制度查程叙文件（或者管理制度TL皿工田庄il R合格口基本合格口不合格10有无规定无损检测原始记录、报告 的审核签发要求？及官埋制度查程叙文件（或者管理制度口合格口基本合格 口不合格11有无规定无损检测的原始记录、报 告的存档要求？及管理制度查程叙文件（或者管理制度口合格口基本合
12、格 ）不合格及管理制度序号评审内容评审方法评审结果备注12射线探伤底片保管存放要求 有否规定？查程叙文件（或者管理制度） 及管理制度口合格口基本合格口不合格13有无规定无损检测设备的校 验、检定要求？查程叙文件（或者管理制度） 及管理制度口合格口基本合格口不合格14在用无损检测设备是否经检 定合格并在有效期内？重点检查校验片、超声波探仪、 X射线探伤机、磁粉探伤机的 电流、电压的校验记录和设备 校验标记。合格口基本合格不合格15射线探伤室的安全防护是否 满足规定要求？是否持有环 保部门颁发的使用证书？现场查看现场口合格口基本合格口不合格16暗室及其设施是否满足洗片 质量控制要求？现场查看现场口
13、合格口基本合格口不合格17评片室及其设施能否满足评 片需要？现场查看现场口合格口基本合格口不合格18如无损检测为分包是否制订 分包控制程序及规定？口合格口基本合格口不合格19对分包的外包方资格进行评 价，是否有对外包方工艺审 查、NDT记录及报告等审杳确 认记录合格口基本合格不合格问题及建议：评审员：年 月日M3. 9、理化试验质量控制评审编号：单位名称:序号评审内容评审方法评审结果备注1是否编制了理化试验控制程序？审核程序性文件口合格 口基本合格 口不合格2理化试验控制程序的范围、程序、内容是 否符合基本要求。审核程序性文件口合格 口基本合格 口不合格3理化试验程叙文件（或者管理制度）是 否
14、明确规定上岗人员的资格要求，理 化人员是否持证上岗？审核程序性文件 及相关人员培训、 上岗记录。合格 口基本合格 口不合格4所选用的理化试验方法是否符合有关标 准规定？是否明确制订作业指导书？口合格 口基本合格 口不合格5有无规定理化试验设备的校验、检定要 求。审核程叙文件（或 者管理制度）及 有关检定记录。合格 口基本合格 口不合格6是否对试剂、试样、标样的保管要求及 试验环境进行明确规定？口合格 口基本合格 口不合格7理化试验是否定期校验，是否在有效期 内。审核程序性文件口合格 口基本合格 口不合格8有无理化试验设备操作规程。口合格口基本合格 口不合格9有无理化试验报告编制审核要求，有无
15、规定理化试验报告存档要求。审核程序性文件口合格 口基本合格 口不合格10理化委托程序是否明确，内容是否符合要 求。审核程序性文件口合格 口基本合格 口不合格11有无对理化试样、取样及样品保管制度， 是否执行。审核程序性文件口合格 口基本合格 口不合格12理化检验若为分包是否制订分包控制程 序及规定？审核程序性文件口合格 口基本合格 口不合格13对分包的外包方资格进行评价，是否有 对外包方工艺审查、理化试验记录及报 告等审查确认记录审核程序性文件口合格 口基本合格 口不合格问题及建议：评审员：年 月日M3.10、检验与试验评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结该:备注1是否编制了检
16、验与试验控制 程序？内容及范围是否符合目 基本要求的规定？1核程序性文件口合格 口基本合格 不合格2是否明确规定了检验部门和目 pi人员的职责与权限，检验责况 任人的权限执行是否到位？f核程序性文件1查3-5份检验记录口合格基本合堀 口不合格3检验人员的配备能否满足生y 产的要求，检验人员能否胜2 西 任其工作？i产品的检验情况，审核检驳 2备与生产的要求是否相适口 口合格贝基本合杵口不合格4有无根据产品（设备）特点制订检验规程、质量计片 目戈1J明确各项检验项目及要:核检验规程、质量计戈合格D 口基本合格 口不合格5求？是否针对产品（设备）特点编制相关的试验作业指导目i核程序性文件口合格基本
17、合杵6书？过程检验项目是否明确规定？是否符合相关标准、规口查检验规程小合格合格 口基本合杉7范要求？最终检验项目是否明确规 定？是否符合相关标准、规目查检验规程不甘格合格 口基本合梗8范要求检验规程中对产品抽样检验已 规则等作出明确规定？查检验规程小百格合格 口基本合梗9是否对检验试验条件进行明壮 确规定？查程叙文件口不合格合格 口基本合梗不合格10检验检测设备能否满足产品检验要求？,2查检验检测设备能力口合格 口基本合梗 口不合格11是否明确规定对产品（设备） 建造的各阶段进行适当的检 验状态标识？审查程叙文件、检查在制品等检 验状态标识情况。口合格 口基本合格不合格12法律法规对产品有型式
18、试验 要求时，程叙文件（或者管 理制度）中是否已明确并执审查程叙文件（或者管理制度） 及产品型式试验报告。口合格 口基本合格 不合格13行。产品检验记录的填写、审核、 批准、确认、保存等是否明 确规定？执行情况是否符合抽查产品检验记录。口合格口基本合格口不合格14规定要求。是否有产品记录长期妥善保辔的包住？查产品检验记录的保管、保存期 限及处置等是否符合规定要求。口合格 口基本合格 口不合格问题 与建 议评审员：M3.11、生产设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否按基本要求的规定编制生产 设备及检验试验装置控制程序？其管 理范围、职责、程序及内容是
19、否明确？查质量体系文件口合格口基本合格口不合格2生产设备及检验与试验设备是否建立 台账并有效受控管理？查运行记录口合格口基本合格 口不合格3是否对设备的性能等进行状态标识？查质量体系文件口合格口基本合格不合格4属于法定检验的设备，是否按相关规 定经法定检验机构进行检验合格并办 理相关使用证书。抽查设备检验报告及 使用登记证等。口合格 口基本合格 口不合格5是否对设备的保养、维修及大修做出查质量体系文件口合格口基本合格 口不合格6设备的保养、维修及大修是否符合规 定要求？查设备保养、维修记 录口合格口基本合格不合格7是否制订检验试验设备的检定、校准 计划并实施？查检验试验设备的检 定、校准计划及
20、检定、 校准证书等口合格口基本合格口不合格8检验试验设备的采购、使用、维修保 养等要求是否明确规定？抽查设备管理运行记 录口合格口基本合格不合格问题及建议：评审员年 月日11对于安装维修单位，是否根据项目 部安装特点，明确建立项目部质量 保证体系、设立相关责任人的规 定？查质量手册中质量体系设 置情况合格口基本合格不合格12是否明确规定了与产品（设备）安 全质量性能相关的人员（如检验试 验人员）的职责权限？查各级人员的岗位职责口合格口基本合格口不合格13各质量控制系统、质保工程师及系 统责任人员之间的工作接口及协调 措施是否明确规定？查质量手册口合格口基本合格口不合格14各责任人是否按规定履行
21、职责？通过各控制系统的质量记 录抽查情况评审责任人的 到岗尽职情况合格口基本合格口不合格15是否规定了定期（每年至少一次） 进行管理评审的规定？管理评审的 要求、内容、程序及相关记录要求 是否明确规定？查管理评审文件规定口合格口基本合格不合格16是否按管理评审的要求实施管理评 审？评审记录是否符合规定要求？换证时，抽查管理评审记 录。口合格口基本合格口不合格17公司生产组织结构、质量保证体系 人员配备及其职能、生产过程控 制要素发生变化（减少或者增加）、 特种设备安全有关的法律、法 规、安全技术规范等是否发生 变更，以及特种设备安全监管 部门对质量保证体系是否提出查变更管理文件合格口基本合格不
22、合格新的要求？问题及建议评审员：M3.12、不合格品控制单位名称:评审编号:序号评审内容评审方法评审结果备注1是否制订了不合格品控制的管理制 度或者程叙文件？查有关文件口合格口基本合格口不合格2不合格品控制的责任部门、责任人 员及职责权限是否明确查有关文件口合格 口基本合格 口不合格3是否有不合格品处置记录？抽查不合格处置记录口合格口基本合格口不合格4不合格品处置情况是否符合规定？抽查不合格处置记录口合格口基本合格口不合格5不合格品是否都进行了判定和标 识？现场查不合格品的标 识情况口合格口基本合格口不合格6是否对不合格品的产生原因进行了 调查分析？查不合格品处理记录口合格口基本合格口不合格7
23、是否有针对性地提出了纠正措施？查不合格品处理记录口合格口基本合格口不合格8纠正措施的实施是否有追踪和记 录？查不合格品处理口合格 口基本合格 口不合格问题及建议：评审员：年 月日M3.13、质量改进与服务单位名称:评审编号:序号评审内容评审方法评审结果备注1是否编制质量改进与服务控制的程 叙文件（或者管理制度）口合格口基本合格口不合格2是否规定的质量信息的采集途径及 处置要求？口合格口基本合格口不合格3是否明确质量信息的统计、分析方 法？口合格口基本合格口不合格4是否规定根据质量住息的反馈、处 置方法制订必要的纠正或者预防措 施的要求？口合格口基本合格口不合格5纠正、预防措施的制订、实施的环
24、节及要求是否明确？口合格 口基本合格 口不合格6是否建立了用户反馈台帐？查用户反馈台帐口合格口基本合格口不合格7用户意见的反馈是否有明确的途径 和方法？查相关文件口合格口基本合格口不合格8用户意见能否做到及时反馈和处 理？查质量问题处理情况 及用户意见处理台账口合格口基本合格口不合格9是否规定定期进行内部审核对所发 现的问题采取纠正措施？查记录口合格口基本合格口不合格10内审中的发现的问题是否有处理结 果？查记录口合格 口基本合格 口不合格问题及建议：评审员：年 月日M3. 14、人员管理评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否编制程叙文件（或者管理制度） 明确规定人员培训、
25、考核和管理要 求。查质量手册及程叙文 件（或者管理制度）合格 口基本合格 口不合格2培训的部门、职责及培训程序是否 明确规定？查质量手册及程叙文 件（或者管理制度）合格口基本合格不合格3对产品创造（设备安装）等质量有 影响的岗位人员的能力要求、培训 需求是否明确规定？查人员上岗的能力要 求及培训计划合格 口基本合格 口不合格4人员培训、考核的周期等是否明确 规定？查人员培训计划及培 训、考核记录合格口基本合格不合格5是否规定对培训效果进行考核、评 价的要求？查人员培训评审记录合格口基本合格不合格6人员培训、考核档案管理是否符合 规定要求？抽查人员培训档案的 保管及记录情况合格口基本合格不合格7
26、是否明确与质量有关的人员的聘 用、借调、调出的管理要求？查有关文件规定及相 关记录。合格口基本合格不合格注：本要素人员不包括焊接人员、无损检测人员、理化检验人员，这些人员的培训考核及其管理在 相应的控制要素条款中规定。问题及建议：评审员：年 月日M3. 15、执行特种设备许可制度单位名称:评审编号:序号评审内容评审方法评审结艮备注1对所生产/安装的特种设备是 否明确规定执行“特种设备的 可制度”并编制相应程叙文化 （或者管理制度）明确范围、:查质量手册及程叙文件合格基本合 口不合格卜各2要求及程序？如产品创造（或者设备安装维穆等）等按规定需接受监检时，查程叙文件（或者管理伟 和公司产品介绍、公
27、司NIJ度）口合格精兄 口基本合格3是否明确规定受监检产品范隹 并按有关安全技术规定要求甚 金检？是否明确规定部门、人员负萱 接受安全监督检验的联系二1 介绍等资料。查程叙文件（或者管理市口不合格口合格J度）口基本合 口不合格格4作？是否明确规定接受监检时的用 络、接受检验、配合监检工检: 查产品/工程监检报告。口合格 口基本合 口不合格格杀什勾起、刈ilii检息见处展 方式等程序的管理要求？是否明确规定许可证书的使用查程叙文件（或者管理市 换证审查时检查产品1度），说明 合格5管理规定？如产品使用许可 标 志，是否明确标志的样式 及使用管理规定？出、产品标识、公司旦 料等是否符合相关安全才
28、规范的规定？杏珪；H 甘R 而生* 公 HI/ R /?於 LJ型本口, 支术 口不合格6ry是否存在超出许可范围进行市 造（安装、改造、维修）的行 为？1 产品介绍、公司概况介名 资料。、川1_1 LI t（-Tm等口基本合口不合格口合格 口苴木公格|.1是否规定接受各级质量技术比 督部门的监督？否及时向质量技术监督官旦7贝星J巾T 2X4王力义乂 IIJ大二几“八、止 / 十工口士 4_I生平m，口不合格）队 口合格8门、检验机构和社会提供必要晨温等的特种设备创造、安装、改造、口 J寸。维修信息？问题及建议：评审员：及.口基本合格口不合格年 月日M2、质量保证体系文件评审编号：单位名称：序
29、号评审内容评审方法评审结果备注1质量保证要求是否文件化？质 量保证体系文件层次、结构是 否规范、系统、齐全？查质量管理体系文件，质 量手册、程叙文件、相应 的作业指导文件或者表式 表卡是否齐全，层次分合格口基本合格不合格2质量手册的合用范围是否履盖 所申请许可产品？是否描述出 质量保证体系组织机构及管 理职责？明？查质量手册合格口基本合格不合格3质量手册的基本要素的设立、 质量控制系统、环节及控制点 的规定是否符合相关技术规范 要求？查质量手册合格口基本合格不合格4质量手册中术语及缩写、质量 方针及质量目标等明否明确说 明或者描述？查质量手册口合格口基本合格口不合格5是否根据本单位产品或者设备
30、 的质量安全性能特点，根据 质量 要素的要求，编制程叙 文件或者相关的管理制度？审阅程叙文件及相关文件合格口基本合格不合格6有关程叙文件是否明确责任部 门、人员、控制程序及要求， 具备可操作性？审阅程叙文件合格口基本合格不合格7是否根据本单位员工技能水平 编制必要的作业指导书？审阅作业指导书口合格口基本合格口不合格8是否根据质量保证体系运行的 需要编制质量运行表式？表式 项目、内容应当规范标准。查相关记录表式口合格口基本合格口不合格9是否规定根据产品（设备）的 特点编制质量计划或者工程 施工查程叙文件口合格口基本合格不合格方案（施工组织设计）10质量计划（或者施工组织设计、 施工方案）中对产品
31、（项目） 质量目标、责任部门和责任人 程员、资源、实现过程控制程序 （工序工艺、检验试验等控制 环节、控制点）的规定内容是提查产品质量计划或者工施工方案（施工组织设计 等）口合格口基本合格不合格问题及建议：评审员：/ a1t11M3.1、文件与记录控制评审编号：单位名称:序号评审内容评审方法评审结果备注1是否编制文件控制程序对文件 管理进行规定？文件控制程 序的内容是否符合基本要 求的规定？评审程叙文件（或者管理 制度）口合格口基本合格不合格2对受控文件的类别是否明确划 分？评审程叙文件（或者管理 制度）口合格口基本合格口不合格3外来文件及质量体系文件、技 术文件等是否有受控文件清 单？抽查受
32、控文件清单口合格口基本合格口不合格4公司现有的安全技术规范及相 关法规、标准是否齐全完整且 为有效版本？随机抽查有关规范、标准 方本的配备及受控情况。口合格口基本合格口不合格5质量保证体系实施部门人员是 否配备、使用用控有效版本的 牛？现场检查文件配备情况口合格口基本合格 口不合格6文件的编制、会签、审批是否 符合规定要求抽查文件批、发记录。口合格口基本合格口不合格7现有文件是否有效标识并受 控？查文件的标识情况口合格口基本合格口不合格8文件的发放、修改、回收及保 存、消毁是否符合规定要求？查文件发放、修改、回收 及保存、消毁记录口合格口基本合格口不合格9是否编制记录控制程序对质量 记录管理进
33、行规定？文件控 制程序的内容是否符合基 本要求的规定？查记录控制程序口合格口基本合格不合格10对记录的填写、采集、审查确 认、归档、保存是否符合规定 要求？查记录控制程序及抽查记 录表式的编制、标识及填 写是否符合规定。口合格口基本合格不合格11产品质量档案、质量体系运行 记录及质量检验记录等的标 识、存档、保管、消毁等是否 符合规定要求？担查质量记录口合格口基本合格不合格12现场使用的记录表式是否为有 女嫩本？抽查现场使用表式是否为 受拄口牛。口合格口基本合格不合格问题及建议：评审员：年 月日M3. 2、合同控制评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否根据基本要求的规定，
34、编制合同控制评审程序以明确 合同评审的范围、内容、签订、 修改及会签的程序及要求？查程叙文件或者管理制度口合格口基本合格口不合格2是否有合同评审记录并有效保 存？查合同评审记录口合格口基本合格口不合格3所签订的合同是否满足相关法 律法规、安全技术规范及技术 条件的规定？随机抽查合同文本并评审 是否符合规定要求口合格口基本合格口不合格4是否存在超过许可范围或者本 单位创造能力而承接合同的 现象？随机抽查合同文本及持证 期间生产台账口合格口基本合格口不合格5合同的签订、修改、会签的执 行是否符合有关程序规定？抽查合同签订有关记录口合格 口基本合格 口不合格问题及建议：评审员：年 月日M3. 3、设
35、计控制评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否编制设计控制程序？所编 制的程序规定的范围、程序、 内容是否符合基本要求的 规定?评审程叙文件或者管理制居合格：口基本合格 口不合格2设计输入（设计任务书）中是 否明确技术要求及相应的安全 技术规范、相应标准的规定？查35种产品的设计输 入记录合格口基本合格口不合格3设计图样、设计计算书、设计 说明书、产品使用（安装）说 明书等设计输出文件是否符合 相关标准、安全技术规范及技 术要求的规定？抽查35种产品的设计 输出文件如图纸、计算书 等合格口基本合格不合格4设计文件的签署、审批手续是 否符合有关规定？抽查有关设计文件的签、 审、
36、批是否符合规定要求口合格口基本合格口不合格5设计文件的修改控制是否符合规定要求？查程叙文件或者管理制度 及设计文件修改运行记口合格口基本合格口不合格6有设计验证规定的，是否进行 了设计验证？求查设计验证记录口合格口基本合格口不合格7法规、安全技术规范要求规定 需进行设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验的，应按规 定进行许可、鉴定、型式试验。查设计文件鉴定记录、产 品型式试验报告合格口基本合格不合格8外来设计文件的控制是否符合规定要求？审查外来技术文件的审查二口三口工缶，J于0击口合格口基本合格不合格问题及建议：心小八八J评审员：年 月 日M3. 4、材料与零部件质量控制评审编号：单位名称：序号
37、评审内容评审方法评审结果备注1材料、零部件控制程序的内容是否符合 基本要求的规定？查程叙文件（或者管理 制度）口合格口基本合格口不合格2是否对材料、零部件供方实施了选择、 评价及重新评价？并按规定程序编制、 批准了合格供方名录？抽查材料合格供方名录 及其合格供方评审记录口合格口基本合格口不合格3在用材料、零部件是否采购自合格供方 单位？抽查采购记录，核对供 方的合格供方评审记录口合格口基本合格口不合格4材料、零部件采购文件的信息是否符合 规定的要求？查采购文件与产品设计 文件的相符性合格口基本合格 口不合格5材料、零部件的采购文件是否按规程程 序经相关授权人员的批准？查采购文件的编、审、 批是
38、否符合规定口合格口基本合格口不合格6如法规、技术规范对材料、零部件的供 方有行政许可要求时，选择的供方应具 备相应资质的行政许可证书。查合格供货方名单及相 应资质见证。口合格口基本合格不合格7材料、零部件的验收（复验）记录及相 关检验报告是否符合规定？查进货检验记录口合格口基本合格口不合格8材料、零部件是否都有质量证明书，质 量证明文件中炉批号等是否与实物标 识相符？抽查35批材料的质 量证明书口合格 口基本合格 口不合格9是否明确规定了材料的标识及标识移 植的方法？现场材料、零部件件标识及 标识移植是否清晰并符合规定？查相关文件及现场材料 标识、标志移植情况口合格口基本合格不合格10材料、零部件的台账与实物、入库、存 放、保管、发放是否符合规定？抽查510批材料的入 库、发放情况口合格 口基本合格不合格11是否对材料代用控制进行明确规定？ 发生材料代用时，是否符合相关安全技 术规范、标准及相关质量管理规定？查程叙文件或者管理制 度规定及材料代用控 制记口合格口基本合格不合格录。问题及建议：