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1、监理工作巡视检查管理制度一、目的：由公司总工办、工程部、质安部组成的监理项目检查巡视小组， 负责督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”监理工作 情况。二、检查：公司检查巡视小组对公司所辖项目每月定期进行项目 监理工作的全面检查，填写检查记录表。三、巡视：1、每周必须到所辖项目巡视一次；2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。四、检查建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目 的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证；2、专业工程是否有施工许可证；3、是否办理质量和安全监督；4、施工单位是否具备施工资格；5、施工人员的从业资格。一般检查：1、计
2、划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证; 熟悉施工现场情况，尤其是对现阶段的施工部位、内容应了解，对计 划巡视检查的重点做到心中有数。如:冬季对冬季施工方案落实 情况的巡视检查，夏季对现浇混凝土结构的养护情况和效果的巡视检 查，材料标识和保管、使用情况的巡视检查，焊接坡口和焊接工艺执 行情况的巡视检查，安装定位的巡视检查等。做好物资资源的准备。如携带常用的测量工具（卷尺、卡尺）、拍 摄器材和必要的记事本、笔等，对于现场发现的质量、安全问题或隐 患要及时记录，需拍照的拍照摄影，保存原始记录。巡视范围、巡视检查时间和频次安排。巡视范围。监理责任范围的施工单位和施工作业面。每天上班后要及时进行现
3、场的巡视检查。一般上下午各一次巡 视，不包括专项检查。如遇到大风、暴雨等异常情况，要根据实际及 时巡视现场，以便尽早掌控现场情况，及时发现问题和解决问题。对于已完成的检验批、施工作业工序、分项、分部工程，必须及 时进行巡视检查（不包括验收时的检查），保证所有已完的检验批、 施工作业工序、分项、分部工程至少经过一次巡视检查。对于正在施工的作业面（包括安全方面），应根据其部位的重要 程度和施工作业的难易程度，每天至少巡视检查一次或两次（上下午 各一次）。监理人员每天至少一次巡视主要工程材料的进场情况及进场产 品的质量检测情况，特别是影响工程结构安全和使用功能的工程材 料。3.3 巡视检查基本内容检
4、查承包单位的施工是否符合设计图纸、技术标准、施工验收规 范要求；检查正在施工部位的施工情况，包括：劳动力投入情况、施工单 位管理人员到位情况、施工机具设备使用情况、材料进场使用情况； 对当日工、料、机、日完成工作量进行清点记录，与当前确定的施工 计划对比、与承包单位施工方案及合同承诺对比，通过计算和对比找 出问题并进行专题协调；检查施工方法及施工工艺或施工环境条件是否处于良好状态；检 查工程质量情况：有无质量隐患或质量问题；发现问题及时进行专题 协调；重点检查施工现场原材料及构配件、设备的采购和堆放是否符合 施工组织设计（方案）要求：其规格、型号等是否符合设计要求：是否 已见证取样并检测合格；
5、是否已按程序报监理验收并允许使用；有无 使用不合格材料和设备、质量合格证明资料欠缺的材料和设备等，发 现问题及时进行专题协调。施工管理情况检查：（1）施工现场管理人员。尤其是施工员、质 捡员、安全员等关键岗位人员是否在岗到位，是否合格；其内部配合 和工作协调是否正常，能否确保各项管理制度和质保体系的及时落 实、稳定有效（施工员、质检员、安全员均要有上岗证）。（2）特种作 业人员是否持证上岗，人证是否相符。是否进行了相应的教育培训和 安全、技术交底并有记录（塔吊工、司信工、水电工、架子工、焊工 要有上岗证）。（3）现场施工人员组织是否充分、合理，能否符合工 期计划要求；是否按已审批的施工组织设计
6、（方察）和设计文件施工等。检查施工安全情况：现场施工是否满足安全操作规程、安全措施 落实情况及安全隐患情况；发现问题及时进行专题协调；有目的、有重点的随机抽查活动，发现问题及时进行专题协调。3.4 巡视检查记录。监理人员应对巡视检查情况和过程通过监理 日志等如实记录，发现问题通过监理工程师通知单、监理工作联 系单、专题会议等监理手段解决。4.相关文件质量/职业健康安全管理手册建设工程监理规范石油化工建设工程监理规范监理工程师通知单监理工作 联系单监理日志监理巡视制度监理人员现场巡视检查是监理日常工作活动的重要内容，是对工 程建设实施动态控制管理的主要手段，各级监理人员要做到腿勤、眼 勤、口勤、
7、手勤，勤跑、勤看、勤问、勤记，实现对工程施工动态控 制管理。1 .监理人员的职责项目监理部各级监理人员，按本人职责范围、 专业分工，定时到工程现场进行巡视检查，并且要逐级督促检查，在 监理日记中作巡视检查记录。（1）总监理工程师除对关键部位，重要工序亲自巡视检查外， 并负责检查各专级监理人员现场巡视检查的执行情况；（2）专业监理 工程师除对本专业工程每天要对重要施工项目巡视检查外，并负责检 查监理员现场巡视检查的执行情况；（3）监理员负责分管工程项目的 日常巡视检查。2 . 2.现场巡视检查的主要内容（1）工程进展与计划安排有无偏差；（2）施工人员是否按规程、 规范、标准、设计图纸的要求和己批
8、准的施工技术方案、措施进行施 工；（3）施工现场的安全防护设施是否齐全，施工人员是否按安全工 作规程进行作业；（4）须持证上岗的工种是否有上岗证件；（5）已通 知停工整改的施工项目是否进行整改；（6）施工单位的质量保证体系 是否正常运作；（7）在机组分部试运和整套启动试运时，检查试运条 件和试运状况、对主要技术参数和发现的缺陷进行记录。3 .现场巡视检查的次数（1）监理员每天都必须到分管项目的施工现场巡视12次；（2） 专业监理工程师每天需到本专业的重点施工部位或项目巡视检查1 次；（3）总监理工程师每周需到施工现场巡视检查23次。4 .现场巡视发现问题的处理（1）在巡视检查中发现施工单位违
9、反规程、规范、图纸要求，以及违反安全工作规程或发现隐患，都要 及时向施工人员提出纠正，并向施工单位有关人员及领导反映现场发 生的事实，还应跟踪其纠正或处理；（2）对多次口头通知未进行纠正 的，应向施工单位发送监理通知单，对问题严重、危害较大的要 及时发送停工通知；（3）监理通知单发出后，施工单位必须认真 纠正，并将纠正执行情况填写监理通知回复单送监理单位，有关 监理人员要验证其纠正情况，并在回执中记录验证情况并签字；（4） 停工通知发出后，施工单位必须对停工因素进行整改，整改完成后填 写复工申请，经监理人员要检查确认停工因素已消除，并在复工申请 书上记录才能复工；（5）对施工单位整改不力或拒不
10、纠正的事件，监 理应向施工单位和业主发送备忘录，申明监理的立场及由此可能产生 的后果；（6）对重要的关键施工项目需要实施跟踪旁站监理时，应按 监理规划中旁站监理方案执行。5 .现场巡视检查的记录与报告各级监理人员应将现场巡视检查 情况和发现的问题，及时记录在监理日记中；现场巡视检查发现较为 严重的违规、重大安全隐患，要及时向上报告，并在监理部日记中记 录。4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是否合法；7、其它。五、检查监理部质量控制工作：重点检查：1、预控函件份数；2、旁站是否按要求执行，记录份数；3、监理日志；4、监理人员的巡视检查记录、份数；5、质量问题整改通知单
11、份数、编号。一般检查：1、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料B、C表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次;5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；6、是否及时检查质量控制资料；7、质量事故是否如实、及时上报；8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工方案是否及时审批；10、工程验收是否及时；11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；12、其它。六、检查监理部队施工安全文明施工的管理工作:重点检查：1、预控函件份数；2、安全施工方案是否审批；3、安全检查记录份数；4、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文
12、明施工预控函件份数；5、现场是否封闭管理；6、现场防火有无预控函件；7、易燃易爆物品管理有无预控函件；8、有无防暑、防毒预控函件；9、其它。七、检查监理部进度控制情况：重点检查：1、预控函件份数；2、工期滞后有无采取措施，函件份数；3、进度控制图是否上墙。一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度；4、工程是否按计划进行；5、工期滞后有无原因分析。八、检查监理部投资控制情况：重点检查：1、预控函件份数；2、进度款是否按合同审批；3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明；4、节约投资的合理化建议；5、确认的函件份数。一般检查：1、阶段投
13、资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、检查监理部现场办公：重点检查:1、工程会议纪要是否按时发出；2、晨会是否正常召开，检查记录；3、上班是否佩带工作牌；4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日 表是否上墙。一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不 良行为；3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、工地是否有配合细则；5、监理细则是否按要求编写；6、技术参数是否按要求编写；7、监理通讯是否按时下发。十、检查监理部项目资料管理工作：重点检查：1、资料收发是否及时，归
14、档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按资料管理制度上报公司。一般检查：1、A表签字是否规范；2、B表拟制是否标准；3、C表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、检查监理部对项目设计变更管理工作：重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。一般检查：所有工程变更是否汇总登记。十二、检查监理部经济技术签证工作情况：重点检查：1、签证的时限是否符合规定；2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；3、签证汇总表
15、是否在本月28日上报公司、业主；4、未签证事项是否已发函件说明。一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为;3、监理人员签名是否在相应位置;4、各种文件资料是否按规定盖章;5、经济签证是否独立登记。十三、检查监理部人员考勤：重点检查：1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤;2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。一般检查：1、请假是否有批准的假条；2、因公外出是否请示总监；3、总监外出考察一天以上，是否请示工程部；4、考勤表是否当天记录；5、是否按时上下班。十四、检查监理部监理人员廉洁自律情况：重点检查：1、检查监理
16、人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助;2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；4、有无索、拿、卡、要；5、是否安排亲属朋友在承建商中任职；6、其它方面的廉洁。十五、其它：重点检查：1、当月监理费总监是否催收；2、业主投诉是否及时得到整改；3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。一般检查：工程会议是否按规定召开。十六、对公司各个项目进行考核评比：1、考核评比后，根据得分排名，作为考核项目总监绩
17、效的依据;2、考评结果报总工办。十七、考核（由公司总工办负责）：1、巡视检查次数是否满足要求，检查巡检记录；2、对工地是否全面了解；3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；4、公司下发的整改通知是否及时整改；5、业主提出的问题是否及时落实。十八、巡视检查记录表 巡检记录表须项目总监签字，项目监理机构、 工程部各存一份，并报总工办备案存档。巡视检查制度的规定1目的为了更好规范项目监理的日常工作，对项目建设质量、安全、进 度、投资进行全面有效控制，以满足合同规定的各项目标，符合建设 工程项目监理规范的要求，特制定本规定。2适用范围本规定适用于规范本公司项目监理部人员的监理活 动，即对承包单
18、位的施工活动进行的全面的巡视监督检查。3巡视检查制度3.1 巡视检查是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的 定期或不定期的监督活动，是监理人员最常用的监督手段。监理人员 通过例行的、有目的巡视检查工作，“短平快”地及时发现和解决问 题，对旁站、平行检验起到重要的补充、完善，达到监理活动最基本、 最有效的作用。3.2 巡视检查计划和工作安排。要切实有效的做好现场的巡视检 查，必须要有相应的准备和计划，做到“有的放矢”，达到预期的效 果，每日计划要在前一天制定，针对工程进度，容易出错的地方和施 工部位，近期已形成的施工错误整改情况，较大安全危险源施工部位 等必须有明确的安排。3.2.1 巡视准备。熟悉设计文件和相关的法律法规、规范规程、 标准图籍以及本地区的规定、要求等，做到有据可依,特别是建设单 位对本工程的一些具体要求。