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1、 2023年仓库进去管理规定(十四篇)仓库进去治理规定篇一 (二)购置部门选购物资应准时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并帮助做好搬运工作。 (三)仓管员对仓物料必需严格验查物料的品名、规格和数量。发觉品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应准时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。 (四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应准时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。 (五)各部门领用物料，必需填制“仓库领料单”，经使用部门经理(负责人)签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司珍贵物品的领用，由使用部门
2、书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。 (六)为提高各部门领料工作的规划性及有利于加强仓库物资的治理，采纳隔天发料方法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特别状况除外。 (七)各部门下月领用物料的规划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必需提前三天报总务部。 (八)物业出仓，必需办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应准时记账。 (九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。 (十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用
3、物料，应马上做相应的记载，准时反映物资的增减变化状况，做到账、物、卡三相符。 (十一)仓库应每月对库存物资进展一次盘点，发觉升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 (十二)为准时反映库存物资数额，协作使用部门编好选购规划，以节省使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。 (十三)仓库物资必需按类别、固定位置堆放。留意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。 (十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进
4、入库存内。 (十五)仓管员要仔细做好仓库的安全工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危急隐患，发觉问题应准时汇报。 仓库进去治理规定篇二 一、商品入库流程 1、选购部下定单时应当仔细审核库存数量，做到以销定进。 2、选购部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝消失库存积压，滞销等状况。 3、订单录入后，选购部通知供货商送货时间，并准时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好，若消失破损、是原装缺少、邻近效期等状况。收货人必需拒绝收货，并准时上报选购部;若因收货员未准时对商品进展检查，消失的破损，原装缺少
5、、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员担当。 5、确定商品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进展核实，核实正确前方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应准时上报选购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人担当因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包装上的标识进展搬运;在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进展。若未按规定进展操作，因此造成的商品损坏由收货人担当。 7、入库商品明细必需由收货员和仓库治理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库治理员依据验收单准时记账，
6、具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等，做到帐、货相符。若不根据该制度执行验收造成的经济损失由仓库治理员担当。 8、按收货流程进展单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、业务部开具出库单或调拨单，或者选购部开具退货单。单据上应当注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进展实物明细点验时，必需仔细清点核对精确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人担当。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应仔细清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好状况，办清交接手续。若出库后发生货损等
7、状况责任由承运者担当。 5、商品出库后仓库治理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货流程进展单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 仓库盘点流程 1、盘点预备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停顿送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进展分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存状况。 2、盘点进展 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人
8、担当组长，2人协作。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进展复盘，消失差异仓库自查缘由。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印供应给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进展抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进展抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。过失率高于1%，仓库主管对该区域货品进展重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘
9、盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由，并将库存盘点汇总表和差异缘由查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进展一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时开头至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进展抽盘工作。 参与盘点工作的人员必需仔细负责，货品磅码、单位必需标准统一;名称、货号、规格必需明确;数量肯定是实物数量，真实精确;肯定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要担当经济赔偿责任。 仓库进去治理规定篇三
10、一、总则 第一条为了使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司的一些详细状况，特订本规定。 其次条仓库治理工作的任务： (1)依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各环节平衡连接。 (2)做好物资的保管工作，照实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，帮助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库治理人员纳入其所在企业的财务部门统一治理
11、，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员依据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并依据点验结果照实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应工程与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余
12、一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量治理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员依据入库状况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为本钱核算和产品核算的依据。 第七条托付加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进展办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的托付加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以精确反映公司的物资量。 第九条来料加工户所供
13、应的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内具体说明缘由,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 第十一条对于物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 (三)仓库物资的出库 第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司
14、业务员办理出库手续，仓管员依据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。 第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作本钱核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 第十四条发往外单位托付加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进展登记。 第十五条来料加工客户所供应的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来
15、料加工材料登记簿”上予以登记。 第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 (四)仓库物资的保管 第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进展销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等准时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。 第十八条每月必需对库存的商品材料进展实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与
16、仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采纳不同的计量方法，确保物资计量的精确性。 其次十条做好仓库与供给、销售环节的连接工作，在保证生产供给等合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。 其次十一条仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采纳不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点便利。 其次十二条对于某些特别物资，如易燃、
17、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。 其次十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的伴随下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。 其次十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查修理避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。 其次十五条仓管员工作调动时，必需办理移交手续，由财务领导进展监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。 其次十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应担当由此引起的经济损失，
18、财务经理应负领导责任。 仓库进去治理规定篇四 第一章 总 则 第一条 为适应集团信息化进展要求,充分利用数据资源为生产、经营、治理和决策效劳，保证各类信息合理、有序流淌和信息安全，确保集团信息化建立快速协调有序安全进展，依据国家有关法律法规以及集团信息安全治理方法(中平20xx188号)、等规定，特制定本治理方法。 其次条 本方法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。 其次章 治理范围 第三条 本方法治理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其供应支撑的根底设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。 第
19、三章 组织机构和工作机制 第四条 集团信息化领导小组是集团数据资源治理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源治理的规章、制度、方法，负责审核有关标准、标准、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据治理的监视、检查和考核，指导集团数据治理工作，查处危害集团数据安全的大事。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等治理 工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。 第四章 数据分级治理 第五条 依据数据在生产、经营和治理中的重要性，结合有关保密规定，根据集团级应用系统和数据、厂
20、矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定治理标准。 第六条 集团级应用系统和数据，技术治理由集团信息办负责，业务治理由相关业务处室负责，运维治理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息治理部门治理，集团需要利用的治理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息治理部门治理和维护。 第五章 数据标准治理 第七条 集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准治理进展引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应依据自身实际逐步根据集团标准进展完善。 第
21、八条 数据编码和接口标准应符合以下要求： (一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游治理标准的全都性; (二)接口应实现对外部系统的接入供应企业级的支持，在系统的高并发和大容量的根底上供应安全牢靠的接入; (三)供应完善的数据安全机制，以实现对数据的全面爱护，保证系统的正常运行，防止大量访问，以及大量占用资源的状况发生，保证系统的强健性; (四)供应有效的系统可监控机制，使得接口的运行状况可监控，便于准时发觉错误并排解故障; (五)保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时在系统并发增加时供应系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性; (六)在进展扩容、新业务扩展
22、时，应能供应快速、便利和精确的实现方式。 第六章 数据资源治理 第九条 根底设施资源集中治理。为了避开信息机房等根底设施资源重复投资建立，造成资金铺张、设施利用率低等问题，各单位应充分利用集团数据中心资源，集团信息办负责统一协调集团及各单位的根底设施资源。 (一)各单位未经集团批准不得私自新建、改建、扩建信息机房。 (二)集团数据中心要根据集团机房建立技术标准建立，满意各单位应用系统及数据统一到集团数据中心所需的各项使用要求。 (三)各单位现有机房自行治理、统一管控。各级信息治理部门作为主要责任部门，要保证信息机房各项运行指标到达集团要求。 第十条 计算存储资源集中治理。为了消退“信息孤岛”，
23、实现集团数据共享和集成，提升数据安全防护等级，各单位所需计算和存储资源，要统一使用集团数据中心的云计算资源，做到资源集中、高效利用。 (一)现有的集团级应用系统及数据(安全监测系统除外)、各单位应用系统及数据(直接用于生产安全、自动化掌握和监测监控的系统除外)要根据在用效劳器、存储的效劳年限和系统生命周期科学制定迁移到集团数据中心的规划和方案，并报集团信息办批准后实施。 (二)新建应用系统原则上不再购臵新的效劳器和存储，所需计算和存储资源应使用集团数据中心的云计算资源。各单位如有特别生产要求，确需购臵效劳器或存储的，需报请集团领导批准，由集团信息办备案后，按集团选购治理相关规定执行。 (三)对
24、于当前集团网络不具备实施条件的单位，可向集团提出申请建立集团区域性数据分中心，并依据建立进度制定应用系统和数据迁移规划。集团区域性数据分中心建成后，新建系统需要集中部署、分级治理。 第十一条 办公终端资源集中治理。为了提高办公效率、降低办公本钱、实现节能降耗，集团级应用系统要统一使用集团数据中心云桌面，并在厂矿和区队(车间)级应用系统中逐步实现全面使用。 (一)各单位新建系统所需计算机和新增办公用计算机要使用集团数据中心云桌面。 (二)原有集团推广的应用系统所使用的计算机，以及各单位在用的计算机，分别由应用系统主管部门和各单位按年度提出云桌面更换规划，逐步完成云桌面更换工作;集团信息办负责协调
25、和监视。 (三)各单位申请云桌面使用，应与信通公司签订租用协议，由信通公司负责云桌面运维，各单位信息治理部门负责本单位云桌面治理。 (四)对于当前集团网络不具备实施云桌面替换条件的单位，应协同集团相关部门接入集团网络或建立集团区域性数据分中心。在网络接入后或集团区域性数据分中心建成后，按规划完成云桌面的部署工作。 第十二条 各单位使用资源应按集团规定支付相关费用。 第七章 数据分析治理 第十三条 数据分析是实行科学合理的方法，利用现代信息技术手段，对计算机应用系统生成的数据进展分析，充分开掘数据中蕴涵的信息，用数据描述现状，猜测趋势，标准生产行为，优化治理流程，加强经营监管，供应决策支持。 第
26、十四条 集团信息化领导小组应加强对各单位数据分析的指导，鼓舞各单位结合自身实际，充分利用“大数据”技术，自行组织开发业务选题和数据模型，组织阅历沟通，提高分析水平。集团信息办要做好数据分析引导和治理工作，为集团安全生产、经营治理工作效劳。基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源，不断探究和创新数据分析方法，标准数据分析程序，提高数据分析质量，做好本单位各项应用的数据分析工作。 第十五条 集团级数据分析、处室级数据分析和厂矿级数据分析分别由集团信息办、相关业务处室和各基层单位负责筹划和实施，集团信息化领导小组负责监视和考核。 第八章 数据应用治理 第十六条 数据应用是指利用数据分析的成果，查找存在
27、问题，开展业务运转状况评估，提出改良措施，提高治理水平，躲避治理风险。 第十七条 各级信息治理部门应加强数据应用。集团信息办负责代表集团对各单位以及单位之间数据共享应用的统一规划并制定标准。各单位要严格按部门、按层级落实数据应用工作，对数据进展科学统计、分析、挖掘和应用，为各级领导决策供应依据。 第九章 数据安全治理 第十八条 各级信息治理部门应建立数据安全治理制度及相关措施，主要包括：数据访问的身份验证、权限治理及数据的加密、保密、日志治理、网络安全、容灾备份等。 第十九条 为统一标准操作权限，各单位应明确工作人员的录入权限、访问权限及维护权限的治理部门，任何人不得擅自设立、变更和注销。 其
28、次十条 各级信息治理部门要指定专人负责系统数据及介质资料的安全治理工作。要加强数据库的安全治理，制定和明确治理员用户和数据查询用户的操作权限及规程。 其次十一条 对数据的各项操作至少要建立运行日志，严格监控操作过程，对发觉的数据安全问题，要准时处理和上报。治理员应把握和运用数据库访问审计技术，实现对数据库操作的监测和追溯。 其次十二条 各级信息治理部门要加强用户身份验证治理、网络安全治理，实行严格措施,做好计算机病毒的预防、检测、去除工作，建立针对网络攻击的防范措施，保证数据传输和存储安全。 其次十三条 各级信息治理部门要加强数据的容灾备份工作，建立数据容灾备份机制，保障系统应急恢复和数据溯源
29、。重要数据要上传至集团数据中心备份。 第十章 附 则 其次十四条 本方法解释权归集团。 其次十五条 本方法自本文印发之日起执行。 仓库进去治理规定篇五 破损定义：只要是不完整的餐具，就视为破损餐具。 目的：降低餐具破损率，提高酒店效劳档，将餐具治理制度责任到人。 原则：谁打破谁负责，无人负责再平摊;员工打破损按餐具原价赔偿。 餐具损耗掌握在千分之二范围以内的，为正常损耗。假如破损金额超出酒店规定的破损率2时，将按要求直接找到责任人。(自然损耗不包括客赔)。 平摊比例：洗碗间、传菜1;楼面部0.4，厨房部0.6 三个环节：厨房部;传菜、洗碗;楼面部 1厨房出品不用破损餐具。 2 传菜生不传破损餐
30、具。 3效劳员破损餐具不上桌。 监视的机制： 菜肴从厨房出品后会先经过传菜间，在传菜间，跑菜的效劳员假如发觉盘碗有破损，原菜退回厨房换餐具，此破损餐具由指定人员登记(一般是当日厨房间的领班)，其破损就归厨房。 而只要菜一上桌，破损责任就由楼面部担当(效劳该桌的效劳员)。 洗碗组清洗后的餐具进入消毒间，每天晚餐完毕后，厨房的安全检查组负责清点洗好的餐具，如有破损，要归洗碗组。 责任化分： 监视检查：总经理负责领导监视责任，财务部负责监视和检查责任;质检部负责常常检查责任; 楼面部经理、厨房厨师长、传菜部负责人负责登记和直接收理责任; 酒店全部员工都有监视权利。 整体流程： 洗碗间、传菜部 1.餐
31、具分类摆放、按次序清洗。 2.大小分类。 3.在员工清洗餐具时，领班要监视有无破损。 4.洗碗部领班要常常到后厨查看是否有餐具破损，对破损登记表进展检查。 5.撤餐具用筐撤，不要超载。 6.餐中随时撤走空盘(依据工作状况)。 7.传菜员若打破餐具，未认真验收餐具有无破损者，责任分到个人。 8.传菜员监视效劳员。 9. 破损餐具有传菜主管负责登记。 楼面部 1.严格按码筐标准执行。 2.若打破餐具，未认真验收餐具有无破损，效劳员担当责任。 3.员工之间相互监视。 4.破损餐具有楼面部经理负责登记。 厨房 1.餐具要求人工搬运，要轻拿轻放。 2.严格验收盘子有无破损，责任到个人头。 3.厨房人员相
32、互监视。 4.破损餐具有厨师长负责登记。 门卫、保安 认真清理、检查垃圾筒，垃圾场有无破损餐具，如发觉却找不到责任人，责任由门卫保安担当 做好监视工。 掌握破损治理 传菜部负责人：真实记录每日破损状况，破损餐具，具体登记破损地点、时间和责任人，统一放入破裂桶内，月底由财务部核准并监视处理。 鼓励措施： 1.对私藏餐具，私自处理破损餐具隐瞒不报的员工赐予开除，工资、押金一律作为破损餐具的赔偿。 2.门卫.保安若发觉有破损餐具但未找到责任人的，对此门卫.保安处以100元罚款,并原价赔偿餐具 3.举报有私藏破损餐具者，酒店对举报者按餐具赔偿价若干倍进展先进嘉奖。 4.部门的破损餐具当天未能准时登记的
33、，赐予部门负责人50元惩罚。 5.不按操作要求使用而造成的破损需赔偿2倍。 6.对有意损坏需赔偿5-10倍。 仓库进去治理规定篇六 总则 第一条 为加强德森置业有限公司(以下简称：公司)财务治理，提高资金使用效率， 保证公司全部分公司各项工作的顺当开展，依据公司现有分公司的实际状况，特制订本规定。 其次条 本规定所指分公司是指各地方工程设立的分支机构(以下简称：分公司)。 报销治理规定 各种发票应当符合公司的相关规定(原始发票)，否则不得报销。当月费用必需在当月30日前将票据及相应的电子版本报销单上交完毕。经公司财务负责人复核手续及相关单证是否齐备，金额计算是否精确，支付方式、支付单位是否妥当
34、等。复核无误后，交由公司总经理进展审批 。 1)审批流程：报销人(经办人)填写 分公司负责人审批 公司财务负责人审核总经理批准 2)报款流程：审批确认 财务负责人 出纳付款 3)报销时间：每月30日前将当月报销票据(电子版)上报财务(延期报销财务部门有权拒绝办理) 1日至4日财务复核 5日至6日总经理审批 8日财务付款(电子支付)。 第一章 差旅费治理规定 第一条 差旅费用是指：员工因公赴外地出差期间发生的，往来车、船、飞机、订票费用;出差期间的工作餐费(享有出差补助的不予报销);其他小额零星费用。此外的其他费用不属于差旅费用的报销范围。 其次条 出差借款 出差借款应本着节省够用的原则申请，出
35、差借款超过500元的应当至少提前1天书面通知财务部门，并报部门批准，以便财务部门做好现金预备工作，否则财务部门可拒绝借款。 分公司负责人审核 公司财务部门审核 出差申请表人事部门备案 第三条 员工因工出差，应本着务实、高效的原则，事先安排好出差期间的日程规划，合理掌握出差人数、任务、地点、时间等，填写出差申请表(附件一)，执行审批流程。无论领导和员工，未经批准不得擅自出差。 分公司负责人出差需经公司总经理批准。 第四条 全部人员出差前，需填写出差申请表，写明出差任务、时间、地点，返回后三日内需撰写出差报告，出差报告作为报销附件。 第五条 出差人员须将出差申请表报送人事部门备案，作为考勤依据。无
36、出差审批手续的人事部门一律按按旷工处理，财务部门不得报销。 第六条 出差差旅费用支出标准 (一)各分公司负责人以下(不含)员工出差原则上应乘坐火车，特别状况经分公司负责人批准前方可(报批时应注明具体理由)。 (二) 乘坐火车及长途汽车，凭铁路部门、大路部门或汽车公司的乘车票据报账。火车订票手续费不得超过10元/张。 (三)出差人员应按批准的出差地点路线乘车，如因私事未经批准绕道乘车，其绕道的车费不予报销。 (四)住宿标准 第七条 两名同行员工赴同一地点出差，原则上只按一人标准报销住宿费，报销标准以 级别高者为准，如因工作缘由的确需要单独住宿的，应当事先提出申请，经分公司负责人同意报财务审查后由
37、总经理批准。 第八条 员工到公司有宿舍的地区出差，原则上应住公司宿舍，不再报销住宿费用 其次章 款待费治理规定 本规定所称款待费用指因工作需要而开支的接待、消遣、礼品、公关等交际应酬费用。 第一条 业务费用发生后，应准时取得有公司全称抬头的税务发票和电脑小票 ，单笔支出200元(含)，报请分公司负责人批准;单笔支出 300元(含)，应当事前获得公司总经理批准。 其次条 业务费用发生后应准时填写款待费用申请表(附件二)，将发票和消费清单 进展整齐、匀称的粘贴，根据相应审批标准和流程办理报销。 第三章 交通费治理规定 为节省开支，实现德森置业有限公司最终奋斗目标，各分公司领导有责任催促本公司员工办
38、理业务时乘坐公共汽车、地铁等公共交通工具。 第七章 现金借款治理规定 第一条 为加强分、子公司财务治理，标准借款与报销流程，合理掌握各项费用支出， 特制定本规定。 其次条 本章所称现金借款，指分公司员工因公司事务需要，向公司申请的各类临时借款。 其次条 分公司驻外机构及特别岗位的员工，经过审批，可以申请肯定限额的备用金借款。 第三条 因公借款应提前办理审批手续，出纳收到手续完备、符合要求的借款申请单后，方可办理。 第四条 因公借款审批流程 公司总经理 各分公司负责人审核签字 公司财务部门审核 第五条 各分公司主管领导在借款审批单上签字批准后，即自动成为该笔借款的担保人，对借款的归还负连带责任。
39、 第七条 借款只能用于借款单上所申请的工程，不能挪作他用。 其它：本财务治理制度为公司暂行制度。 德森置业有限公司 20xx年四月一日 附件一 德森置业有限公司员工出差申请表 (出差申请/借款/订票/审批) 申请日期： / / no.: 领款人签收： 经办人： 附件二 得森置业有限公司款待费用申请表 款待费用申请表 上级主管领导： 分、子公司领导： 申请人： 注：款待费超过200元(含)的应当由分公司负责人事先批准;300元(含)以上的应由公司总经理事先批准。 仓库进去治理规定篇七 一、各科室必需设有值班医师。值班医师必需本着严厉仔细的态度和对患者高度负责的精神坚守岗位，履行职责，严禁擅离职守
40、，以确保医疗工作连续有效地进展。 二、值班医师必需具备独立处理医疗突发大事的力量。 三、医师应严格根据医师排班表轮番值班。下一班医师未到，上一班医师不得离开岗位。 四、临床值班医师负责非办公时间及假日全科临时性医疗处置。医技科室值班医师(技师)应做好本专业所负责之各项检查、检验工作。 五、值班期间严格执行三线医师制，一线医师必需在病区留宿。值班医师遇有疑难问题时，应准时报请上级医师处理。 六、三线值班医师均必需保证值班时间内通讯工具畅通有效，随叫随到。 七、交接-班内容包括：新入院患者、危重患者、当日手术患者、病情发生变化患者、其他需要提示值班医师留意观看的患者，并统一记录在交接-班记录本中。
41、值班医师接-班后须巡察病房，了解患者状况。 八、病区每日晨会集体交-班一次。 仓库进去治理规定篇八 一、内容和适用范围 1.为了加强公司计算机软、硬件及网络的治理，确保计算机软、硬件及网络正常使用，特制定本制度，公司各级员工使用计算机软、硬件及网络，均应遵守本制度涉及的各项规定。 2.本文所称的计算机硬件主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、u盘、网络设备及附属设备。 3.本文所称的计算机软件是指各类系统软件、商业及公司自行开发的应用软件等。 4.本文所称的网络包括互联网、公司内部局域网。 二、总则 1.公司计算机软、硬件及网络治理的归口治理部门为综合治理部。 2.综合治理部配备网络治理员
42、对公司全部计算机软、硬件及信息实行统一治理，负责对公司计算机及网络设备进展登记、造册、维护和修理。 3.公司网络治理员负责对公司网站进展信息维护和安全防护。 4.公司计算机软、硬件及低值易耗品由网络治理员负责统一申购、保管、分发和治理。 5.公司各部门的计算机硬件，遵循谁使用，谁负责的原则进展治理。 三、计算机硬件治理 1.计算机硬件由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用、调换、外借和移动。 2.公司计算机主要硬件设备均应设置台账进展登记，注明设备编号、名称、型号、规格、配置、生产厂家、供货单位、使用部门及使用人等信息。 3.计算机主要硬件设备应粘贴设备标签，设备标签不得随便撕毁
43、，如发觉标签脱落应准时告知网络治理员重新补贴。 4.计算机主要硬件设备的附属资料(包括但不限于产品说明书、保修卡、附送软件等)由网络治理员负责统一保管。 5.严禁私自拆卸计算机硬件外壳，严禁未经许可移动、拆卸、调试、更换硬件设备。 四、计算机软件治理 1.公司使用的计算机、网络软件由网络治理员统一进展安装、维护和改造，不允许私自安装盗版操作系统、软件、嬉戏等。如特别需要，经部门主管同意后联系网络治理员安装相应的正版软件或绿色软件。 2.如公司没有相应正版软件，又急需使用，可联系网络治理员从网络下载相应测试软件使用。(注：务必在下载24小时内删除无版权软件，以免侵害该软件著作版权) 3.公司购置
44、的商品软件由网络治理员统一保管并做好备份，其密钥、序列号、加密狗等由使用部门在网络治理员处登记领用，制止在公司外使用。如特别需要，须经部门主管同意后并在网络治理员处备案登记。 五、网络治理 1.公司网络治理员对计算机ip地址统一安排、登记、治理，严禁盗用、修改ip地址。 2.公司内部局域网由网络治理员负责治理，网络使用权限依据业务需要经使用部门申请，由网络治理员统一授权并登记备案。 3.因业务需要使用互联网的部门和岗位，需经部门申请并报分管副总批准后，由网络治理员统一授权并登记备案。 4.公司将通过网络治理系统进展网络自动掌握，对各种网络应用进展掌握和记录，包括实时记录计算机全部对外收发的邮件、扫瞄的网页以及上传下载的文件，监视和治理网内用户的谈天行为，限制、阻断网内用户访问指定网络资源或网络协议等。 六、计算机信息治理 1.计算机存储的信息，属于文档资料治理制度适用范围的，从其规定;属于技术文件治理制度适用范围的，从其规定。 2.公司员工必需自