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1、生产过程记录表生产过程记录表 本文关键词：生产过程，记录生产过程记录表 本文简介：生产过程记录表被检查单位名称被检查单位地址负责人联系电话序号检查内容检查方式检查要求检查结果是否评价一、基础平安管理内容1平安生产责任制（是否建立、健全以下平安生产责任制度，并以文件形式下发：）（1）主要负责人平安生产责任制查企业是否下发文件，有无平安生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清晰、生产过程记录表 本文内容：生产过程记录表被检查单位名称被检查单位地址负责人联系电话序号检查内容检查方式检查要求检查结果是否评价一、基础平安管理内容1平安生产责任制（是否建立、健全以下平安生产责任制度，并以文件形式下发：
2、）（1）主要负责人平安生产责任制查企业是否下发文件，有无平安生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清晰、责任明确（）分管负责人平安生产责任制（3）平安管理人员平安生产责任制（4）岗位平安生产责任制（5）职能部门平安生产责任制平安管理机构（1）设置特地平安生产管理机构并配备符合规定的专职平安管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求3组织制定平安生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下平安生产规章制度，并以文件形式下发：）（1）平安教化培训制度查企业下发的文件及平安生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清晰、规定明确（）平安生产奖惩制度（3）平安会议制度（4）平安检查制度（5）隐
3、患整改制度（6）平安设施、设备管理制度（）作业场所防火、防爆、防毒管理制度（8）作业场所职业卫生管理制度（9）劳动防护用品（具）管理制度（1）事故管理制度（11）是否制定岗位操作平安规程（平安操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位平安操作规程文本文本结构是否完整、条理清晰、规定明确（1）事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善4平安管理台帐（依据企业制定的有关平安生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业平安生产规章制度的
4、落实状况：）（1）平安会议台帐检查台帐依据制度定期召开会议，主要领导亲参与，会议议题明确，确定落实到位（）平安检查台帐依据制度定期组织检查，检查结果登记清晰，发觉问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参与平安检查（3）隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果（4）平安设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范（5）特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范（6）职业卫生检测台帐记录完整、规范（）动火、进入受限空间等8大危急作业票证记录记录完整、规范（8）事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、缘由、处置方法、责任追究记录完整（9）平安费用投入台帐隐患整改、平
5、安培训、平安评价等费用列支清楚（1）重大危急源登记档案查重大危急源档案记录重大危急源及有关平安措施、应急措施等内容，并报安监部门备案（11）应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结5平安培训教化（企业主要负责人、平安管理人员、相关从业人员是否进行平安培训教化，是否具备相应资格：）（1）主要负责人和平安管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得平安资格证书查主要负责人、平安管理人员资格证书在有效期内（）特种作业人员是否经特地平安作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书在有效期内（3）其他从业人员是否经相关学问的教化和培训并考核合格查相应教化培训记录应供应每
6、一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成果、本人签字等记录（4）采纳新工艺、新技术、新材料或运用新设备，是否对从业人员进行特地的平安教化和培训查相应教化培训记录（5）换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的平安教化培训查相应教化培训记录（6）新职工入厂三级平安教化培训状况二、企业执行与遵守平安生产行政许可和备案状况1是否建设在政府规划的化工域内查域政府批准文件是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内3危急化学品建设项目是否经设立平安审查查建设项目平安审查批准书（看法书）查验证照是否具备，是否在有效期内4危急化学品建设项目是否经平安
7、设施设计审查查平安设施设计审查审批文件查验证照是否具备5危急化学品建设项目是否经平安设施竣工验收查平安设施竣工验收审批文件查验证照是否具备6危急化学品生产企业是否领取平安生产许可证查平安生产许可证查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内危急化学品建设项目试生产（运用）方案是否已报安监部门备案查备案文件查验是否具备，是否在有效期内8是否定期开展平安评价；平安评价报告是否已报安监部门备案查备案文件查是否具备，是否在有效期内9企业的危急化学品是否已登记查危急化学品登记材料查验证照是否具备，登记事项是否属实1生产、储存、运用剧毒化学品的企业，是否具有环保部门的批文查批准文件查验是否具有批文，
8、批准的剧毒品品名、数量是否与实际一样，是否在有效期内11构成重大危急源的单位，是否对其重大危急源进行评估，并报安监部门备案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内1企业产、停产、停业或解散的，其危急化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内13生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产其次类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期
9、内三、现场平安管理状况序号检查内容检查要求现场检查状况一、总体布局1厂内建构筑物与周边相邻建构筑物平安防护间距甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于5，与民用建筑和设施的距离不小于5。散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路不小于15。生产设施、储存装置、道路、生活设施、架空电力线之间平安间距甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于3；甲类贮存设施与民用建筑、明火或散发火花地点不应小于3。3甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不小于电杆（塔）高度的15倍；丙类液体储罐不应小于1倍4厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房
10、、民用建筑等之间的防火间距不应小于建筑设计防火规范（GB516-6）表341规定。5甲类库房及其与建筑、明火或散发火花地点、厂内外道路路边等的防火间距不应小于建筑设计防火规范（GB516-6）表351规定。6乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建筑之间的防火间距不应小于建筑设计防火规范（GB516-6）表35规定。甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距不应小于建筑设计防火规范（GB516-6）表41、4、43、4、48、49、431、433、441、446、451、453规定。8散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂内主要道路（路边）间距不小于1；厂外道路路边不小于15。9厂房的耐火等级、层数
11、和占地面积厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合建筑设计防火规范(GB516-6)表3311库房的耐火等级、层数和占地面积库房的耐火等级、层数和占地面积应符合建筑设计防火规范（GB516-6）表3311厂房（仓库）防爆、平安疏散应符合建筑设计防火规范（GB516-6）第36章、第3章、第38章的要求。1生产设施、储存装置与厂界平安间距厂围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5，且围墙两侧的建筑之间还应满意相应的防火间距要求。占地面积大于3的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于15的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4。13厂房、建构筑物耐火等级甲、乙类生产厂房、贮存库房的
12、耐火等级不低于级。14警戒易燃易爆、有毒物品场所应设置域警示线、警示标识和警示说明。15其他方面平安评价报告与企业实际符合状况。二、消防设施1火灾报警系统甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应依据基级别设置火灾动报警系统。工艺装置和贮罐设置的消防给水系统依据生产工艺装置的性质、消防用水量等因素设置消防水系统，消防用水可由给水管网、自然水源或消防水池供应，且应设置牢靠的取水设施。3室外消火栓设置的规格和数量室外地上式消火栓应有一个直径为15或1和两个直径为65的栓品；消火栓的爱护半径和数量及品径符合规范要求，室外消火栓的间距不应超过1。4灭火器数量、种类配置合理并定期检查依据火灾类型和场所的危急等级确
13、定灭火器类型的选择，配置数量应符合规范要求；在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火器；灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响平安疏散；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于15；底部离地面高度不宜小于8。灭火器箱不得上锁。5电气防爆依据生产、贮存场所爆炸和火灾危急域的分、电气设备的种类和防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备。三、生产域1平安防护措施生产和运用有毒有害化学品场所具备的防止和削减毒物溢（逸）散措施、防护措施对具有或能产生危急和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采纳综合机械化、动化或其他措施，实现遥控或隔离
14、操作。3应防止工作人员干脆接触具有或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产物料。4易燃易爆作业场所操作限制室应单独设置，并应远离危急装置；操作室与有爆炸危急装置间应有防火、防爆墙分开，并限制危急作业场所的作业人员数量。5现场是否用事故应急排放或处理设施。6甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。生产现场的平安附件上是否有检验标签或铭牌。8警示标记生产经营场所、储存场所、具有危急的域性地段均要张贴（设置）平安标记和警示标记（识）。9检测与报警设施工艺装置火灾爆炸危急部位，应设置超温、超压、报警（声、光）和平安连锁装置。1可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散笮，应设置可燃气体检漏报警装置。11有可能泄
15、漏有毒物品、有毒气体或易造成中毒的作业场所，设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。1应急撤离通道通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。13建筑物的平安疏散门，应向外开启，其数量符合要求。14设备的框架或平台的平安疏散通道布置合理。15疏散通道设置应急照明和疏散标记。16泄压设施有爆炸危急的甲、乙类厂房应设置泄压设施，其泄压面积按建规要求。泄压设施宜采纳轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。1可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。18有突然超压或发生瞬时分解爆炸危急物料的反应设备，应装爆破片和导爆管。19防雷设施工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必需设置
16、防雷接地措施。电气设备必需有牢靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采纳焊接连接。1防静电措施对爆炸、火灾危急场所内可能产生的静电危急的设备和管道应实行静电接地措施。可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构造物的金属构件和路钢轨等（作阴极爱护者除外），均应作电气连接并接地。3在爆炸危急域内输送易燃易爆物料的管道，应采纳跨节等防雷防静电措施。4防静电措施在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消退人体静电装置。5在爆炸危急范围内的皮带传动动设备应采纳防静电皮带。6散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应采纳不发火地坪。防泄漏危急化学品、有毒有害作业场所应设置防止液体泄漏和流
17、散的事故槽、砂堆等设施。8开停工、检修和加料作业中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备四周，应设置围堰和导液设施。有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险。9阻火设施与呼吸阀可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必需设置阻火器。3输配电线路和电气设备的布置易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管爱护。31生产备料管理厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的须要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采纳防火墙和耐火极限不低于15小时的不燃烧体楼板与其它部分隔开。3生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必需分别清晰。33爆炸物品、剧毒化学品，应随用随领，领取数量不
18、得超过当班用量，剩余要刚好退回。34设备管理压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经当地技监部门检测合格并取得运用证及定期校验状况。35设备的平安附件定期校验状况。36特种设备登记及检测、检验台帐。3特种设备操作规程是否合理、上墙状况。38升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合平安要求。39现场设备标记状况（设备位号、保养人、运用日期）。4压力管道的安装平安质量监督检验状况。41管道色标、流向等是否符合规定。4重大危急源场所重大危急源场所的平安设施，标识是否符合规定。43其他方面生产场所“跑、冒、滴、漏”状况。44作业人员是否持证，对岗位熟知程度（现场抽查）。45是否存在非法生产、储存危化
19、品的行为。46生产现场是否有生产异样状况处置措施。四、仓库管理1管理要求危急化学品应储存在专用仓库。危急化学品专用仓库应有明显的平安标记和标识。3危急化学品储存仓库应由专人管理，核查登记出入库状况。4剧毒化学品及储存数量构成重大危急源的其他危急化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行“五双”保管制度。5依据各类危急化学品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的分分类，分库存放。6不得在库房内对贮存的危急化学品分装、改装、开箱（桶）检查作业。储存条件贮存易燃易爆危急化学品的库房，应冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和避光。8贮存化学危急品库房应设置通风设施降温、测温设施等防护设施。9危急化学品库房
20、贮存遇水燃烧爆炸的物品仓库，应设有防止水浸渍的设施。1甲、乙类库内不得设办公室、休息室。11危急化学品库房应设置有效防止易燃液体流散的装置，并与外部雨水污水管道相隔离。1防雷、防静电设施库房防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采纳焊接连接。13生产的危化品包装上是否有平安标签，是否有平安技术说明书。14防雷、防静电设施库存物品应当分类、分垛、分库储存，堆放应留出足够的垛距、墙距、顶距、柱距、通道距离。15定期对仓库内外进行平安检查，检查易燃易爆原料、成品的包装容器应当坚固、密封，发觉破损、残缺、变形和物品变质、分解等状况时，应当刚好进行平安处理，防止跑、冒、滴、漏。16各种危急化学品不允许干
21、脆落地存放。依据库房地势凹凸，一般应垫15以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应依据状况加大下垫高度。1贮存的危急化学品应标明一种危急化学品的名称、数量、危急特性和灭火方法。18危急化学品库房内电器设备的四周和架空线路的下方严禁堆放物品。五、储罐1布局要求火灾危急性属于甲、乙、丙类液体燃料罐宜位于企业边缘的平安地带，且地势较低而不窝风的独立地段。贮罐的罐间距应符合要求3警示标记危急化学品储罐应有明显的平安标记和标识，每个危急化学品储罐应有标明名称储存物品、容积、危急特性和灭火方法的标识。4阻火设施与呼吸阀储存甲、乙类油品（易燃液体）的固定顶油罐（贮罐）和地上卧式油罐的通气管上附件（如
22、呼吸阀、平安阀）必需装设阻火器。5围堰、泄险与防护堤防护坦的高度应符合规范要求；储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容量不应小于其中最大储罐的容量。6易燃、可燃液体和可燃气体储罐内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采纳跨越防火（护）堤方式铺设。罐防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时堵死出口。8压力容器各种承压储罐符合我国有关压力容器的规定，其液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、平安阀等平安附件完整好用。9报警和连锁设施地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器。频繁操作及等
23、于和大于53的油罐设动连锁切断进油装置。1消防设施液化石油气及闪点低于8，沸点低于85的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，设施的电器开关设置在远离防火（护）堤外；储罐外壁需设置环状消防冷却水管道及消防水灭火或消防汇沫灭火设施。11防雷设施露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必需设防雷接地。1电气设备必需有牢靠的执着地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采纳焊接连接。13防静电措施对爆炸、火灾危急场所内可能产生静电危急的设备和管道应实行静电接地措施。14在爆炸危急域内输送易燃易爆物料的管道，应采纳跨节等防雷防静电措施。15在易燃易爆物质储存场所，应
24、设消退人体静电装置。16汽车罐车、路罐车和装卸栈台，应设静电专用接地线（桩）。1槽车进入装卸时，需戴尾气阻火器并与装卸的静电接地卡连接。18装卸、运输危急化学品应由有运输资质的单位运输。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危急品”标记。19运输危急化学品的车辆不得超载超限。装运危急货物应实行相应的遮阳、控温、防爆、防火、防水、防冻、防泄漏等措施。1危急化学品装卸过程中作业人员应穿相应的防护衣、带防护手套、口罩等必需的防护用具，操作中轻搬轻放、防止磨擦和撞击。性制裁相柢触与灭火方法不同的危急化学品不准混装混运。3危急化学品装卸前，能对车（船）搬运工具进行必要的通风和清扫，对装有剧毒品的车辆，卸后能洗刷干净。检查看法：检查人（签字）检查日期被检查单位看法：负责人签字：单位盖章备注：1检查结果“是否”一栏中对有或是的填“”，对无或否的填“”；除行政许可和备案事项外，对其他检查项目在“评价”一栏中对打“”检查项目按“好”、“较好”、“差”三个等级评价，无或否的不用填。第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页