质量管理体系文件审核检查表.docx

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质量管理体系文件审核检查表依据ISO 9001标准条款审核员审核组长审核日期审核内容审核结果1组织对文件控制是否建立了形成文件的程序2是否按标准要求对质量管理体系所要求的文件（包括外来文件）都进行了控制3文件控制的现状是否符合文件控制程序的规定要求4本标准中提到“形成文件的程序”之处是否都已建立了形成文件的程序5文件发布前是否已经审批其适用性6是否对文件进行评审，必要时，更改后是否经重新批准7文件的现行版本状态是否加以标识8在使用现场能否得到适用文件的相关版本9质量文件和记录是否字迹清晰、易于标识和检索10外来文件是否已加以标识并控制其分发11作废文件是否已防止其非预期使用12保留的作废文件是否已加以标识13规定作为记录的文件是否已受控