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1、特种设备使用单位安全管理评价表日（复核机构填写）评价单位（部门）：.评价时间：年 月承担机构：序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分备注 （扣分原因）10采购、租赁、 安装、改造、 修理、维保 管理1 .采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、 修理，下同），并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设 计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废 的特种设备。应选择有相应特种设备许可资质的单位安装、改造、修 理特种设备。2 .采购旧特种设备应当符合以下要求：（1）具有原使用单位的注销登记证明；（2）具有完整的安全技术档案；（3）定期检验合格。3 .采购进口特
2、种设备应当符合以下要求：（1）承压类特种设备境外制造单位应当取得国家质检总局颁 发的相应特种设备制造许可证，并附有安全技术规范要求的 设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督 检验证明等出厂文件；（2）机电类特种设备同类首台产品，应当由该产品的国内代 理商报请特种设备型式试验机构型式试验合格；（3）特种设备安全质量性能和能效指标符合中国特种设备安 全技术规范、强制性标准的有关规定；（4）附有相关安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格 证明、安装及使用维修说明、检验证书等中文出厂文件。4、租赁使用的特种设备，或由产权单位委托给代理单位代管 的特种设备，租赁使用单位或代理单位与产权单
3、位必须签订 相应的合同，明确双方在使用、维修、事故应急处置中的责 任。1、至少抽查一份特种设备检维修记录： 设备名称：设备注册代码：L;检维修完成日期：年 月 日。2、使用租赁特种设备的情况，要提供租 赁使用单位或代理单位与产权单位必须 签订相应的合同，明确双方在使用、维 修、事故应急处置中的责任，内容少一 项扣5分。有特种设备的采购、租赁、安装、改造、 修理、维保不符合法规要求情况，扣20 分。20法律对维护保养单位有专门资质要求的，使用单位应当 选择具有相应资质的单位实施维护保养。并按照法规要求开 展维保工作，保存维保记录1 .瓷维保单位资质，符合：5分，不符 合：0分2 .抽查维保合同，
4、维保记录，发现1 项不符合法规要求扣5分。10序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分备注 （扣分原因）11标志标识管 理1 .应按规定程序办理特种设备使用登记，将使用登记证、 检验（合格）标志等标志置于该特种设备的显著位置2 .特种设备适用时应有色标，管道按介质着色环，流向表 示清楚。3 .在特种设备使用、维修等场所应按规定使用安全标志。现场查看，不符合每项扣5分1012定期检验1 .使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满前的1 个月以内，向检验机构提出定期检验申请，并做好相应的准 备工作。未经检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使 用。2 .因特殊情况不能按期进行定期
5、检验的特种设备，由使 用单位提出书面申请，说明原因并承诺采取相应监控措施保 障安全运行，征得原检验机构同意或者委托有资质的检验机 构进行基于风险的检验后，方可延期检验。移动式压力容器异地检验按特种设备使用管理规则 要求进行。特种设备报检情况：1 .特种设备定期检验有效期在1月内， 使用单位未办理报检手续,不能提供相 关报检资料,扣15分。2 .特种设备定期检验有效期在1月内， 使用单位已办理报检手续，不扣分。3 .特种设备在检验有效期范围内，旦有 效时间超过1个月的，该项目不扣分。15是否存在超期未检（含年度检验）的设备（可向监管部 门或检验机构查询）。评价范围包括租赁使用的特种设备。1 .存
6、在超期未检的设备，已贴封条停止 运行,且能提供停用手续或报检手续的， 不扣分；2 .超期设备已停止运行，但不能提供停 用手续或报检手续的，扣15分;3 .使用单位不能证明超期特种设备已 处于停用状态的，且不能提供停用手续 或报检手续的，扣15分15序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分备注 （扣分原因）13作业管理使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规 程。操作规程一般包括设备操作参数、操作程序和方法、维 护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定， 以及相应记录等。作业人员应按照规程进行操作、巡检和做好各项记录。使用单位应当根据设备特点和使用状况对特种
7、设备进行 经常性维护保养，维护保养应当符合相关安全技术规范和产 品使用维护保养说明要求。对发现的异常情况及时处理，并 且作出记录，保证在用特种设备始终处于正常使用状态。是否制定特种设备相关岗位的详细安全 操作规程？1重点行业特种设备的操作规程需考虑 工艺特点）20是否有安全生产巡查制度 是：10分 否：0分10特种设备巡查是否每天进行，并记录情 况抽查年度月份设备的巡查记录。备注：抽查上半年度、下半年度各1个 月的巡查记录。10安全巡查记录是否完好 抽查安全巡查记录，签字10作业岗位的安全操作规程是否醒目张贴 是：10分否：0分备注：操作规程内容较多时，在操作现 场至少提供1本操作规程供作业人
8、员翻 阅使用，不扣分。1014安全附件检 查应对安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附 属仪器仪表落实专人负责管理，建立管理台帐，进行定期校 验、检修，并做出记录。安全附件或安全保护装置不准随意 拆除或不用。1 .杳安全附件及安全保护装置台账。 有台账：10分，无台账：0分。2 .查安全附件及安全保护装置的定期校 验报告、检修记录。有校验报告、检修记录：10分, 无校验报告、检修记录：0分。20序 号评价内 容评价要求评分办法项值 各分自评 得分核分 复得备注 （扣分原因）15自行检 查为了保证特种设备的安全运行，特种设备使用单位应当根据 所使用特种设备的类别、品种和特性进行定期自行检查
9、。定期自行检查的时间、内容和要求应当符合有关安全技术规 范的规定及产品使用维护保养说明的要求。使用单位是否建立自行定期检查的计划 有计划：10分，无计划：0分10是否制定了所有种类的特种设备定期检查表。 一类特种设备未覆盖扣5分。10检查使用单位自行检查记录是否完善 检查记录填写不完整扣5分，无检查记录扣10分。10年度检查使用单位应当按照法规要求开展对特种设备的年度检查，并 出具年度检查报告。年度检查工作完成后，应当进行使用安全状 况分析，并且对年度检查中发现的隐患及时消除。L每年都按法规要求开展年度检查，并做好年 度检查报告，不扣分。2 .在1个评价周期内无法提供某一类在用特种 设备年度检
10、查报告，扣20分;3 .无法提供在用的所有类别特种设备的年度 检查报告，扣40分4016特种设 备技术 档案单位应逐台建立特种设备安全与节能技术档案。安全技术档 案至少包括以下内容：（1）使用登记证；（2）特种设备使用登记表；（3）特种设备的设计、制造技术资料和文件，包括设计文 件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、 安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等）；（4）特种设备的安装、改造和修理的方案、图样（注）、材 料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报 告、验收报告等技术资料：（5）特种设备定期自行检查记录（报告）和定期检验报告；（6）特种设备的
11、日常使用状况记录；（7）特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；（8）特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换 记录和有关报告；（9）特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。每大类特种设备最少抽1份档案，按评价要求 的符合情况，开展检查。每缺1项内容扣5分。 当缺失某一类特种设备档案，或丢失某段时间 内特种设备档案时，扣20分。1 .记录抽查特种设备注册代码承压类设备名称2设备注册代码：O2 .机电类设备名称2设备注册代码：O20序 号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评得分复核 得分备注 （扣分原因）17使用登记 变更档案特种设备移装、过户或者使用单位更名的，使用单位应当在行为 终了
12、之日起30日内向登记机关申请办理变更手续。停用1年以上的， 应当在停用后30日内向登记机关报停；恢复启用前，应当向登记机 关报告，并申请定期检验。特种设备报废，应当在报废后30 口内向 登记机关办理注销登记手续。特种设备达到设计使用年限、使用单位认为可以继续使用的，应 当按照安全技术规范及相关产品标准的要求，经检验或者安全评估合 格，由使用单位安全管理负贡人同意、主要负责人批准，办理使用登 记变更后，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检 测和维护保养等措施，确保使用安全。抽查特种设备台帐和使用登记记录，没有及时 进行使用登记变更，存在该情况的扣10分。 未登记设备名称：相应设备代
13、码：1018文件和记 录管理特种设备安全管理文件应有发放记录，注明日期（包括修订日 期），易于识别，应有编号（包括版本编号），并保管有序且有一定的 保存期限。发放记录的形式可以是书面的，也可以是电子化形式或其 它媒体形式。使用单位定期对管理制度和操作规程进行评审和修订，以确保安 全管理规章制度和安全操作规程的有效性和适用性。抽查安全管理文件发放记录，安全文件主要包 括：特种设备管理制度、安全操作规程。1 .能提供书面的文件清单、发放记录或电子邮 件发放记录，不扣分。2 .文件清单和文件发放记录，只能提供1项 的，扣5分。3 .无文件清单和文件发放记录，扣10分。10应控制管理特种设备使用运行、
14、维护保养、自行检查等的记录。 记录应填写完整、字迹清楚，应确定安全记录的保存期，并妥善保管， 便于查阅。根据管理制度编制各类记录表格，确定各类记录的保存期，并将 其存放在安全地点，便于查阅，避免损坏。抽查上年度历史使用运行、维护保养记录。1有历史记录，且填写符合要求：10分2部分记录填写不符合要求：5分3无历史记录：0分1019安师传 规信集达 法全收应建立获取法规、安全技术规范、政府有关文件及本单位特种设 备安全管理等信息的渠道，定期获取和更新特种设备安全信息，并确 认其适用性。查特种设备安全管理法规、安全技术规范和其 它文件（可以查法规清单），按符合性好、中、 差扣0、5、10分。10主要
15、负责人应定期召开安全会议，督促检查特种设备的安全使用 工作。应将有关信息在单位内部及时有效地传达，并将发现的特种设备 安全隐患及时通报给相关责任人员；应与特种设备行政监督、检验检 测、评价部门，外部维护保养部门建立有效的联络。1 .抽查会议记录或其它沟通记录。有主要负货人参会记录：5分，无：0分2 .有相关特种设备文件传达会议记录：5分， 无：0分10序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分备注 （扣分原因）20应急准备与 响应应建立可靠的防范措施和应急预案。内容包括：1 .按照国家要求，建立应急救援组织和队伍；特种设备使用影响 较小的单位，可以不建立应急救援组织的，应指定兼
16、职的应急救 援人员。2 .准备事故或紧急情况应急所需的物资，包括通信设备和器材、 安全检测仪器、消防设施、器材及材料、个人防护、救护器材、 照明设施、破拆工具及其它救灾物资。3 .准备应急资料，包括特种设备的技术资料、现场工艺流程图及 平面示意图、现场作业人员岗位布置与名单、应急人员的联络方 式和地址、生产现场承包方或供货方人员名单、质量技术监督、 医疗、消防、公安等部门的电话、地址及其它联系方式等。4 .建立内、外部应急联络渠道，包括：质量技术监督行政部门、 维护保养单位、医院、消防等部门/人员的联络方式和地址、电 话及其它联系方式，并保证应急救援通讯联络的畅通。5 .详细描述并规定应急的流
17、程，包括发现或发生紧急情况时，应 急的启动与恢复，各应急机构和人员的现场应急响应，以及向有 关方面报告的程序。6 .对在特种设备使用中负重要职责岗位的员工进行应急培训，使 其熟知岗位上可能遇到紧急情况及应采取的对策。7 .应急预案定期演练，演练前应经过演练策划和批准，必要时对 相关人员进行告知，演练次数一年不得少于一次，以验证应急预 案、应急准备工作，以及应急响应规定的有效性、充分性和适宜 性。8 .针对应急预案演练和实施过程中暴露的问题进行总结和评审， 对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位 及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。是否成立应急指挥队伍 （是：10分；否
18、：0分）10是否指定相关人员成立应急小组 （是：5分；否：0分）5是否明确规定各应急小组负责人、成员 的职责（是：5分：否：0分）5安全疏散消防应急通道是否时刻保持畅通（是：5分；否：0分）5安全疏散、消防应急通道是否有明显的 紧急疏散方向标志（是：5分；否：。分）5应急响应通讯是否时刻畅通 （是：5分：否：0分）5是否建立应急预案编制小组，负责应急 预案编制和定期修订（是：5分；否：0分）5是否制定以下应急预案（每项：5分； 最高分：15分）应急处理预案；应急救援预案； 紧急疏散预案。15制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解（是：5分；否：。分）5序号评价内容评价要求评分办法各项 分值评
19、分 自得复核 得分备注 （扣分原因）20应急准备与 响应内容与前页相同应急处理预案中详细描述了几项可能 的突发事件处理措施（每项：1.5分；最高分：15分）15有几处岗位醒目张贴了该岗位突发事 件处理措施（每处：1.5分；最高分：15分）15应急预案描述的紧急情况是否有针对 性（是：5分；否：。分）5紧急疏散预案是否有根据实际情况制定疏散路线（是：5分；否：。分）5是否规定紧急疏散前关键岗位操作员 工须遵守的操作程序（是：5分；否：0分）5是否对应急预案进行了评审 （是：3分；否：0分）3是否对员工进行了应急处置、疏散培训（是：8分；否：0分）8员工接受应急预案培训的比例： （分数选择一个答案
20、）1、 90%100%： 9 分2、 75%90%： 6 分3、 60%75%： 3 分4、60%以下：0分9序号评价内容评价要求评分办法项值 各分自评 得分复核 得分备注 （扣分原因）20应急准备与 响应内容与前页相同应急培训是否告知员工所有消防应急器 材的准确分布位置（是：4分；否：0分）4是否对所有员工进行消防应急器材使用 培训（是：6分；否：。分）6是否定期进行应急演练？演练周期多长 时间（分数选择一个答案）1、半年及以下：6分2、一年及以下：4分3、一年以上：2分4、否：0分6应急演练是否有记录 （是：4分；否：0分）4对应急演练是否有评估和改善措施 （是：5分；否：0分）5序号评价
21、内容评价要求评分办法项值 各分自评 得分复核 得分备注 （扣分原因）21事故调查程 序及档案情 况1. 发生特种设备事故，应按规定.上报，并保护好事故现场，启 动相应的应急预案与响应程序。2. 应建立事故调行处理规定，以确保能及时准确地调资、处理 特种设备事故，分析发生的原因，并制定出相应的纠正和预防措 施。3. 应建立事故档案并长期保存。查是否建立事故调查处理程序 （是：10分；否：0分）101 .发生过特种设备事故的单位，事故档 案齐全，不扣分：没发生过特种设备事故 的单位，不扣分。2 .事故档案不齐全，扣5分；3 .事故档案缺失，扣10分。1022事故预防培 训使用单位搜集同类型设备的典
22、型事故，汇编成事故案例，对员工 进行培训，并形成记录。检查同类型特种设备事故预防培训记录。有：20分无：0分20序号评价内容评价要求评分办法项值 各分自评 得分复核 得分备注 （扣分原因）23风险分级管 控工作制度风险分级管控工作开展情况：在双重预防制度中写明风险分级管控工作要 求。按照风险分级管控实施标准，定期开展特种设 备风险因素辨识、建立风险因素清单，针对特种设 备高风险因素制定并落实管控措施，将风险辨识结 果及管控措施对本单位员工进行培训。双重预防工作制度中是否包含风险分级管控工作要求 （是：15分； 否：。分）15是否编制了风险计算和分级的方法 （是：15分；否：0分）1524风险分
23、级管 控工作开展员工是否参与了风险辨识的过程？ 1、全部：10分2、部分：5分3、否：0分10风险辨识范围是否涵盖所有特种设备、部件、部位 1、是：10分2、部分：5分3、否：0分10风险辨识范围是否涵盖所有特种设备作业过程 1、是：10分2、部分：5分3、否：0分1025建立风险清 单是否形成风险辨识清单，列出风险因素可能导致的事故和伤害（是：30分；否：0分）3026风险管控措 施落实情况是否针对高风险点按照风险清单要求落实管控措施 （是：30分；否：0分）3027高风险点挂 牌是否对高风险点进行挂牌 （是：20分；否：0分）2028风险分级管 控结果培训是否将风险辨识结果对单位内部人员进
24、行培训并保存相 应培训记录（是：10分；否：0分）10单位基本情况表编号:单位社会信用代码单位法人地址联系人联系电话特种设备类别设备数量（台）持证作业人员数 量（人）特种设备 管理机构特种设备安全管 理人员近三年有无事故（死伤重轻）使用时间有口无有 口无注：压力管道计数单位为公里，其他特种设备计数单位为台。序号评价内容评价要求评分办法项值 各分自评 得分复核 得分备注 （扣分原因）29隐患排查治 理制度隐患排查治理工作情况：单位负责人应制定隐患排杳治理工作制度、编制 隐患排查工作手册。按照隐患排查导则、工作指南标准，开展隐患排 查治理工作，建立隐患排查治理台账，整改封闭隐患， 使用隐患排查数据
25、上报系统，按时上报特种设备隐患 信息。是否建立特种设备隐患排查制度 （是：30分；否：。分）3030隐患排查计 划执行情况是否制定了特种设备隐患排查程计划 （是：10分；否：0分）10是否按计划开展特种设备隐患排查工作 （是：10分；否：0分）1031建立隐患台 账是否建立了隐患排查治理台账 （是：20分；否：0分）2032隐患治理完 成情况排查出来的隐患是否治理封闭并提供相应整改记录 （是：30分；否：0分）3033隐患上报是否应用了隐患排查信息化软件系统上报本单位隐 患排查结果：（是：20分；否：0分）2034短期无法完 成治理的隐 患挂牌情况短期无法完成治理的隐患是否挂牌告知 （是：20
26、分；否：0分）2035隐患排查治 理结果培训是否将排查出来的隐患结果对本单位工作人员进行 培训告知（是：10分；否：0分）1036各行业的特 种设备管理 指标根据各行业管理特点设定。表A. 4锅炉现场检查序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分扣分原因1锅炉房环境锅炉房不得设在聚集人多的房间或在其上面、下面、贴邻或 主要疏散口两旁不符合扣10分10锅炉房设置在地下室的，应有强制通风措施不符合扣10分102安全附件(1)安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用， 外观正常，有定期排放试验记录，疏水应畅通，排汽管、放 水管应引到安全地点；(2)水位表：水位表上有最低、最高安
27、全水位和正常水位 的明显标志，水位清晰可见，玻璃管水位表有防护罩，照明 良好，事故照明电源完好；两只水位表显示的水位一致；同 一水位检测系统中，一次仪表与二次仪表显示的水位一致； 有定期冲洗水位表记录；(3)压力表：校验标签在有效期内使用，表盘清晰指针功 能正常，照明良好；(4)自动保护联锁装置完好，有定期的功能检查记录。(1)安全阀、压力表超期未检或者有安 全附件不能正常工作的，扣10分；(2)其它不符合要求的项目，一项扣5 分。503锅炉及辅机锅炉及辅机运行正常，无跑、冒、滴、漏；锅炉房内环境应整洁，通道畅通，无杂物堆放； 检验中提出问题应及时整改。按要求对各项内容进行检查，发现一个问题扣
28、5分。304合计100表A. 5固定式压力容器现场检查序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分扣分原因1安全附件（1）检查压力容器安全附件校验证书或报告，应按期送检，并在 有效期内使用；（2）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄 漏；（3）液位计：玻璃板管完好，无泄漏，无假液位，指示清晰；（4）压力表：外观、校验标签完好，在检定有效期内使用，表盘 清晰，指针功能正常，表盘上有超压警示红线；（5）爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用；（6）测温仪表：在规定的检定、检修期限内使用，仪表及防护装 置无破损；（7）紧急切断阀：灵敏、可靠、能远程控制；（8）快开门联锁
29、保护装置：a）快开门达到预定关闭位置，方能升压运行；b）当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门。现场查看，试验，每一项不符合要 求扣5分。40序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分扣分原因2压力容器本 体（1）检查压力容器的运行检查记录，应定期实施全面检验和年度检 验；（2）压力容器的铭牌、漆色、标志和标记应完好；（3）压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等应无 泄漏、异常；（4）外表面有无严重腐蚀，应无异常结霜、结露；（5）保温层应无破损、脱落、潮湿、跑冷；（6）检漏孔、信号孔应无漏液、漏气；（7）支承或者支座应无损坏、基础应无下沉、倾斜、开裂，紧固螺
30、栓应齐全、完好；（8）排放（疏水、排污）装置应完好；（9）运行期间应无超压、超温、超量等现象；（10）罐体有接地装置的，接地装置应符合要求；（11）安全状况等级为4级的压力容器应有监控措施和执行情况记 录。现场查看，核对资料，每一项不合 格扣5分。403站房安装位 置盛装易燃、易爆、有毒介质的压力容器以及其它有特殊要求的压力 容器要设置单独的站房，并有相关的安全防护措施；不能单独设置 站房的，应按相关技术规范要求，与附近的建筑物、设施、道路等 保持一定的间距。现场检查、对照有关技术规范，资 料审查、询问，每一项不合格扣5 分。20合计100表A. 6移动式压力容器现场检查序号评价内容评价要求评
31、分办法各项 分值自评 得分复核 得分扣分原因1随车文件应包括：（1）移动式压力容器使用登记证及电子记录卡或电子密钥。（2）特种设备作业人员证和相关的从业资格证；（3）液面计指示值与液体容积对照表；（4）移动式压力容器装卸记录；（5）事故应急救援预案。1 .现场查看，核对资料；2 .每台罐车随车资料缺一项扣4 分，其中缺少（1）项的扣10分。102罐乍罐体（1）罐体涂层及漆色应完好，有无脱落等；（2）罐体保温层、真空绝热层的保温性能应无可见的失效现象；（3）罐体外部的标志、标识应清晰，介质标识应与核准内容一致；（4）导静电接地装置应接地良好，严禁使用铁链、铁线等金属替代 上述接地装置；（5）安全
32、附件的性能应完好并在有效期内；（6）承压附件（阀门、装卸软管等）的性能应完好；7）紧固件的连接应牢固可靠、无松动现象；（8）罐体内压力、温度应无异常及明显的波动：（9）罐体各密封面应无泄漏：（10）随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件 应齐全，完好有效；（11）罐体与走行机构的连接紧固装置应完好、牢固。1 .现场核查。2 .查阅校验报告，核对校验标 记；3 .必要时（11）项可现场做试验。 每发现一项不符合扣8分。50序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分扣分原因3随车装备使用单位应当为操作人员或者押运员配备n常作业必需的安全防 护装备、专用工具和必要的备品
33、、备件等，还应当根据所充装介 质的危害特性随车配备必需的应急处理器材和个人防护用品。按好、中、差分别为20、12、8 分。204卸液用管（1）有防止装卸用管拉脱的安全保护措施；（2）所选用装卸用管的材料与充装介质相容，接触液氧等氧化性 介质的装卸用管的内表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措 施；（3）冷冻液化气体介质的装卸用管材料能够满足低温性能要求。违反任意一项扣10分。105操作箱外 观（1）操作箱是否存放软管。（2）操作箱是否堆放杂物。存在任意一条，扣10分。10合计100表A. 7工业管道现场检查序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分扣分原因1安全附件（1）安全阀：
34、铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀；（2）压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常；（3）爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用。爆破片装置和管道间的截断阀处 于全开状态；（4）其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温度 范围匹配。实物核查、资料 审查，每一项不 合格扣5分。402管子管件及 阀门（1）管道及其它组成件应无泄漏；（2）管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层完好；（3）管道应无异常振动；（4）管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况；（5）管道应无挠曲、下沉以及异常变形等。（6）支吊架应无脱落
35、、严重变形、腐蚀或损坏；支架与管道接触处有无积水现象。（7）阀门表面应无严重腐蚀现象：阀门连接螺栓应无松动：操作应当灵活。（8）法兰安装应无偏口，紧固件应当齐全并符合要求，无松动和腐蚀现象；法兰面 应无异常翘曲、变形。（9）膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象；（10）阴极保护装置应当完好；（11）对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好；（12）管道标识应当符合现行国家标准规定或行业通用标识。实物核查，每一项不合格扣5分。60合计100表A. 8长输（含公用燃气）管道现场检查序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分扣分原因1安全附件（1）安全阀：铅封、校验
36、标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀；（2）压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清喷，指针功能正常；（3）其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温 度范围匹配。实物核查、资料 审查，每一项不 合格扣5分。402安全距离在管道设施的安全保护范围内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾 或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物等实物核查，每一项不合格扣5分。103特殊管段对穿越跨越处、斜坡等特殊地段的管道的检查实物核查，每一项不合格扣5分。104测试桩保持完好，按规定检测有一处损坏扣5 分。105管道标识不应有移动、毁损、涂改、丢失管道
37、标志有一处缺失扣2 分。106站点检查（1）站点内的检查压力容器的运行检查纪录，应定期全面检验和年度检验：（2）管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况；（3）阀门表面应无严重腐蚀现象；阀门连接螺栓应无松动；操作应当灵活。（4）法兰无泄漏腐蚀等现象。（5）膨张节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象；（6）静电接地装置应完好；（7）对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好。有一项不合格扣 5分。10表A. 8长输(含公用燃气)管道现场检查(续)序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评得分核分 复得扣分原因7站点安全 防护措施(1)站点安全防护措施；(2)风险警示标识；(
38、3)应急处置流程(4)泄漏报警及远程监控装置有一项缺失扣2 分。10合计100表A. 9公用热力管道现场检查序号评价内容评价要求评分办法项值 各分自评 得分复核 得分扣分原因1安全附件（1）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈 蚀；（2）压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功 能正常；（3）其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检 测的温度范围匹配。实物核查、资料审查， 每一项不合格扣5分。402架空管段（1）管道及其它组成件应无泄漏；（2）管道绝热层无破损、脱落等情况；（3）管道应无异常振动；（4）管道应无挠曲、下沉以及异常变
39、形等。（5）支吊架应无脱落、严重变形、腐蚀或损坏；支架与管道接触处有无积 水现象。（6）膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象；（7）管道标识应当符合现行国家标准规定或行业通用标识；（8）疏水阀工作正常。实物核查，每一项不合 格扣5分。403埋地管段（1）管道走向标识齐全；（2）无泄漏现象。实物核查，每一项不合 格扣5分。107站点（1）站点安全防护措施；（2）风险警示标识；（3）应急处置流程。有一项缺失扣5分。10合计KX)特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表序号项目类别评价内容分值自评分复核分1通用管理指标企业管理特种设备安全管理机构302各级人员安全生产责任制153各职能
40、部门安全生产责任制104特种设备管理制度305考核机制56接受监察107人员管理人员配备508人员档案及台账管理109人员培训6010特种设备管理采购、租赁、安装、改造、修理、维保管理3011标志标识管理1012定期检验3013作业管理及定期检查作业管理6014安全附件检查2015自行检查7016档案、法规、文件管理特种设备技术档案2017使用登记变更档案1018文件和记录管理2019法规、安全信息的收集、传达2020应急准备与响应特种设备应急预案建立情况、培训情况、定 期演练情况15021事故处理及预防事故调查程序及档案情况2022特种设备事故预防培训2023专项工作管理指标风险分级管控工作
41、风险分级管控工作制度3024风险分级管控工作开展情况3025建立风险清单3026风险管控措施落实情况3027高风险点挂牌2028风险分级管控结果培训1029隐患排查治理工作隐患排查治理制度3030隐患排查计划执行情况2031建立隐患台账2032隐患治理完成情况3033隐患上报（软件使用情况）2034短期无法完成治理隐患挂牌情况2035隐患排查治理结果培训1036重点行业特殊管理指标根据重点行业管理特点设定合计1000表A. 10电梯现场检查序号评价内容评价要求评分办法各项 分值自评 得分复核 得分扣分原因1维保管理应委托取得相应维修项目许可的维保单位进行电梯维保， 并与维保单位签订维保合同。查委托合同、维保单位资格和工商登记注册 情况。未签订合同委托有资格单位保养的扣