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1、GSP认证质量管理体系内审制度 文件名称 质量治理体系内审制度 编号 HXR-QM-004-2023 起草部门 质管部 起草人 审核人 批准人 起草日期 批准日期 审核日期 批准日期 修订部门 修订日期 分发部门 保管部门 质管部 变更缘由 依据2023年修订版GSP治理标准要求 版本号 其次版 目 的：评价、验证质量治理体系是否符合GSP标准要求，是否得到有效的保持、实施和改良。 范 围：适用于公司GSP实施状况和质量治理体系所掩盖的全部要求的内部评审。 责 任：总经理、质量负责人、质量治理部对本制度实施负责。 内 容： 1、年度内审规划 （1）质量治理部负责筹划内审方案，编制“年度内审规划
2、”，经质量负责人审核，由总经理批准后实施。 （2） 内审每年12月进展一次，并要求掩盖公司质量治理体系的全部要求和GSP有关规定。 （3）当消失以下状况时，由质量负责人准时组织进展内部质量审核。 组织机构设置或质量治理体系发生重大变化； 消失重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； 法律法规及其他外部环境对质量治理体系和GSP相关要求的变更； 在承受其次方、第三方审核之前。 （4）内审规划的内容：包括评审目的、评审依据、评审范围、评审小组、日程安排等。 （5）依据需要，可审核质量治理体系掩盖的全部要求和部门，也可以特地针对某几项要求或部门进展重点审核；但年度内审掩盖质量治理体系的全部要求和GS
3、P各项规定。 2、内审预备 （1）质量领导小组通过内审规划，确定评审小组。 （2）内审组长应在了解受审部门详细状况后，组织编写GSP检查工程表，具体列出审核工程依据与方法，确保标准要求与GSP规定条款无遗漏，使审核顺当进展。 （3） 内审组长于实施前7天将审核要点与时间通知受审部门。受审部门对时间安排如有异议，应在实施前3天通知内审组长，以便重新安排时间。 3、内审的实施 （1） 首次会议 参与会议人员：公司领导、内审组成员、各部门负责人，与会者应签到，并由质量治理部保存会议记录。 由内审组长主持会议； 会议内容：由内审组长介绍本次内审的目的、范围、依据、方式、内审组成员、内审日程安排及其他有
4、关事项。 （2） 现场审核 内审组依据“GSP检查工程表”进展现场审核，将体系运行效果及不符合项记录在检查工程表中。 内审报告一般应含以下内容：评审目的、评审小组、受评审部门、综合评价、质量内审结果等。 存在问题及不合格报告。依据不合格报告提出整改要求。 （3）末次会议 参与人员：公司领导、内审组成员、各部门负责人，与会者应签到，由内审组长主持会议。会议记录及签到表由质量治理部保存存档。 会议内容：内审组长重申内审目的；宣读内审报告；宣读不合格项，并指出完成订正措施的要求与期限；公司领导讲话。 由质量治理部发放评审报告至各相关部门。 4、改良和验证： （1） 对评审结果中不合格项提出整改要求，落实到部门、个人、确定好时间。 （2） 以原体系适用状况为根底，吸取先进治理理论、方法和阅历，进展系统改良。 5、 记录促存：质量治理部保存评审相关记录，期限5年。 相关热词搜寻： 制度质量治理体系内审认证GSP认证质量治理体系内审制度