2023年行政规章制度5篇.docx

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1、 2023行政规章制度5篇 为了加强医院车辆使用治理，保证公务用车安全有序，节省经费支出，提高工作效率，结合当前实际状况，特制定本规定。 一、隶属治理 1、车辆实行治理负责制，各车辆必需建立车籍档案，对车辆行驶全程、用油、修理及安全事故等状况进展记载，准时办理车辆保险、年检及安排驾驶员培训等相关工作。 2、车辆修理和购油程序。驾驶员填写申请院办公室审核，院领导批准前方可修理和购油。严格掌握车辆购油指标，由院办统一治理。 二、使用原则 1、小车是医院领导外出公务用车。在院领导不用车的状况下，接送教授会诊可调派。 2、面包车是医院日常公务专用车。车辆用途以主任外出开会、市场开发、巡回医疗、职能科室

2、公务外出为主，医院车辆须由专人驾驶，非专职人员制止驾驶医院公务车辆。 3、120抢救车是医疗抢救专用车，医院指定驾驶员驾驶。车辆用途以接送病人、拿血等医疗活动为主，非医疗用车一律不得使用120抢救车辆。 4、用车发生冲突时，先领导后科室，先紧急后一般，先公事后私事。 5、公务用车调派实行出车单治理，驾驶员凭出车单出车。 6、节假日除值班车辆外，其他车辆一律封存，车辆钥匙由院办公室统一保管。 三、审批程序 1、临床、医技科室公务外出用车，需提前填写用车审批单，院办统筹安排进展审批后，方可派车。 2、职能科室公务赴市外地区或特别状况用车，需提前填写用车审批单，经分管领导审批，主管领导同意，院办统筹

3、安排进展审批后，方可派车。如有特别状况，先出车后补办手续。 四、驾驶员治理 1、医院每部车辆要定人治理，负责车辆的日常维护与保养，保证正常安全行驶。 2、驾驶员要树立节支的观念，节省用油，仔细填写行车记录，出车补助按市卫生局有关规定执行。 3、驾驶员出车时应严格遵守交通规章，证件配带齐全，严禁私自将公车借给他人使用，严禁酒后驾驶。 4、因自身缘由违章驾驶被惩罚和造成车辆损坏等状况，全部后果及费用由本人担当。 法规条例 篇2 入职手续 (一)证件必需经人事部门确认新进人员核准聘雇应依下之规定向公司人事部办妥以下手续方能入职： 1.个人半身彩色免冠近照二张。 2.身份证复印件二张(持临时身份证者应

4、在有效期内补交正本)。 3.近期个人身体安康证(必需是镇级以上公立医院)。 4.个人规划生育证原件及复印件一份。 5.个人最高学历毕业证明原件及复印件一份。 6.入职人员必需填写入职登记表等相关表格，并确保其资料的真实性。 (二)新入职员工必需承受人事部的培训，熟识公司相关制度 1.新入职员工报到后，人事部在三个工作日内根据公司相关制度及日常工作生活中应遵守之事项进展入厂培训。 2.人事资料建档：员工之人事资料由人事部门于员工报到两个工作日内建妥人事资料并存档保存(包括电脑档案)。 3.新员工之工作安排：员工报到后依上级主管之指派分发工作，由人事部将新员工介绍给所属部门主管，由其安排工作并进展

5、上岗前培训，无特别状况不得变动(特别状况必需经上级主管核准前方可变更)，行政人事规章制度。 (三)晋升：公司全体员工晋升时机均等。 (四)试用期间：全部新入职员工试用期为1至3个月(特别岗位例外)，但最长不超过6个月，表现突出者或为公司做出重大奉献者，经总经理批准可缩短试用期，治理制度行政人事规章制度。 离职手续 (一)假如在试用期内无法适应工作或者严峻违反公司规定的，公司将随时终止劳务关系。 (二)试用期满的员工离职必需提前一个月向公司提出，由公司领导核准后交接完毕方可离职。 (三)全部离职人员必需到人事部领取离职申请表并交所在部门主管审批后由人事部转交公司领导审核并存档。 (四)经公司领导

6、批准离职人员须到人事部领取离职员工交接表由宿舍治理员签名、部门主管签名(证明其全部工作事项、物品移交完毕)后在门卫处等待，由财务部核实交接表无误后领取工资。 (五)全部离职人员领取工资后不得再在本公司内食宿。 (六)特别状况的离职人员，做特别处理。 奖惩制度 嘉奖：对改善治理、提高品质质量有重大奉献者。严格掌握本钱、对节省开支有显著奉献者。提出合理化建议经实施卓有成效者。为爱护公司财产安全、见义勇为者。检举违纪违规人员、揭露行为者。一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、业绩突出者，对以上表现突出的员工由各部门主管提报，经公司领导评估后，将赐予口头或书面表扬、物质嘉奖、特殊加薪或者晋升等不同形式的嘉

7、奖。 惩罚：对违反公司制度，将依据违纪情节赐予罚款、警告、记过或合并处分，严峻违反公司制度且屡教不改者将赐予开除处分。 凡违反劳动纪律、住宿规定、就餐规定、门禁制度、安全卫生守则、玩忽职守者，视情节轻重及有无造成恶劣影响或经济损失，处以上款所列相应之一惩罚。 投诉制度 公司任何员工都享有投诉的权利，投诉的方式为： 1.将意见口头或者书面交至直接上司或者部门负责人，由部门负责进展处理或上交。 2.将意见口头或者书面交至人事部，由人事部进展调查，并将结果上报至公司领导。 法规条例 篇3 1、全面检查校园安全、学生纪律、卫生等状况，发觉问题准时通知相关部门。 2、要擅长发觉问题、解决问题，遇到疑难问

8、题要准时向校长汇报。 3、17：00到餐厅治理住宿生吃饭秩序。 4、负责当晚学校安全治理工作，组织有关人员(寝室治理教师、晚自学治理教师、保安等)开展工作。 5、遇到应急事务(如停电等)，马上组织有关人员开展工作，重大问题准时向有关领导汇报。 6、假如有学生请假，先与家长取得联系，家长来校后需填写住宿生接送单(治理教师签名、家长签名)，核对后值夜行政签名前方可出校，确保回家的同学安全回家。 7、维护正常教育秩序，检查每节晚自学治理教师到位状况，了解学生出勤状况。开展课间巡察，准时发觉并处理有关问题。晚自学完毕，组织有关人员做好清场工作。 8、组织治理寝室教师在学生就寝前后开展治理。 9、早上5

9、：50提示住宿生起床。 10、仔细做好值班记录。 法规条例 篇4 (一)档案治理 第一条归档范围 公司的规划、年度规划、统计资料、科学技术、财务审计、劳开工资、经营状况、工程资料、人事档案、会议记录、决议、打算、委任书、协议、合同、工程方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 其次条档案治理由公司机要秘书负责治理，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必需保证安全。 第三条档案的借阅与索取 (1)总经理、副总经理、人事行政部经理借阅非密级档案可通过档案治理人员办理借阅手续，直接提档; (2)公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续; (3)借阅档案必需爱惜，保持干净，严禁涂改，

10、留意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第四条档案的销毁 (1)任何组织或个人未经允许无权随便销毁公司档案材料; (2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须总经理批准前方可销毁，一般内部档案，须经行政部经理批准前方可销毁; (3)经批准销毁的公司档案。档案人员要仔细填写、编制销毁清单，由专人监视销毁。 (二)印鉴治理 第一条公司印鉴由公司指定专人负责保管。 其次条公司印鉴的使用一律由董事长或总经理签字许可后，印鉴治理人员方可盖章，如违反此项规定的后果由直接责任人员负

11、责。 第三条公司全部需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备存档、查询。 第四条公司一般不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其他特别状况确需开具时，必需经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来，必需向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必需交回销毁。 第五条盖章后消失的意外状况由批准人负责。 (三)各类证照的治理 第一条各类证照包括营业执照、企业代码证等与公司经营相联系的一切证照文本归机要秘书治理。税务登记证(包括国税、地税)有公司财务部治理。 其次条借用各类证照时，必需说明用途、借用时间、归还时间，经审批(董事长或总经理批准)后，方可借阅、复制。 第三条

12、各类证照的年检均由公司行政部统一办理，其中税务登记证由财务部间单独进展年检。 (四)公文打印治理 第一条公司公文的打印工作由行政部负责。 其次条各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交行政部打印。 第三条公司各部门全部打印公文、文件，必需一式三份，交行政部留底存档。 (五)办公及劳保用品的治理 第一条办公用品的购置： (1)每月月底前，各部、室负责人将该部门需要的办公用品制定规划提交行政部; (2)行政部指定专人制定每月办公用品规划及预算，经董事长或其托付人审批后负责将办公用品购回，并依据实际工作需要有规划的分发给各个部、室。由部门主管签字领回; (3)除正常配给的办公用品外，若还需

13、用其他用品的须经行政部经理批准前方可领用; (4)公司新聘工作人员的办公用品，行政部依据部门负责人供应的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作; (5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、库存合理、开支适当、用品保管好; (6)负责购发办公用品的人员建立账本，办好入库、出库手续。出库肯定要由领取人员签字; (7)办公室用品治理肯定要做到标准、干净，留意安全、防火、防盗、严格根据规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 其次条劳保用品的购发 劳保用品的配给，由行政部依据各部门的实际工作需要统一购置、统一发放。 (六)库房治理 第一条库房物资的存放必需按分类、品种、

14、规格、型号建立入库单。 其次条选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发觉短缺或损坏，应马上拆包清点数目，如有发觉实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第三条物资入库后，应当日填写入库单。 第四条严格执行入库手续，物资出库必需填写出库单，并由专人领取;大件物资必需经总经理批准前方可出库。 第五条库房物资一般不行外借，特别状况须由总经理批准，办理外借手续。 第六条严格治理帐单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰、计算精确，不得随便涂改。 第七条库房内严禁吸烟，制止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗

15、、防潮。 (七)报刊治理 第一条公司行政部每半年根据公司的要求做出订阅手续。 其次条人事行政部治理人员每日负责将报刊取回并整理好，整齐夹放在报刊架上。 第三条任何人不得随便将报刊挪作他用，若需处理，需经行政部经理批准前方可执行。 第四条报刊只可在报刊存放处翻阅，严禁携带、外借到别处。 第五条报刊翻阅完后挂回报刊架，严禁随处乱扔，保持环境干净。 第六条订阅报刊是为了了解各类信息，严禁任何人裁剪、私藏报刊。 第七条过期报刊由报刊治理人员负责收集处理给废旧回收站，所得款项交到财务室。 (八)易耗品和固定资产治理 必需严格根据规定：负责对每个月易耗品进展一次彻底的易耗品盘点清查并交由交行政部存档、催促

16、使用状况;同时，每季度或不定期对固定资产(含建筑物物业及装修附属物)进展细致的检查、盘点、分类列表，交由行政部存档，如有损毁应准时做出报废或修理建议。谁在岗谁签字，谁签字谁负责。 (九)食堂治理 第一条组织人员加强对食堂进展有效的治理，保证食堂饭菜的质量及安全卫生，保证员工按时用餐。 其次条就餐一律在饭堂进展，办公区域内严禁烹煮进餐。 第三条公司食堂实行订餐制度，要在公司食堂就餐需每日9点前报餐给饭堂工作人员;如未报餐，食堂工作人员将不为其预备饭菜。 第四条本公司员工就餐执行每日报餐，月底统计，财务扣除餐费。 第五条餐费随市场物价酌情进展调整。 第六条任何人未经允许严禁借用公司食堂进展款待烹煮

17、。 第七条任何人不得以任何理由拿走、借用公司食堂物品及用具。 第八条食堂选购物品由公司行政部指定专人选购。 (十)组织开展公司文化 通过开展各种形式多样的文化消遣活动，对内增加员工间协作力量和分散力，对外提高公司的知名度。 (十一)宽带网治理 第一条各部门要依据工作需要开通网络。 其次条网络系统效劳于公司各部门的工作需要，行政部负责治理网络，如遇某个部门特别工作需要，可限制其他部门使用以供应畅通的网络环境。 第三条制止上班时间下载与工作无关的资料。 第四条制止上班时间翻开与工作无关的网页或视频，造成其他同事无法正常使用网络。 第五条宽带设备实行每日上班翻开，下班关闭治理。 (十二)门道及钥匙治

18、理 第一条公司全部门道的锁匙发放和配备途径：使用人申请部门主管批准行政部批准行政部配发给使用人;部门主管申请行政部批准行政部配发给使用人。 其次条严禁任何人未经批准，私自配备锁匙或将公司门道密码锁号告知其他员工或外人，一经发觉马上赐予严峻处理，如造成公司财物丧失的，由当事人负全部责任。 第三条各类办公区域、治理区域和各类文件柜的钥匙应一式二把，一把由使用人保管，一把留存由行政部指定专人保管。 第四条行政部对公司各类办公区域和办公区域各类文件柜留存钥匙加以标示，统一进展分类治理。公司各治理区域由该治理区域的主管负责保管留存钥匙。 第五条保险柜钥匙及密码原则上只由保险柜使用人持有。变换保险柜使用人

19、时须同时请专人来变动保险柜密码。 第六条钥匙不慎遗失，须马上报告本部门主管及行政部，由行政部做出处理意见及登记备案。 第七条锁头损坏需换锁时，须报部门主管、行政部进展修理。重点部位门锁应马上进展更换，更换时间不能超出24小时，若因更换时间延误造成的损失由更换人负责。 第八条如遇人员交接，交接人须办理好钥匙交接手续。 (十三)负责公司文件的处理和车辆治理 第一条公司文件的处理详细由公司机要秘书负责。 其次条车辆治理规定详见公司车辆治理制度。 (十四)空调治理 第一条公司全部空调在下班时间或上班时间办公室工作人员长时间外出办事时，必需把空调关掉，以免造成不必要的铺张。假如下午下班遗忘关空调，该办公

20、室人员记过一次，扣50元/次;若空调整晚运行，该治理区域内的值班人员都未发觉或巡逻发觉后未准时通知部门主管处理的，值班人员与当事人同过，扣20元/次。 其次条中午休息时间，员工可开两个办公室的空调，分别赐予男职工和女职工休息。 第三条空调运行期间制止开窗，开门，但窗帘必需翻开。 (十五)通讯治理 第一条固定电话治理 (1)公司行政部负责公司全部固定办公电话的开户、维护治理。 (2)原则上取消固定电话的长途功能及声讯通话功能，确因工作需要开通长途功能的，应充分利用长途电话IP功能，掌握长途电话费用。 (3)制止使用公司电话拨打私人电话，凡发生因私拨打电话的，除扣除通话费外，公司将视其情节严峻进展

21、相应的惩罚。 其次条移动电话治理 (1)公司员工手机自备，公司不予购置和开户等手续。 (2)公司依据一些工作岗位的特别性质赐予话费报销额度。 (3)享有报销话费资格的员工于每月15日前凭本人正式通讯发票(机打带实名制发票，且非预存话费发票)在核定的额度内据实报销上月话费。票面金额超出核定额度的，由员工个人自己担当。 (4)报销程序：申报人填单人事行政部主管财务部主管出纳 (5)工作日缺乏本部门应出勤天数一半的只予报销核定额度的50%通讯费;工作日超出本部门应出勤天数一半的予全月报销。 (6)享有报销手机话费资格的员工，必需将手机号码报给公司人事行政部，由人事行政部统一列入通讯录公布;假如员工手

22、机号码发生变更，必需准时将新号码通知行政部重新登记，否则公司将不予报销手机话费。 (7)享有报销手机话费资格的员工，必需保证每天24小时处于开机状态;一个月内若有三次以上因公联系不上的，公司将取消该员工当月手机话费报销;假如连续两个月有类似状况者，公司将取消该员工手机话费报销资格。 (8)严禁将公司电话及公司领导电话列入“黑名单”(手机的此类功能)，如经查实，将取消该员工手机话费报销资格，并依据公司的相关制度赐予惩罚。 (十六)出差治理 第一条员工因公赴外地出差的，出差前应仔细填写出差申请表，经部门经理、总经理批准行政部备案后，方可出行。 其次条需要预借差旅费的员工，凭出差申请表经财务经理签字

23、后，到财务部门办理借款手续。 第三条员工因公赴外地出差，确需住宿的，原则上应不超过公司规定的住宿标准，规定超标局部由个人担当，标准之内的凭住宿发票据实报销。 第四条员工出差归来后10日内应完成差旅费报销手续。员工报销差旅费时，应按财务报销制定要求填写报销凭据，同时附上相关凭证和出差申请表附后。 第五条员工在出差期间遇休息日、节假日未工作的和工作日延长工作时间的不计为加班。 (十七)电话接待效劳规定 第一条接听电话标准： (1)响铃时。电话铃声响起之后，应尽快拿起话筒。在电话铃声响起三次之内，必需有人接听电话，以免引起客户绝望或不快。 (2)找人时，来电话指名找人，应先礼貌问清来电人员的身份然后

24、快速把电话转给要找的人，在经得被找人同意前方才将来电接通。假如不在，应明确告知对方，假如需要留言，必需做好记录。 (3)接听时。一般由公司指定的职员接听，但是，新职员对公司状况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，给客户留下不良印象。 (4)声小时。对方说话声小时，不能大声叫嚷，而要有礼貌地告知对方，“对不起，声音有点小”。 (5)通话时。通话时假如有其他客户进来，不得置之不理，应当点头致意。假如需要与同事讲话，应有礼貌地说“请您稍后”，然后捂住送话筒，小声交谈。 (6)中断时。通话中突然中断，应当马上挂上电话，再次接通后要表示歉意，并说明缘由。 (7)挂断时。打完电话，一般状况下电话应由拨

25、打者先挂断，不要自己先挂断电话，主动等对方挂断之后再轻轻放下。 (8)顶峰时。在业务通话顶峰时尽量不要往外打电话，不要占线时间太长。 其次条接听电话礼仪 (1)工作中通电话声音要轻柔、自然、声量适中，咬字清楚，同时不要影响到其他同事工作。 (2)电话机旁预备好纸、笔进展记录，确认记录下的时间、地点、对象和大事等重要事项精确无误。 (3)接听电话时，与话筒保持适当的距离：耳朵紧贴听筒、嘴唇离话筒保持正常距离。 (4)通话时，不要使用过于任凭的语言或说话口齿不清。 (5)没听清晰对方谈话内容时要有礼貌的要求对方再次复述，严禁不听清晰自己乱猜测或置之不理，从而导致工作失误。 (6)严禁板着面孔接听电

26、话、通话时声音矫揉造作，不自然或通话时间过长时，趴在桌上接听电话。 (7)严禁用力掷话筒。 (十八)附则 第一条公司办公室负责为各部门收发信件、邮件。 (1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，自己送往邮局; (2)全部公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发; (3)各类挂号信，凡因公需挂号者，须经各部门主管批准，人事行政部登记前方可邮发; (4)、签收信件时，须与当事人联系确认前方可签收。 其次条本规定如有未尽事宜或随着公司的进展，有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政部讨论并提请总经理批复后实行。 法规条例 篇5 盘点治理制度 第一条目的 为保证存货及财产盘

27、点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强治理人员的责任，以到达财产治理的目的，特制定本方法。 其次条盘点范围 (一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 (二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。 (三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2、代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。 3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条盘点方式、时间 (一)年中、年终盘点 1、存货：由各治理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间

28、为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。 2、财务：由财务部主管会计盘点。 3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。 (二)月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 本钱核算治理方法 第一条营业本钱的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。 其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时估计消失的损耗量之价值参加产品本钱中。 第三条对运动场所购进预备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用工程列支，不得摊入本钱。 第

29、四条各业务部门在经营活动中所耗用的水电气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 现金及流淌资金治理方法 第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额局部当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。 第六条流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供给营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条要求各业务部门在编制规划时，严格掌握库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。 第八条超储物资、商品除经批准做为特别储藏者外，原则上不得使用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用资金。 第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，削减流淌资金的占用。