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1、2022年医疗器械检查记录表 附件 2 医疗器械生产企业日常监督检查表 企业名称： 条款 检 查 内 容 及 要 求 检 查 方 式 检 查 情 况 备 注 生产企业许可证有效性 1.生产企业许可证有效性 查看生产现场，核对企业工商营业执照与生产企业许可证内企业名称、注册地址、生产地址一样性。 2.所生产产品是否与许可证核发的产品范围相符合 查看企业生产现场，成品库房、销售台帐、与企业许可证核定范围进行核对。 3.企业生产、质量管理人员有无改变 查看企业人员名单，核对企业工商营业执照和生产企业许可证内法人代表与负责人姓名的一样性。 4.企业管理层人员是否经过医疗器械法规的培训 查看培训证书。
2、5.三类医疗器械生产企业是否有内审员 查看证书。 生产条件的符合性检查 1.生产、组装实力是否具备，设备能否正常工作，维护保养是否在有效期内 查看生产现场，看是否配备完成该工艺的生产设备，核对企业工艺要求及设备维护保养记录。 2.生产现场是否管理有序 查看现场及企业是否按产品注册标准的要求进行生产，并查看是否制定了生产过程限制和管理文件。 3.生产场地环境、照明是否与其生产的产品及规模相适查看生产现场环境与照明状况，并查看环境监测记录，查看生产面积是否拥挤。注：一 应 次性无菌医疗器械生产现场应符合无菌医疗器具生产管理规范的要求。 医疗器械生产企业日常监督检查表 条款 检 查 内 容 及 要
3、求 检 查 方 式 检 查 情 况 备 注 4.生产实施细则执行状况；有专项要求的，是否符合相应的生产实施细则的要求 查看生产现场与生产记录是否符合相应的实施细则。尤其是生产输液器、注射器等一次性运用无菌医疗器械是否符合一次性运用无菌医疗器械产品生产实施细则；生产外科植入物的是否符合外科植入物的生产实施细则。 5.原材料、外协件和外购件等选购产品是否符合规定要求 检查企业供方的评审记录。原材料、外协件和外购件的选购检验记录，选购合同/技术协议是否符合该产品的质量要求，检查物资供应方的资质证明，尤其是原材料必需是有医疗器械注册证的，要留意检查相关资质证明。 6.生产过程的限制，在产品形成过程中，
4、是否有清楚的状态标识和可追溯标识 检查企业生产工艺的验证报告。检查生产过程的记录，按生产批号能否追溯到产品原材料的批号、每批产品关键工序及特别过程的限制状况、每批产品生产过程中有关设备、人员状况和质量记录。 出厂检验记录 1.检验设备的配置是否能够覆盖标准中所规定的出厂检验项目。检验人员是否经过培训持证上岗 查看检验现场，检验设备清单，查验出厂检验报告查看检验人员的上岗证及相关的证明培训记录。 2.企业是否对检验设备的管理建立制度 查检验设备管理制度，应包括选购、入库、首次检 定、运用保养、周期检定及停用报废等内容。 3.检验设备的精度是否符合检验要求，检验记录是否真实有效，出厂检验是否有详实
5、的记录 查看检定合格证是否在有效期内，查看检验设备上的检定标签是否在有效期内，查看检验记录，特殊是成品检验记录。 医疗器械生产企业日常监督检查表 条款 检 查 内 容 及 要 求 检 查 方 式 检 查 情 况 备 注 产品合法性的检查 1.检查企业是否持有合法的医疗器械注册证，检查产品注册证是否在有效期内 查看企业的销售记录和企业的成品库房，与医疗器械产品注册证及医疗器械注册登记表的内容核对。 2、注册产品标准是否有效，检查生产企业是否严格执行各项标准 查看企业生产产品所依据的产品标准，是否为有效版本，是否保存产品标准中引用的国标、行标等文件。 3.产品出厂是否具有合格证，签发合格证是否按规
6、定要求进行。检验人员是否经过培训并持证上岗 查看企业成品库房，查看企业合格证的签发记录，与成品检验报告核对。人员的上岗证与相关的培训证明及培训记录。 4.是否按标准要求进行产品的型式检验，是否有完整的型式检验报告 查看型式检验报告与注册产品的标准核对是否覆盖标准中全部检验内容。 5.企业产品的运用说明书、包装是否符合医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定的要求 查看成品库，看包装是否符合要求，与注册产品标准及医疗器械注册登记表的内容核对，查看企业产品运用说明书是否符合要求。 生产企业 质量 有效性的检查 1.企业是否建立了质量保证体系，是否有相应的质量手册和程序文件 检查质量手册和程序文件，看
7、是否有YY/T0287 或 YY/T0288 的专用要求。 2.企业质量体系的运行状况是否按体系规定进行了内审和管理评审并有相应记录 查看企业内审和管理评审记录。 3.订正和预防措施的落实状况 查看企业订正和预防措施的执行记录。 医疗器械生产企业日常监督检查表 条款 检 查 内 容 及 要 求 检 查 方 式 检 查 情 况 备 注 售后服务 1.售后服务的状况 查看售后服务的记录，检查销售记录是否有可追溯性、保存期限是否符合产品的要求。 2.用户投诉的状况 查看用户投诉记录。 不合格品的限制 对不合格品是否进行标识、登记、隔离、是否按规定对不合格品进行评价、处置 查看现场，检查不合格品记录。 不良事务的报告 产品是否有不良事务发生；不良事务的处理状况；是否执行医疗器械不良事务的报告制度 查记录，看是否有表格。 抽查状况 年度是否接受过质量抽验，监督抽验不合格的，是否实施了有效整改 查看质量监督检验报告，及整改记录。 注：状况困难的，可另附材料说明。 检查组组长： 检查组成员： 检查时间： 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页