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1、Al芯片项目产业基金申请报告报告说明人工智能(AI)是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实 质，并生产出一种新的以与人类智能相似的方式做出反应的智能机器， 该领域的研究包括机器人、语言识别、图象识别、自然语言处理和专 家系统等。人工智能被预测为第四次工业革命的核心技术代表，比尔 盖茨称之为计算机科学界的“圣杯”。根据谨慎财务估算，项目总投资14508.98万元，其中：建设投资 11746.41万元，占项目总投资的80.96%；建设期利息145.15万元，占 项目总投资的1.00%；流动资金2617.42万元，占项目总投资的18.04%项目正常运营每年营业收入30400.00万元，综合总成本
2、费用 22938.98万元，净利润5469.10万元，财务内部收益率30.92%,财务净 现值11821.96万元，全部投资回收期4.61年。本期项目具有较强的财 务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资 料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流 程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部 门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统
3、计信息和其他方法（如经济活动分析、 专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、 在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估 报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行 情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部 运行控制相关的工作。八、公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、 人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，特别在公司迅速扩 大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂
4、化，在战 略规戈h组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等 问题上都将面对新的挑战。止匕外，公司未来的迅速扩张将对高级管 理人材、营销人材、服务人材的引进和培养提出更高要求，公司需 进一步提高管理应对能力，才干保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。 在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行 贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案， 进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人材的引进和培养，同时加大对人材的 资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。
5、 一方面，公司将继续加强员工培训，加快哺育一批素质高、业务强的 营销人材、服务人材、管理人材；对营销人员进行沟通与营销技巧 方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面, 不断引进外部人材。对于行业管理经验杰出的高端人材，要加大引 进力度，保持核心人材的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接 物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充 分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作， 持续完善公司的法人管理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和 用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。 公
6、司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科 学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条 件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员, 必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产 的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因 此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行 培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装 阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好
7、单机试车、联动试车和投 料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进 行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格 后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围, 统一组织进行岗前培训，届时礼聘劳动就业局讲授中华人民共和国 劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司 经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作 人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的 方式，其培训内容及程序入厂军
8、训一企业文化（管理制度）培训一法 制培训一消防、安全培训一技术理论培训（设备操作程序及原理、加 工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部 件的识别及使用方法）一IS09000质量管理体系培训一考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做 到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质， 为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十、设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生 产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，估计购置安
9、装主要设备共计69台(套)，设备购置费5055.16 万元。主要设备购置一览表单位：台(套)、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备483538.612辅助生成设备6404.413研发设备6454.964检测设备4303.313环保设备3252.763其它设备1101.10合计695055.16十一、防范措施1、防自然灾害措施(1)建造物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨 水排水管网按当地暴雨公式设计。(2)厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。(3)防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建造物(构筑物)均设有避雷针或者避雷带，其接地冲击电阻小于10Q；建造防雷设
10、计符合国标GB50087建造物防雷设计等规程要求。(4)正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不 大于4Q,管道防静电接地电阻不大于10C；插座选用带保护接地的安 全插座。(5)防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按 地震基本烈度6度设防。(6)防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机 组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。 地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度(65厘米)。2、电气安全保障措施(1)生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电, 就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因 素，本项目采用两路电
11、源供电，同时，还设有保安电源。(2)各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关 柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有 爆炸危(wei)险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4Q。(3)重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外,同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V,在金 属容器内或者潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危(wei)险的工 作场所，使用防爆型电气设备。(4)除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建造物 和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全(1)所有运转设备的裸露部份，或者设备在运转中操作者需要接 近的可动
12、零部件，应在适当位置设置防护罩或者防护栏。(2)生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成 跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防 止操作人员跌落。(3)各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作 的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水(1)该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。(2)厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用 率为100%o(3)循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒(1)生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加
13、 热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还 应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入 室内，吸收室内热量后，自然排放。(2)生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能 造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物 质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易 产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏, 同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679 工业企业设计卫生标准的规定。(3)在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气 体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时
14、应配戴防护面具和氧气 呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位歇息， 严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制 造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些 设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可 能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优 质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管 道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时, 为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区 域的值班室、歇息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果
15、良好的房间, 必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、 辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环 境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利 于工人的身心健康。十二、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资14508.98万元，其中：建设投资11746.41万 元，占项目总投资的80.96%；建设期利息145.15万元，占项目总投资 的1.00%；流动资金2617.42万元，占项目总投资的18.04%。总投资及构成一览表序号项目指标占总投资比例1总投资
16、14508.98100.00%1.1建设投资11746.4180.96%工程费用10098.1569.60%建造工程费4784.9032.98%设备购置费5055.1634.84%安装工程费258.091.78%工程建设其他费用1302.708.98%土地出让金606.164.18%其他前期费用696.544.80%豫备费345.562.38%基本豫备费151.211.04%涨价豫备费194.351.34%1.2建设期利息145.151.00%1.3流动资金2617.4218.04%十三、资金筹措与投资计划本期项目总投资14508.98万元，其中申请银行长期贷款5924.62万元，其余部份由企
17、业自筹。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、 生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构 建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社 会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施非但是可 行而且是十分必要的。目录一、项目概述4二、项目提出的理由4三、研究结论4四、主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、建设规模及主要建设内容6六、项目工程设计总体要求6七、各部门职责及权限7八、公司发展规划10九、员工技能培训12十、设备选型方案 13主要设备购置览表14、防范措施14十二、项目总投资18总投资及构成一览表18十三、资金筹措与
18、投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14508.98100.00%1.1建设投资11746.4180.96%1.2建设期利息145.151.00%1.3流动资金2617.4218.04%2资金筹措14508.98100.00%2.1项目资本金8584.3659.17%用于建设投资5821.7940.13%用于建设期利息145.151.00%用于流动资金2617.4218.04%2.2债务资金5924.6240.83%用于建设投资5924.6240.83%用于建设期利息用于流动资金2.3其他资金十四、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常
19、经营年份估计每年可实现营业收入30400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实 施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营 年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进 项税额=1407.37万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、 工资及福利费、修理费、其他费用（其他创造费用、其他管理费用、 其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为 基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常 经营年份经营能力计算，本期项目综合总
20、成本费用22938.98万元，其 中：可变成本19511.45万元，固定成本3427.53万元。正常经营年份项 目经营成本22022.36万元。具体测算数据详见一综合总成本费用估 算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地 方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及 附力口 168.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7292.13（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所 得税，正常经营年份应
21、纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额x税 率=7292.13x25.00%=1823.03（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7292.13万元，缴纳企业所得 税1823.03万元，其正常经营年份净利润：净利润二正常经营年份利润 总额-企业所得税=7292.13-1823.03=5469.10 （万元）。十五、项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后） 项目财务内部收益率（FIRR）,系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR） =30.92%。本期项目投资财务内部收益率30.92%,高于行业
22、基准内部收益率, 表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均 水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基 准收益率ic=12.00%）,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV） =11821.96 （万元）。以上计算结果表明，财务净现值11821.96万元（大于0）,说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后） 投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始浮现正
23、值年份数）-1 +上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期：投资回收期（Pt） =4.61年。本期项目全部投资回收期4.61年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能 够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款 计算, 还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定，利息 备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与对付利息(PI) 的比值，
24、它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的 保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率(ICR)为32.40。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接 受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定，偿债 备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX) 与应还本付息金额(PD)的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还 借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率(DSCR)为 28.30o根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年 的偿债率均高于偿
25、债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于 还本付息的资金保障程度较高。十七、招标组织方式(一)招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、 财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性 较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、 平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量 的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行 标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投 标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接 受有关部门的依法监督，建议项目建
26、设单位按照国家有关招标规定的 方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文 件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设 立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准 后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人 名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立 （一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代 理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方
27、面 择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证 项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关 技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格 按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库 中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究， 并且职业道德良好，与投标单位无任何厉害关系。十八、项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住
28、国 家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和匡助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。此外，企业内部要不断地进行技术改进和管理 创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户 建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人材，并施以职业道德、修养、能力等综合方面 的教育；同时制定合理高效合用的管理程序和制度，杜绝由于管理制 度和措施的不到位、不完善造成的风险。特殊是在项目建设过程中
29、应 选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确 保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、项目总结经过详实、精密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国 家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗 旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅 企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配 套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分 析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障
30、。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低, 产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场 的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量 标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。项目投资计划与资金筹措一览表20十四、经济评价财务测算20十五、项目盈利能力分析 22十六、偿债能力分析23十七、招标组织方式24十八、项
31、目风险对策26十九、项目总结27一、项目概述1、项目名称：AI芯片项目2、承办单位名称：xxx （集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx （待定）5、项目联系人：戴xx二、项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、 开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依 然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开辟创新、奋力进取， 就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、 率先绿色崛起。三、研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将 面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前
32、产 品的产业结构。四、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m226000.00约39.00亩1.1总建造面积m238805.821.2基底面积m214820.001.3投资强度万元/亩289.372总投资万元14508.982.1建设投资万元11746.41工程费用万元10098.15其他费用万元1302.70豫备费万元345.562.2建设期利息万元145.152.3流动资金万元2617.423资金筹措万元14508.983.1自筹资金万元8584.363.2银行贷款万元5924.624营业收入万元30400.00正常运营年份5总成本费用万元22938.986利
33、润总额万元7292.137净利润万元5469.108所得税万元1823.039增值税万元1407.37flf!10税金及附加万元168.89!f!11纳税总额万元3399.29fit!12工业增加值万元11180.5013盈亏平衡点万元9569.40产值14回收期年4.6115内部收益率30.92%所得税后16财务净现值万兀11821.96助得税后五、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26000.00行（折合约39.00亩），估计场区规划 总建造面积38805.82 m2o（二）产能规模根据国内外市场需求和XXX （集团）有限公司建设能力分析，建设 规模确定达产年产xxx
34、AI芯片，估计年营业收入30400.00万元。六、项目工程设计总体要求（一）设计原则 本设计按照国家及行业指定的有关建造、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建造单体从型体到色采质地力 求简洁、鲜明、慷慨，突浮现代化工业建造的个性。在整个建造设计 中，力求采用新材料、新技术，以使建造物富有艺术感，突出时代特（二）设计规范、依据1、建造设计防火规范2、建造结构荷载规范3、建造地基基础设计规范4、建造抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制
35、定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展 销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预 期目标。3、负责采集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展 状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送 商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况， 进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商 务发展部总经理。7、负责市场物资信息的采集和调查预测，建立起坚固可靠的物资 供应网络，不断开辟和优化物资供
36、应渠道。8、负责采集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就 能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并 进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、 质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运 输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用 开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人材，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、环绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的采集、整理和分析，定期编制信息分析报告
37、， 及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进 行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况 进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议， 组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市 场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修 订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时 收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及 服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况 及处理结果。