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1、企业办公用品管理制度 为加强办公用品使用的管理，节约开支、防止浪费，特制定本管理规定。1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准
2、向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。3、各部门应指定专人领取办公用品。1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进展调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和
3、年终12 月 31 日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否那么不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。(1)电脑、打印机、复印机、机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定
4、的标准进展分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。笔橡皮墨水胶水回形针大头针装钉针稿纸控制品名片文件夹压杆夹文件架计算器钉书机本会议纪录本信封笔筒钢笔白板笔水彩笔固体胶胶带标签纸涂改液更正带档案盒档案袋皮筋刀片图钉票夹印台油量具刀具软盘刻录盘特批品不列事行政部门统一保管并指定保管人按公司核定的费用标准向使用人发放采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续保管人根据采购价格核定物品单价计入领用部门人费用并在每月终填报办公用品使用情况汇总表各部门应标发放办公用品确因工作需要超标领用的应经分管领导同意核定的费用实行增人增费减人减费各部门增人或减人其费用人事行政部门根据人员变动情况进展调整各部门因特殊情况需增加费用的应以书面形式报批经分管领导审核后总