锡林浩特市蒙古族中学.docx

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1、锡林浩特市蒙古族中学2020年度决算公开报告负责学校的图书室、物理实验室、化学实验室、生物实验室、电教室的知识信息与技术资源的管理。（九）采购办公室负责拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验 收程序。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组，特 殊性、临时性急需购买物资需申报调整预算，并完善相关 手续。对大宗设备、物资进行采购由学校领导班子集体研 究决定，并成立由单位内部资产、财务、修建等部门相关 人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约 的机制，加强对各个环节的控制。采购完毕做好采购资料 的存档学校所有办公用品采购按预算计划、组织进行购， 执行政府定点采购、备份工作。接受上级的

2、财务指导、检 查、审计;利用校务公开栏定期公布学校物品采购情况，接 受教职工的监督及社会的监督。（十）校医室认真执行学校卫生工作条例和学校有关规定、认真 做好本职工作。积极贯彻以预防为主的医疗方针、做好卫 生保健宣传工作。对各种常见病、多发病及时采取预防措 施、对各种传染病做到早发现、早报告、早隔离、严防扩 散。负责学生门诊工作、做到诊断准确、用药恰当、杜绝医疗事故发生。对突发病情做到随叫随到、措施得力。负 责师生健康的常规体检、建立健全卫生保健档案。定期检 查教室、厕所、食堂等设施卫生状况、积极提出改进意见 和建议。配合学校按时普查、抽查环境卫生、及时公布检 查评比结果。（十一）财务室主要填

3、报及上报以下系统数据：1、预算单位财务服务平台（每日财务处理）2、统计直报平台（月报）3、资产情况统计系统（月报）4债务统计监测平台（月报）5、自治区“三公”经费支出统计系统（月报）6、固定资产年报系统7、绩效预算目标系统8、内部控制报告年报系统9、中央对地方教育转移支付资金管理平台 10、建行贷款：资产负债表、收入费用表（季报）n、年度预算、决算系统12、教育经费统计系统13、年度财务报告第二部分2020年度部门决算情况说明一、关于2020年度预算执行情况分析2020年总计预算收入为4, 422. 36万元，与上年年初预 算收入3, 686.21万元对比，增长16. 65%,预算支出为4,

4、250. 73万元与上年预算支出4, 822. 41万元对比下降13. 45%, 减少原因一是根据财政局的要求2019年决算内列支了 2017 年的住房公积金，二是2020年决算中没列支2020年的住房 公积金。二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本单位2020年度收入总计4,250. 73万元，其中：本年 收入合计4,093. 00万元，使用非财政拨款结余0. 00万元， 年初结转和结余157. 73万元；支出总计4,250. 73万元，其 中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0. 00万元。与 2019年度相比,收入总计减少571. 68万元，下降11. 90%；

5、 支出总计减少571. 68万元，下降11.90%。主要原因：一是2019年决算内包括了 2017年的住房公积金255. 6828万元， 二是根据财政局的要求2020年住房公积金没列入本年决算, 三是2020年11月开始退休人员养老金由社保发（1T0月份 养老保险调整了447. 5918万元）。（二）关于2020年度收入决算情况说明本单位2020年度收入合计4,093. 00万元，其中：财政 拨款收入4,093. 00万元，占100. 00%；（三）关于2020年度支出决算情况说明本单位2020年度支出合计4,250. 73万元，其中：基本 支出3,923. 66万元，占92. 30%；项目支

6、出327. 07万元，占 7. 70%；（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明本单位2020年度财政拨款收入总计4,250. 73万元，其 中：年初结转和结余157. 73万元；支出总计4,250. 73万元, 其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入 减少571. 68万元，下降H.90%；支出减少571. 68万元，下 降H.90%。主要原因：一是2019年决算内包括了 2017年的住 房公积金255. 6828万元，二是根据财政局的要求2020年住房公积金没列入本年决算，三是2020年11月开始退休人员 养老金由社保发（1-10月份养老保险调整了447

7、. 5918万 元），（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,250. 73万元，其中：基本支出3,923. 66万元，占92.30%； 项目支出327. 07万元,占7. 70%。（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,923.66万元，其中：人员经费3,456. 06万元，主要包括: “基本工资1, 162. 42万元、津贴补贴420. 20万元、绩效工 资911. 81万元、养老保险724. 95万元、职业年金51. 51万元、 其他社会保障和就

8、业支出4. 128万元、其他工资福利支出31. 95万元、退休人员取暖费及卫生费19. 66万元、抚恤金4. 91万元、遗属生活补助8. 542万元、学生助学金H5. 98万 元，较上年减少489. 19万元，主要原因一是退休人员2020 年11月由社保发；二是2020年在职退休6人、2人调出。公 用经费467. 60万元，主要包括：办公费61. 62万元、印刷费13. 64万元、水费11. 55万元、电费19. 45万元、邮电费2. 48 万元、差旅费2. 75万元、维修费121. 18万元、租赁费1.75 万元、培训费10. 03万元、专用材料费16. 23万元、临时工 及代课教师工资17

9、4. 09万元、委托业务费1.02万元、办公 设备8. 97万元、专用设备22. 84万元，较上年减少135. 03万 元，主要原因是：2020年中小型维修少。（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0. 00万 元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%,其中：因 公出国（境）费预算为0. 00万元，支出决算为0. 00万元, 完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公 务接待费预算为0.00万元，支出决算

10、为0.00万元，完成 预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算 与预算差异情况的原因：我单位是事业单位，无三公经费 预算支出项。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0. 00万元， 因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元,占0.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0. 00万元。全年因公出国（境） 团组。个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原 因是（我单位2020年无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0

11、.00万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车 购置支出较上年0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00 万元，车均运维费1.05万元，公务用车运行维护费支出较 上年增加0. 00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待 费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加 0.00万元，我单位无三公经费预算支出项。三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中

12、，一级项目0个，二级项目0个，其他类资金的项目1个牵头共涉及资金120. 44万元，占一般公共预算项目支出总额的100% （必须 达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评 的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对1个项目 开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公 共预算支出120. 44万元，政府性基金支出0万元，（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位今年在部门决算中反映共1个项目的绩效自评结 果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年 预算数为120. 44万元，执行数为120. 44万元，完成预

13、算的 100%o项目绩效目标完成情况：良项目支出绩效自评表 （2020年度）项目名称公用经费项目负 责人及 电话关其格主管部门锡林浩特市教育局实施单 位锡林浩特市蒙古族中学项目预算执行情 况（万元）全年预 算数 （A）全年执 行数 （B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额：120. 4410其中：财政拨款120. 44其他资金年度 总体 目标 完成 情况预期目标目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指 标三级指 标分值预期指 标值实际完成指标值得分未完成 原因及 拟采取 的改进 措施产出指 标（50 分）数量指 标水费1511.552电费3519. 452印刷费1013. 644零星维 修30

14、121. 185办公费30. 4461.625质量指 标时效指 标需用天数360天4成本指 标水费152电费352印刷费105零星维 修305办公费30. 445（30分）效益 指标经济效 益指标社会效益指标公用经 费解决2000 名 教师及学 生的用水6公用经 费解决2000 名教师及学 生的用电6公用经 费解决2000 名6学生试卷 的印刷公用经 费解决部分校舍维修6公用经 费解决200 多名教师 购办公用 品6生态效益指标节约用公用经费可持续 影响指 标1年满意度指 标（10分）服务对 象满意 度指标909总分10080（三）部门评价项目绩效评价结果项目概况：2020年市级财政本级预算五

15、项经费项目共120. 44万元，主要用于水费、电费、印刷费、零星维修费、 办公费等教育费支出。2020年12月前工作计划完成相关 工作、组建了项目实施小组、制定了降低成本或者节约成 本的措施、认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相 关表格，项目自评为80分，具体内容参照附件2020年度财政预算支出项目绩效评价自评表。四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况目录第一部分单位基本情况一、单位职能、职责二、机构设置第二部分2020年度部门决算情况说明一、关于2020年度预算执行情况分析二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2020年度收入决算情况说明（三

16、）关于2020年度支出决算情况说明（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比 2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位 为全额事业拨款单位，故无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2020年度政府采购支出合计91. 53万元，其中： 政府采购货物支出0. 00万元，比2019年增加91. 47万元，增 长182961. 52%,主要原因是：2020年体育馆及学生食堂房 屋网架维修

17、91. 53万元；政府采购工程支出91. 53万元，比 2019年增加91. 47万元,增长182961. 52%,主要原因是： 2020年体育馆及学生食堂房屋网架维修91. 53万元；政府采 购服务支出0.00万元，比2019年减少0.05万元，降低 100. 00%,主要原因是：2020年没有采购服务支出。授予中 小企业合同金额91. 53万元，占政府采购支出合同总额的 100%o其中：授予小微企业合同金额91. 53万元，占政府采 购支出合同总额的100%。（三）国有资产占用情况截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；

18、机 要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆，特种 专业技术用车0;离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是1986年购入、现已不用。单位价值50万元以上通用设备1 台，主要是用于教师及学生活动2016年12月购入，比2019 年增加1.00台，主要原因是用于教师及学生活动2016年12 月购入；单位价值100万元以上专用设备。台。第三部分名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

19、教育收费等资金。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户 管理资金。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。（七）结余分配：指事

20、业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营

21、支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共

22、预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理 事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费, 并与预算公开保持一致。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排

23、的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人：韩玉香联系电话:第五部分决算公开表详见公开附件。（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占

24、用情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分部门决算公开表、收入支出决算总表、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、机构运行信息表第一部分单位基本情况一、单位职能、职责我校是义务教育民族中学、是以党的教育方针为指南, 坚持社会主义办学方向，坚持教育如须为社会主义现代化 建设服务，如须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方 面发展的社会主义事业的建设考和接班人，坚持把应试教 育教育转移到素质教育的轨

25、道上来，膛步形成教育为经济 建设服务的一整套整体运行机制，我校为社会主义建设培 养了大批有理想、有道德、有文化的社会建设接班人，为 社会做出了贡献。锡市蒙古中学主要职责如下:（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法 规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循 教育规律管理教育。（二）结合实际制定与本地区经济、社会发展相适应 的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实 施；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。（三）按照国家法律、法规、政策和程序，依法行政。 负责本校教师队伍建设，加强对教职工的培训工作，提高 教师队伍的教育和管理水平。（四）完成市委、政府和上级

26、教育科技主管部门交办的 其他工作。二、机构设置我单位是部门决算连续编报单位、设置11个机构序号单位名称单位性质1锡林浩特市蒙古族 中学公益一类事业单位（一）党支部办公室按照教育党委的决定，组织安排党委的各种会议、学习和重要活动；积极做好基层党组织党建工作的指导、检 查，完成上级布置的各项任务；负责党委会的会议记录， 党委各类文件（工作计划、总结、报告、通知）、信函的 起草工作；综合治理工作的组织实施；对入党积极分子进 行教育、培养和考察，做好发展党员工作；党费的收缴等; 根据教育党委的工作计划和要求，深入实际调查研究，总 结经验，为党委决策提供有价值的建议意见；负责纪律检 查工作，加强党风廉政

27、建设，纠正行业不正之风，查处违 法违纪行为.（二）行政办公室学校各种文字材料、收发文处理归档；拟写学校计划总 结；给各处室传送文件和材料；办公室信息简报拟写、报 送、归档；通知教职工参加各种活动及会议；办公室档案 建设并准备年终检查；各类会议会前准备工作；及时完成 校领导交办的各项任务。收集学校教职工所获荣誉分类处 理归档；各类福利、补助、奖金、扣款表格制作；蒙文打 印工作；打扫招待室、会议室，做准备工作。负责办公室 全面工作。负责办公室常务工作，完成校领导临时交办的 各项工作。主管接待、网络、外事等工作。负责行政常规 性文件处理及归档。（三）政教、校园安全科提高认识、落实责任、恪尽职守、尽职

28、尽责。协助学校 开展公安机关辅助性工作，确保校园政治稳定、治安秩序 良好。保障师生员工工作生命财产安全，做到无重大刑事 案件、无火灾事故、无重大治安案件、交通事故及重大责 任事故。协助学校及时调解处理好学校内部发生的治安案 件和矛盾纠纷，维护好校区整体安全，做到师生底数清、 情况明。查摆学校及周边地区突发治安隐患，切实将隐患 解决在萌芽状态，对校园重点部位、防盗设施不全、安全 出口不通畅、疏散标志是不明显、用电线路不符合消防标 准等问题进行督促整改，消除治安隐患。协助学校督促加 强内部安全管理，及时帮助解决影响学校正常秩序的治安 隐患，对学校及周边区域经常活动的外来无业人员，尤其 是一些可疑人

29、员进行排查摸底，对精神病人、心理障碍等 高风险人员更要摸清底数，及时与监护人员取得联系，进 行严管严控，防止其制造事端，危害学校安全。协助交通 部门，维护学校周边的交通秩序，合理规划交通路线，特 别在学校上学、放学高峰时段，疏导交通，预防交通事故 发生，要协助学校搞好交通安全教育，让学生交通安全防 护能力，确保校园及周边地区良好的交通秩序、协助学校 开展法制教育，帮助学生树立法制意识，把学法、知法、 守法、用法化作学生的自觉行为。（四）音体美组负责指导学校体育、卫生、艺术教育规划、计划；指导 学校体育工作，依法管理学校体育场地；指导学校体育、 卫生与健康教育、艺术教育工作；负责管理指导学校体育

30、、 卫生、艺术教育工作。负责组织市级学生竞赛活动。负责 制定体育、卫生、艺术工作规划并组织实施，参与对青少 年校外教育机构的指导。协调街道、社区参加各级各类体 育竞赛；管理和组织学校对外体育交流与合作。（五）后勤总务处统筹规划和指导学校校园规划及学校建设；编制学校基 建和教学设备年度计划及招投标；承担基建、维修工程的 报批和督办；组织实施学校危房改造；做好基建项目的送 审与监督检查工作。（六）教务处根据学校工作计划，协助教学副校长制定教育教学工 作计划；结合实际制定教导处工作计划，并抓好实施、检 查、总结等工作；按时向校长、教学副校长汇报工作。审 查批准班主任工作计划、科任教师学期教学计划并检

31、查总 结执行情况经常检查指导教师备课、课堂教学、课外辅导 和作业批改，及时提出改进教学工作的意见。负责组织教学质量抽测的考试命题、评卷、检查学生试卷和做好质量 分析等工作，及时掌握教学质量情况，并采取有力措施予 以改进和提高。领导并检查学校图书、仪器教具、器材的 使用和管理工作。编订学校周工作计划、安排值周教师和 值周班级。负责教务行政工作。编制课程表、活动表、作 息时间表;建立和管理教师业务档案；做好招生、毕业生等 工作，管理学籍；组织考试、统计、注册、监督检查班级 管理工作等。负责组织实施盟（高级中学）教育考试相关 政策的宣传工作；认真学习研究国家、自治区、盟级教育 考试相关制度、规定及政策，并管理学生日常学习。在校 长和教学副校长的领导下，做好学校教务工作。（七）教育团委、少先队负责拟定并组织学校团委、少先队工作规划；加强学 校团委书记和少先队辅导员队伍建设，组织青少年开展丰 富多彩的活动；组织落实上级部门和同级党组织的工作部 署；协调关工委等社会组织机构，加强对未成年人思想道 德建设。保持团委、少先队工作的专业性，落实团委、少 先队组织根本任务。（A）资源管理