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1、2021年上半年度综合大检查项目表序号工程项目名称备注1泰顺县司前至筱村公路改建工程第SG01标体合检时另通。 片综大查间行知2泰顺县文福公路改建工程（横坑至泗溪段、仕 阳至龟湖段）第LHJG01合同段3泰顺县月山下至后山公路工程4泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程第SG01 标5泰顺县福梅至沐峰“四好农村路”提升改造工程6泰顺县新兴村至潘洋新村“四好农村路”联网工程 第SG01标7泰顺县凤堤三门堞至潦克“四好农村路”联网工程 第SG01标8泰顺县雪溪乡“十里稻香”产业配套道路改造提升 工程9泰顺县百丈镇叶岸山至柴岭脚联网公路工程（环湖慢行系统）一期工程（K14+000-K21+813）1
2、0泰顺县百丈镇叶岸山至柴岭脚联网公路工程K0+000-K13+194 （环湖慢行系统）（二期工程）112020年泰顺县农村公路提升改造工程（桥梁工程）12各乡镇“四好农村路”公路工程备注：在检查期间已完成监督申请备案的项目，一并列入本次综合大检查范围。工程施工检查评价表内 业 台 账风险管理1、未对本工程开展施工专项安全风险评估；2、未对本项目存在的风险源进行总结分析及 提出防控措施；3、未制定应急预案或应急预案内容无针对性、 不符合实际或未按规定报批；4、未定期组织应急演练；5、未建立本合同段分部分项工程风险清单； 未绘制风险分布图;未制定风险管理工作实施 细则；未落实风险管理及整改责任人；
3、未落实 管理人员“一岗双责”；6、未将本合同段分部分项工程较大及以上风 险清单报送监理单位审核、建设单位审批登记 备案。7、未开展不定期风险隐患排查，未进行风险 动态管理；未对风险隐患的整改做到隐患销 号、闭环管理。8、未对较大及以上风险分部分项工程施工现 场设置视频监控；9、对存在一般风险分部分项工程未严格限制 进场施工作业人数;对较大及以上风险分部分 项工程未制定专项管控方案,未严格限制进场 施工作业人数，未实施人员登记管理；10、对存在一般及以上风险分部分项工程的项 目，项目企业未按规定频率进行风险管控检 查。安全专项方案 及临时用电1、未梳理本项目危险性较大工程清单；2、未按规定编制危
4、险性较大工程安全专项施 工方案或制定临时用电、边施工边通车专项方 案；3、方案未按规定报批或组织专家论证；4、无电工巡视维修保养记录或记录不连续的。施工机械 设备1、未按规定进行“一机一档”管理；2、无特种设备施工检查、维修、保养、使用 台账；3、M种设备未经监督检验登记、标定或验收；4、起重设备吊装无试吊记录；5、自拼式起重设备无联合验收记录。安全管理 台帐1、未按规定台帐类别进行建档；2、台帐记录整理不及时、不真实、不完整。施 工 现 场施工驻地 及加工场1、办公、生活和生产区域选址不合理，且未 按规定封闭设置；2、生活区内存放易燃易爆危险品；3、装配式房屋无材料合格证或验收证明；4、拌合
5、、预制和钢筋等加工场区域划分不合 理，标识不明显；5、场地未硬化或未设置排水系统；6、梁板堆放不符合规范要求，无防倾覆措施。施 工 现 场现场安全 标志防护1、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域 无防护或防护不符合规定；2、交通要道、重要作业场所等危险区域未设 置安全警示标志、标牌；3、在危险源、隐患点、风险点等风险区域未 设置施工警戒区、安全标志标牌、危险源告示 牌、安全防护和风险告知牌等；4、施工机械未按要求设置安全操作规程牌；5、个人安全防护不符合规定。消防和 危险品1、危险品存放、使用、管理等不符合规定；2、未确定消防安全责任人；3、施工现场消防器材配备不足或已过期。临时用电1、临时
6、用电未采用TN-S接地接零保护系统， 不符合“三级配电、两级保护”要求，保护零 线与工作零线混接；2、配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、 一箱”；3、电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老 化、破皮未包扎；4、隧道施工或潮湿作业现场照明未使用36v 及以下安全电压；5、临时用电架设不规范，扣1分。模板、支架及 脚手架1、大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反 施工程序或施工方案；2、支架未经预压而投入使用；3、钢管、扣件等材料未经检测检验；4、脚手架未按规定设立剪刀撑，或未按要求 进行基础处理，或未按要求设置固定措施。施工机具1、预应力张拉作业未按规定采取安全防护措 施，千斤顶的对面及后面站人；
7、2、外露传动部位无安全防护罩，露天设备无 防雨设施；3、乙焕瓶、氧气瓶之间安全距离小于规定或 乙族瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于规 定；4、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措 施的。垂直升降 设备1 .垂直升降设备未经检验投入使用;检验合格 铭牌未悬挂于明显位置；2 .架体附着装置不稳定牢固；3 .设备承载超过额定承载重量；4 .吊笼出入口未设置防护设施。起重作业1、起重设备未经检验投入使用；检验合格铭 牌未悬挂于明显位置；2、塔吊基础不符合要求；3、钢丝绳磨损、断丝超标；4、轨道式起重机无有效限位或保险装置，未 作业时不使用夹轨钳；5.大型构件空中停留操作人员离开或吊装施 工无指挥人员。
8、施 工 现场高处作业1、高处作业未设置上下通道或爬梯，或脚手 架外侧未设置密目式安全网；2、作业平台脚手板未铺满或存在翘头板；3、高处作业人员安全带无牢靠悬挂点或未佩 戴安全带。基坑作业1、基坑边坡不符合安全要求，基坑边沿堆物 小于安全距离；2、基坑支护未按规定观测或支护设施产生变 形；3、基坑未按规定设置上下通道或通道设置不 符合要求。施 工 现 场高边坡工程1、高边坡作业中存在立体交叉；2、作业平台未按规定设置安全防护。3、高边坡施工未按专项施工方案及规定要求 开展高边坡监测。路面工程1、施工区域交通封闭管理不到位；2、施工车辆违规载人；3、压路机、摊铺机等机械未设置反光设施；4、路面摊铺
9、施工时现场无专职安全管理人员。桥梁工程1、未按安全专项施工方案进行施工；2、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警 示灯；3、人工挖孔桩孔未设置高出地面围栏，桩孔 边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风； 4、立柱墩柱施工未按规定设置施工爬梯或施 工作业平台；5、挂篮未进行静载试验；6、架桥机平衡配置、限位及支垫不稳固，或 梁板吊装就位后，未及时进行稳固；7、现浇桥梁施工过程中临空、临边未设置安 全防护或安全防护设置不规范；8、跨线施工时未设岗哨管理，或未设置防护 措施、或未设置防坠落措施。隧道工程1、未按安全专项施工方案进行施工；2、隧道洞口未进行出入洞登记或值班管理； 3、仰拱与掌子面、二衬
10、与掌子面未按要求进 行安全步距控制；4、未按要求进行监控量测和超前地质预报；5、长大隧道和不良地质隧道未设置逃生通道； 6、各类施工作业台架、台车防坠设施不足； 7、未按要求通风、或积水较严重、或消防器 材不足、或电缆布设不规范、照明不足。其它根据现场检查存在的其他问题情况。工地试验室检查表类别检查内容及评价标准存在的问题及整改事项总体情 况、环境 条件未经备案审核后开展检测业务。总体布局不合理，环境卫生整洁差；试验室内通 风、采光不满足要求。试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处 理不符合环保要求。消防设施不完善；试验留样不规范；残样保留不 满足要求。试验检测环境无法满足技术标准规定的要
11、求，无 相应的应急保障措施。仪器设 备管理 情况仪器设备实物及配置清单不相符（是否能满足工 程实际需要）。仪器设备使用不真实、不及时、不规范；设备维 护未至位。仪器设备运行状态失效；校准证书、校准证书未 进行有效性判定。仪器设备档案管理不规范。管理、质 保体系 情况组织管理与机构框图未上墙。各项管理制度不齐全、运行不正常。人员分工及职责未明确。试验检测原始记录、报告不规范、不完整（含漏 签、漏盖章）。试验检测原始记录存在眷抄现象。存在虚假资料；存在严重违反试验检测技术规程 操作。试验检测台帐的不规范、不完整；试验检测不合 格事项以及不合格报告情况未登记记录。检测频率、参数不满足规范或合同要求。
12、档案管理不规范；资料未及时归档或不符合要 求。母体机构检查、管理未到位。人员 情况持证试验检测人员不满足合同要求。工地试验室试验检测人员变更未履行审批手续。存在代签现象；报告签字人不具备相应的资格。请销假制度未执行到位。其他 行为存在违规超越业务范围承担试验检测任务。采用的技术标准、规范和规程不合法或现行已无 效。外委试验单位不具备交通试验检测等级及相应 的参数。各级主管部门监督检查中提出问题未落实整改、 反馈。合同与造价管理检查表类别检查内容及评价标准存在的问题及整改事项要理员 主管人1、项目部成立、主要管理人员任命企业未正式行 文或未按照规定报批备案；2、主要管理人员未按合同要求履约到岗到
13、位；3、主要管理人员调换未按规定办理报批备案手续；41替换人资格条件（包括职称、资质等）有低 于投标文件承诺的；5、主要管理人员不能提供相应承包人缴纳的社 保证明。要械备 主机设1、主要机械设备不满足招标文件规定或施工要 求；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续；3、主要机械设备不能提供自有、租赁、或分包 单位携带的有效凭证。分包 与 劳务1、承包人未建立分包管理制度或制度不完善；2、存在违法分包行为；3、专项分包和劳务合作合同不符合招标文件规 定或未按规定程序报批备案的。计量 支付1、计量申报资料存在欠齐全或计量报表、中间 检验单等填写、签认不全或内容不准确，以及无 计量草图、计算式等情
14、况；2、计量过程中存在未按工程量清单及合同、规 范计量，或未按进度计量，或重复计量、多计冒 计、工程量计算错误等情况；3、各类预付款、价格调差，存在资料或签认不 全，或计算不正确等情况；4、存在因资金不到位导致支付不及时、不足额 情况。变更1、工程设计变更未按照规定履行变更手续；工 程设计变更严重滞后或手续不齐全；工程设计变 更资料不齐全；2、变更单价存在未按合同条款规定确定，组价 和分析材料欠缺或不合理，报价明显不合理等情 况；3、变更工程量的计算有错误；4、为增加造价而存在不合理的强行变更、擅自 变更、有意变更等情况。动金 流资流动资金未按投标文件承诺全额到位。台帐1、未建立项目部主要管理
15、人员台帐或台帐不齐 全；2、未建立主要机械设备动态台帐或台帐不齐全；3、未建立分包与劳务台帐的或台帐不齐全；4、未建立计量支付台帐或台帐不齐全；5、未建立变更台帐或台帐不齐全。其它1、在监督检查中不配合检查人员提供相应资料 或信息，或故意提供虚假信息；2、索赔事件发生后，未按合同要求及时办理索 赔事项；3、存在其它不规范、不合理的造价与合同行为 等。农民工工资管理检查表类别检查内容及评价标准存在的问题及整改事项农民工 根治欠 薪“六项 制度”未实行工资保证金管理制度（未按照规 定缴纳农民工工资保证金）。未实行农民工工资专用账户管理。未实行银行代发农民工工资管理制度。未实行用工实名制管理。未按月
16、足额支付农民工工资。项目部驻地未设立维权信息告示牌。承包人未指定项目专职劳资员或未行文 任命专职劳资员；专职劳资员不是承包 人自有人员。未建立农民工工资管理台账或台账资料 不齐全。其它根据现场检查存在的其他问题情况。施工单位 总体评价联合检查 组人员 （签字）：根据本次综合大检查检查结果的反馈，我单位认同联合检查组的检查处理意见及 评价。施工单位代表（签字）：建设单位代表（签字）：年 月日年 月日注：施工单位总体评价等级分为：好、较好、一般、较差、差五个等次，由检查组进行评价。监理工作检查评价表监理合同段： 监理单位：类别指标检查内容及评价标准存在的问题及整改事项工程 实体实体 质量1、监理办
17、对工程实体质量监督不到位或未严格 按照已审批的施工（工艺试验）方案、专项施工 方案进行监督施工单位施工；2、未按照标准规范或施工图设计内容进行监理， 对工程实体质量监管不力、存在失职行为。企业 管理监理 企业 对监 理办 管理 情况1、监理企业未对监理办制订考核制度；2、未按制度规定的次数和内容进行考核。1、监理企业未对监理办进行检查或监理办未对发 现的问题进行整改反馈。监理 办 履约 信誉人员 到位 与管 理情 况1、监理企业违约调换监理人员。1、替换人的条件有低于投标文件承诺且不能满足 合同强制性要求。1、监理人员未到岗到位或未经批准违规兼职。1、监理办自有人员不满足合同要求；2、总监、专
18、监未按合同要求持有安全、环保监理 培训合格证。1、存在未按合同规定办理人员进退场（变更）手 续；2、未按合同规定办理请假手续擅自离岗。1、监理人员有持假证上岗的；2、存在冒名顶替、考勤虚假或欺骗等违规违法行 为。监理 办建 设1、办公、生活用房及试验室、会议室、资料室、 物资储藏室等面积不符合合同要求或不能满足实 际需求。1、主要试验检测、测量仪器设备以及标养箱不符 合合同要求或不满足实际需求；2、检验设备、仪器未按规定进行标定。1、监理办门牌、告示牌、监理人员着装以及上墙 图表等不符合合同要求的；2、存在合同其它要求的设施不到位情况。1、监理办组建、监理办管理人员任命企业未正式 行文或未按规
19、定报批备案；2、监理人员未按监理岗位职责要求进行监理；3、未建立质量、安全、环保、廉政、考勤、考核 管理制度等或制度未严格落实。监理 办 履约 信誉监 理办 履约 信誉监理 办管 理与 制度1、未按规定要求实行总监负责制，监理企业未明 确总监的人事、财务和分配等管理权限；2、监理 企业未与总监签订质量、安全责任书3、总监与专 监、监理员未签订质量、安全责任书；4、监理办考核制度不落实或总监未履行回避义务 的。一般 工作 情况1、监理计划、监理细则未编制更新或编 审程序不到位或未按照规定程序报批，内容不符 合合同要求或缺乏针对性、可操作性、不齐全， 审核责任不到位（审核人无审核意见或意见不落 实
20、等）；2、监理机构或监理岗位设置不符合合同要求；3、无岗位职责分工或分工不明确；4、监理细则未分册、分专业编写；5、危险性较大及以上分部分项工程未单独编制 专项监理细则。1、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规 范要求时违规审批；2、工地例会、安全生产例会不按时召开或无会议 记录；3、监理月报编发不及时、不规范或主要内容 不全；4、无监理日志或内容不真实、重要内容未记 录。1、监理人员越岗签字或未经授权代签，存在签字 造假等行为，签认超过规定时限行为；2、监理资料缺失、内容填写不规范、不真实或签 字不全且无法弥补的。3、合同文件不全，其它文件与资料管理不规范 （如：台帐不齐全，签字不全，原
21、始记录填写不 符合要求,档案资料分类不清晰、归档不及时等）。4、存在假数据、假资料等行为。施工 组织 设计 （含1、施工组织设计（含施工方案）内容不符合合同 要求或缺乏针对性、可操作性、内容错漏缺时， 监理存在审查程序不到位或审查责任不到位违规 审批行为。监理 办 履约 信誉施工 方案）及开 工报 告审 批情况1、未及时审批承包人质量、安全和环保等保证体 系（含人员），或违规审批不符合合同要求的保 证体系；2、对施工单位的质量、安全和环保保证体系未进 行动态管理或监管不到位。1、项目总体开工报告、首件工程开工报告、分项 工程开工申请报告内容资料不齐全、填写不规范 不符合要求，监理核查不严、违规
22、审批或审批不 及时。1、由于监理办监管不力等监理原因，导致施工单 位存在未批先开工等违规施工行为或对违规施工 行为未采取任何监理措施。原材 料混 合料 及工 程实 体等 抽检 情况1、对原材料、混合料、工程实体及有关构配件、 设备的监理抽检频率未达到规定检测频率或无监 理抽检记录；2、原材料监理未按规定进行平行试验；3、混合料、配合比监理未按合同规定进行监理试 验验证；4、监理未经建设单位、交通主管部门同意违规采 取检测见证方式进行监理，或无相关检测见证资 料台账的。1、试验工程未按合同规定审批，但监理已违规默 许开始规模施工，且未采取任何制止措施。1、监理工序抽检覆盖率、抽检频率不符合质量评
23、 定或有关要求。旁站 巡视 情况1、监理人员巡视不到位；2、无安全巡视记录或内容填写不规范、不齐 全。1、监理旁站不到位；2、无旁站记录或内容填写不规范、不齐全。合同 其他 事项 管理1、未按规定程序和要求对分包进行审查审批；2、对承包人违反合同规定转包、分包未及时作相 应处理。3、未按合同规定办理合同其它事项等。监理 指令1、对不合格材料、构配件、机械设备及工程质量、 安全、环保等方面存在隐患或问题应当发出书面 监理整改指令而未发出的。1、监理指令签发程序不符合合同要求或存在监理 指令内容不规范、表达不清楚情况。1、对承包人回复的签认程序不符合合同要求，或 签认了的回复存在承包人整改（或监理
24、人员核查） 不到位情况。1、存在监理指令未闭合的情况；2、对逾期未按监理指令要求整改闭合或整改不 彻底而未采取进一步有效监管措施。施工 安全 监理1、发生安全事故并负有监理责任，或已造成人员 伤亡情况。1、未定期开展安全检查或对发现的隐患或风险未 进行整改后复查；无安全检查记录或内容填 写不规范、不齐全。2、未定期展危险源、隐患点排查登记或排查登记 无记录，未监督施工单位整改、未及时销号或未 落实监理整改责任人；3、未及时督促施工单位制定应急预案或未及时审 核；3、未对进场大型设备、支架、特种设备进行监理 检查、验收登记；4、未对进场施工“三类人员”、特种设备人员每 月进行监理核查登记；5、施
25、工单位专项施工方案实施前，相关监理人员 未参加施工单位组织的班组安全技术交底。合同段： 施工单位：工程质量外业检查表单位 工程分部工程检查内容及评价标准存在的问题及整改事项路 基 工 程路基 土石方土质路堤填料、填石路堤岩质、填料粒径 等不符合要求。路基顶面填筑质量、填筑层厚、半填 半挖界面处理、挖方路段的换填厚度 等不符合要求；未按照规范分层碾压。管桩、塑料排水板、砂垫层等施工不 符合要求；软基路段未进行了沉降观 测；软基路段沉降速度未进行有效控 制等。上边坡未按照设计坡率开挖到位、或 存在倒坡；下边坡未按照设计坡率填 筑到位或因防护不及时导致出现冲 刷；防护工程施工不及时；挂网及锚 杆施工
26、质量不符合要求，结构物砌筑 工艺或砂浆质量不符合要求等。排水工程临时排水设施未设置或不完善。排水系统不通畅；排水工程校浇筑或 砌筑质量不符合要求；排水工程铺底 厚度不符合要求；排水工程基地处理 不符合规范要求等。支挡工程支挡工程原材料不符合规定要求；支挡工程 施工工艺不符合要求；支挡工程表面不 平整，於或砂浆色泽不一致；砌缝存在 咬缝、开裂现象；砌体表面勾缝不平顺、 存在脱落现象；沉降缝不垂直、不整齐， 上下不贯通；泄水孔坡度未向外、存在 阻塞现象；混凝土表面出现蜂窝麻面、 露骨料等不符合要求情况；墙身出现裂 缝、局部破损等现象。小型结 构物（包括 圆管涵、盖 板涵、箱 涵、小桥）预制钢筋舲圆
27、管涵成品材料质量不符合 要求；涵洞基础处理、涵洞沉降缝设置 不符合要求；人行通道、盖板涵、箱涵 或圆管涵防水处理措施不规范，存在渗 漏水现象或节段间存在不均匀沉降等。注：监理工作总体评价等级分为：好、较好、一般、较差、差五个等次，由联合检查组进行评 价。监理 办 履约 信誉施工 风险 监理1、监理单位未审查施工单位施工安全专项风险评 估；2、未将风险管控工作纳入施工监理计划；3、未建立监理本合同段分部分项工程风险清单； 未审核施工单位的风险管理工作实施细则；未落 实监理风险管理及监理整改责任人；未落实专业 监理人员“一岗双责”；4、未审核施工单位合同段分部分项工程较大及 以上风险清单；5、未开
28、展不定期风险隐患排查，未进行风险动态 管理；未监督落实施工单位对风险隐患进行整改、 隐患销号、闭环管理；6、对存在一般及以上风险分部分项工程的项目， 监理企业未按规定频率进行风险管控检查；7、专项施工方案实施前，监理相关人员未参加施 工单位组织的按照不同工种对班组进行安全技术 交底；8、监理未对施工单位的风险管理工作实施细则、 专项施工方案、施工作业指导书、施工人员培训 教育以及风险管理；9、控工作的开展情况进行检查，实施全过程监理。环保 监理1、未建立监理扬尘污染防治专项台账；2、未及时审核施工单位扬尘污染防治专项方案； 未建立监理扬尘污染防治检查制度；未开展监理 日常巡查、定期检查、不定期
29、检查或无检查记录； 3、未开展监理扬尘污染防治逐级技术交底；4、未督促施工单位落实施工现场扬尘污染防治措 施或监督不力。费用 监理1、因监理工作失职，签认了的工程数量或工程费 用、工程计量存在明显错误情况。其它根据现场检查的其他情况。监理单位 总体评价联合检查 组人员 （签字）：根据本次综合大检查检查结果的反馈，我单位认同联合检查组的检查处理意见 及评价。监理单位代表（签字）：建设单位代表（签字）：年 月日年 月日路 基 工 程小型结 构物（包括 圆管涵、盖 板涵、箱 涵、小桥）结构物混凝土表面粗糙、不平整；模板 接缝处不平顺，存在漏浆现象；钢筋布 设间距不满足设计要求；钢筋焊接长度 不足；钢
30、筋绑扎不规范；结构物主体及 其接缝存在渗、漏水现象；混凝土表面 出现蜂窝麻面、露骨料等不符合要求情 况；小桥桥梁的内外轮廓线条不顺滑清 晰，栏杆、护栏不牢固、不直顺、不美 观；小桥桥头路面不平顺，有跳车现象； 桥下施工弃料未清理干净等。路 面 工 程水泥混凝 土面层碎石垫层施工工艺或厚度不符合要 求；路面於施工工艺不符合要求；路 面胫浇筑厚度不符合要求；路面腔养 生不到位，出现面板松色泽不一致； 碎路面刻纹不及时或刻纹深度、宽度 不符合要求；传力杆、拉杆未设置或 设置不规范；混凝土板出现断裂、沉 降现象；混凝土板表面出现脱皮、印 痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病 害现象；路面侧石不直顺、曲线不
31、圆 滑；接缝、伸缩缝、胀缝未进行灌缝 或填筑不饱满密实；路面（含利用老 路面）存在污染；伸缩缝、胀缝有明 显缺陷等。沥青混凝 土路面半刚性基层或沥青面层施工工艺不符 合要求；半刚性基层或沥青面层厚度 不符合要求；半刚性基层或沥青面层 压路机碾压不到位或不及时；半刚性 基层平整度差或养生不到位，出现松 散、开裂等现象；沥青面层存在修补、 污染现象；沥青面层表面不平整密实， 存在泛油、松散、裂缝和明显离析等 现象；半刚性基层出现反射裂缝未及 时进行灌缝处理；沥青面层搭接处不 紧密、不平顺，有烫缝枯焦现象；面 层与路缘石及其他构筑物不够密贴、 接顺，有积水或漏水现象。桥梁 工 程桥梁 梁板及 预制
32、场场地未经过硬化处理；场地排水不通畅；原 材料仓未进行了分隔处理，分隔墙高度不满 足要求；钢筋、钢绞线等原材存放、加工场 地不符合要求、无标识牌；钢筋加工、存放 场地存在积水现象；钢筋绑扎台座精度、刚 度不符合要求；现场未配备智能张拉与压浆 设备。桥梁 工 程桥梁 梁板及 预制 场拌合楼未安装完成；、未拉设缆风绳、未安 装避雷针等、拌合楼基础尺寸不满足要求； 拌合楼设备基础未设预埋件或基础安装不牢 固；拌合楼未经过标定、验收；未加装自动 称量设备，该设备未经过标定、验收。集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、 粉尘含量等过大；原材料进场未经过检验， 未悬挂检验标识牌；钢筋、钢绞线、锚夹具 等
33、出现较严重锈蚀等现象。台座养生不及时；台座起拱度不符合要求； 模板刚度、表面平整度不符合要求；模板定 位不牢固、未准确，拼缝过大；台座出现不 均匀沉降现象；拆模时间不合理，存在野蛮 拆模现象等。模板养护不及时，模板刚度、表面平整度不 符合要求；模板定位不牢固、不准确，拼缝 过大；支架未按要求进行预压；拆模时间 不合理，存在野蛮拆模现象等。钢筋加工精度、绑扎间距不符合要求；钢筋 保护层垫块、定位筋的密度、厚度、连接方 式等不符合规范要求；钢筋焊接长度、焊接 质量等不符合规范要求；螺纹钢筋连接头违 规采用淘汰落后剥丝工艺；钢筋套筒机械连 接不规范；预留钢筋长度、位置不准确。现场未按要求设置张拉压浆
34、平台；波纹管 定位、锚垫板定位不符合要求；锚夹具尺 寸未经过检验；张拉时间、张拉顺序、张 拉力控制不准确；压浆不及时、不密实； 预应力筋与锚具保护不符合要求，封锚不 及时。混凝土不密实，有错台、漏浆、蜂窝、 麻面、冷缝、超限裂缝等现象。梁板未按规定进行养生；移梁时间不符 合要求；梁板堆放存在歪斜、擦碰、支 垫不规范等现象。梁板安装 及桥面系梁板纵、横、竖向定位不准确；梁板间 纵向、横向钢筋连接不规范，混凝土浇 筑振捣不密实。支座垫石钢筋绑扎、混凝土浇筑不规范；支 座有脱空、较大变形、开裂、移位等现象。伸缩缝钢筋绑扎连接不符合要求；伸缩缝型 钢定位不准确，有变形、锈蚀现象；伸缩缝 混凝土出现裂缝
35、等。梁板顶面未按要求进行清理、拉毛处理； 钢筋网片竖向、横向定位不准确，搭接 宽度不满足要求；混凝土表面存在裂缝、 浮浆；泄水孔设置标高、位置不准确、不合 理。桥 梁 工 程桥梁下部泥浆池设置不符合规范要求；未按照规定频 率进行泥浆性能指标检测、记录；桩基验孔 器规格、尺寸不满足规范要求；桩基成孔后 沉渣厚度不符合设计要求。桩基施工现场记录不及时、不完整；桩基钢 筋加工、绑扎、连接不规范，钢筋间距不准 确，钢筋骨架直径不满足要求，保护层垫块 设置不规范；桩身混凝土浇筑振捣不密实； 桩基存在严重偏位等现象；桩基松未按规 定进行养生或养生不到位。扩大基础、承台、墩台、盖梁、系梁等钢筋 绑扎与混凝土
36、浇筑不满足要求；保护层垫块、 定位筋设置厚度、密度不符合要求；混凝土 浇筑后未按规定进行养生或养生不到 位；有超限裂缝、蜂窝、麻面等现象。隧 道 工 程拌合 场地场地未经过硬化处理；场地排水不通畅；料 仓未进行分隔处理，分隔墙高度不满足要求; 钢筋、钢架等存放、加工场地不符合要求， 有积水现象。拌合楼未安装完成、未拉设缆风绳、未安装 避雷针等；拌合楼基础尺寸不满足要求；拌 合楼设备基础未设预埋件或基础安装不牢 固；拌合楼未经过标定、验收；拌合楼基础 尺寸不满足要求；未加装自动称量设备，该 设备未经过标定、验收。集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、 粉尘含量等过大；原材料进场未经过检验， 未
37、悬挂检验标识牌;钢架（筋）加工不规范。开挖超欠挖控制、断面尺寸控制不准确；爆 破时间、药量不符合要求；超挖回填不满 足要求；开挖方式不适当，偏压洞口未按要 求进行支挡、反压回填工作。初期 支护初期支护未紧跟掌子面；喷射混凝土未 采用湿喷工艺；喷射混凝土平整度、厚 度、钢筋网布设不符合要求；喷射混凝 士未按要求进行养生。锚杆角度、长度、间距、注浆效果、垫 板安装情况等不符合规范要求。钢拱架间距不符合设计要求；拱脚基础 不牢固，未搭设锁脚锚杆，有脱空现象； 钢拱架连接不准确、不牢固。防水洞内大面积渗漏水、涌水未集中引排； 防水板（布）铺设松弛率不符合要求， 搭接质量、长度、宽度不符合规范要求； 止
38、水带、止水条固定不准确、不牢固。隧 道 工 程防水排水管连接不规范；纵向排水管标高不 准确，安装不牢固，土工布包裹不正确； 排水系统未按段落进行通水试验；积水、 渗漏水未及时处理。二次 衬砌二次衬砌台车不符合要求，钢板厚度、长度 不满足，作业窗未按要求设置等。二次衬砌施工不及时；矮边墙与二次衬砌未 同时浇筑；二次衬砌施工未按要求进行养生; 衬砌钢筋布设、绑扎、连接不规范；衬砌混 凝土存在裂缝、错台等现象；二次衬砌出现 渗漏水现象。拱顶未预留注浆孔，密度、位置不符合要求; 未及时进行补压浆施工。仰拱仰拱断面未一次成型；仰拱钢筋布设、绑 扎、连接不规范；仰拱混凝土未按要求进 行养生；仰拱回填不满足
39、要求。明洞及洞 门墙明洞回填料不符合要求；洞门墙砌筑不符合 要求，存在开裂、沉降等现象。交 通 安 全 设 施 工 程标志金属构件镀锌面出现划痕、擦伤、被污 染等现象；标志板面有划痕、较大气泡 和颜色不均匀等表面缺陷；标志基础尺 寸不符合设计要求，预埋件未预埋或安 装不符合要求。标线标线施工存在污染路面现象；标线线形 不流畅，与道路线形不相协调，曲线不 圆滑，出现折线；反光标线玻璃珠撒布 不均匀、附着不牢固、反光不均匀、逆 反系数不符合要求时；标线表面出现网 状裂缝、断裂裂缝、起泡、被污染等现 象。防护栏波形梁护栏线形不顺适，色泽不一致； 波形梁护栏表面镀锌层出现划痕、擦伤、 被污染等现象；立
40、柱顶部有明显塌边、 变形、开裂等现象；混凝土护栏预制块 有断裂现象；混凝土表面出现蜂窝、麻 面、裂缝、脱皮等缺陷问题。机 电 工 程低压配电 设施设备安装不牢固，表面光泽不一致，存 在划伤、刻痕、剥落、锈蚀等现象；部 件标识不正确、不清楚；布线不整齐、 不美观、绑扎不牢固，接线端头焊（压） 结不牢固、不平滑；编号标识不清楚， 预留长度过短、不符合要求；低压配电 设施未采取全封闭的安全隔离围挡。照明设施设备机箱安装不牢固，表面光泽不一致, 存在划伤、刻痕、剥落、锈蚀等现象； 外场设备机箱的出线管与箱体连接不密 封，箱体内有积水、尘土、霉变等不符 合要求情况。机 电 工 程隧道机电 设施设备表面光
41、泽不一致，存在划伤、刻痕、 剥落、锈蚀等现象；布线不整齐、不美 观、绑扎不牢固，接线端头焊（压）结 不牢固、不平滑；编号标识不清楚，预 留长度过短、不符合要求。环保 工程绿化树木、花卉、草坪有破损、枯黄、明显 病虫害等现象；中央分隔带苗木枝条存 在伸出中央分隔带、烧膛和偏冠等现 象；苗木规格和数量、成活率以及草坪 覆盖率不满足设计图纸和合同要求。文明 施工施工扬尘 污染防治未在扬尘污染防治区域主要出入口醒 目位置设置公示牌；未对工程施工现场 扬尘污染按规定要求采取防治措施。其他根据现场检查存在的其他问题情况。工程质量内业资料检查表类别检查内容及评价标准存在的问题及整改事项质 量 保 证 资 料
42、完整性原材料、成品、半成品、构配件试验检验 资料、出厂合格证、产品合格证等不齐全、 不及时，送检不及时、报告不规范，相关 台账未建立。试件、实体检测、配合比、拌和加工控制 和试验等试验数据不齐全，送检不及时、 报告不规范，相关台账未建立。施工日志、施工原始记录、各类技术交底 资料等不规范、不齐全；项目总体开工报 告、分项工程开工申请报告、施工组织设 计、施工计划、施工方案、工艺试验方案 未及时上报审批或报批资料不齐全；存在 未批先建等违规行为或未按照已审批的施 工方案施工。现场质量检验报告单、隐蔽工程验收记录 等检验数据资料不齐全。软基沉降观测记录、支架预压施工记录不 齐全。规范化资料跟进不及
43、时，未与工程同步。资料述原性不真实，存在涂改、填写不规 范、字迹潦草、责任人未签字或签字不齐 全等现象。资料归档不规范、无专人负责。其 他 资 料下发的整改指令未整改闭合或整改不到位， 资料不齐全。工程过程中遇到的非正常情况未记录及其 对过程影响分析不齐全。施工扬尘污染防治专项台账未建立；扬尘 污染防治专职管理工作人员未按照规定落 实；未编制报批扬尘污染防治专项方案； 未建立扬尘污染防治检查制度；未开展日 常巡查、定期检查、不定期检查或无检查 记录；未开展扬尘污染防治逐级技术交底。质量事故应处理资料不齐全。质保体系质保体系或质量检验制度建立不完善，未 有效运行。质量责任书未逐级签订，质量责任未
44、落实 到位。其他根据现场检查存在的其他问题情况。安全生产管理工作检查表检查 内容类别检查内容及评价标准存在的问题及整改事项内 业 台 账安全管 理体系1、施工单位安全生产许可证不齐全、已过期；2、未建立安全生产管理组织体系；3、未按规定配备专职安全管理人员；4、安全责任书未逐级签订或责任书签订不规范 或责任书内容无针对性、不符合实际。从业人员 管理1、“三类人员”证书伪造；特种作业人员或 特种设备作业人员未持证上岗；2、“三类人员”未持有交通系统颁发的证书；“三类人员”证书到期未复审；3、特种作业人员或特种设备作业人员证书到 期未复审。安全生产 制度1、未建立安全生产例会、安全教育培训、三 级
45、安全教育、每日班前教育、安全生产费用、 安全检查、隐患排查、安全生产风险分级管控、 消防安全、安全事故报告等制度及相关台账资 料；2、制度落实执行不到位。安全生产 检查1、重大安全隐患未挂牌督办；2、未定期开展工程各类安全生产检查活动；未 定期展危险源、隐患点排查；检查、排查无记 录，整改及整改责任人未落实。3、发现安全隐患未及时整改,未进行闭合管理;4、未落实执行上级部门的各类安全检查专项活 动。平安工地 建设1、未制定“平安工地”建设方案或未成立“平 安工地”建设活动领导小组；2、未按规定频次组织开展考核评价工作；3、考核评价工作不规范、不到位。安全宣传 教育1、未按规定对从业人员进行三级安全教育、 岗前安全教育、安全技术交底和岗位风险告 知；2、对从业人员的上岗前安全教育培训小于8 小时;3、未组织开展“安全生产月”活动。安全生产 费用1、安全生产费用使用不规范，被挪用；2、无安