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1、 2023年审计工作问题的整改报告(7篇) 2022年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长陈平同志任职两年期间经济责任履行状况进展了全面审计，针对审计中发觉的问题，乡党委、政府高度重视，准时召开专题会议，仔细制定整改方案，积极落实整改措施，现将整改状况报告如下： 一、在五保人员集中供给经费治理上，乡政府实行“三公开一集中”的方法。“三公开”是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开。“一集中”是指将敬老院全部支出全部纳入乡长一支笔审批范围。转变了过去由敬老院负责人以领代报的行为，真正做到了监管措施有效，资金使用正值。 二、对于使用不合规票据支付的问题，乡纪委对有关票据进展了仔细审查，对相关
2、单位和直接责任人做了通报批判，并以本次审计为契机，进一步健全了财务治理制度，明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理，确保财政资金安全运行。 三、关于挪用国家土地挂钩置换资金一事，乡政府组织有关人员做了仔细调查。经查，永镇乡在20_2022年实施土地挂钩置换工程过程中，坚持以人为本、科学指导、统筹安排，注意鼓舞村集体和农夫自愿投资投劳参加工程建立，严格监管村庄搬迁、土地复垦及根底设施建立等重点环节支出，实现了工程资金有肯定数额结余。乡政府当时擅自挪作他用，转变了专项资金用途，审计指出要我们准时向上级主管部门作了申报并得到了原审批机关的同意。 四、关于从乡三资账户支付工程款
3、和款待费一事，我们严格根据资金去向，仔细分类细化，属于哪个村的工程支出就在哪个村完善相关手续，并按规定进展了会计科目调整和审核公示，充分承受人民群众监视。 五、关于超标准列支款待费问题。经调整属多年债务积压所致，为加强治理，严厉纪律，乡纪委已针对公务接待出台了新的规定，并对以上把关不严、超标列支的相关人员赐予通报批判和警告处理。 六、关于大额现金支付的问题。永镇乡是全区土地挂钩置换重点乡镇房屋拆迁和村庄复垦工程量大，状况简单，乡政府为便利群众，当时带着现钱上门做工作，违反了国家现金治理条例，审计指出后，我们马上准时叫停。现金支付农户补偿费的行为，按规定凡1000元以上的支出一律列单打卡，从区级
4、财务平台直接支付，目前执行状况良好。 七、针对局部工程款支出手续不健全、缺少审计监视的问题，乡政府特地成立了永镇乡工程工程建立领导小组，严格监管工程建立的各个环节，充分发挥审计监视作用，实行工程审计全掩盖和先审后报治理方法，坚决杜绝“豆腐”工程和“”工程的消失。 八、针对应计未计固定资产问题，乡政府特地成立了固定资产治理登记小组，对乡政府在用固定资产(包括房屋、土地等)进展了全面清查、逐一登记。对应计未计的固定资产准时作了账务补充登记，健全了固定资产动态治理机制，有效的防止了固有资产流失。 经过近两个月的积极整改，我乡财务治理和经济运行已经步入标准化轨道，在今后的工作中我们还将着重加强以下几个
5、方面的工作： 一是加强会计队伍建立。组织财会人员学习相关专业学问，抓好业务技能培训，强化岗位责任意识，切实提高财会人员的政治素养和业务素养。 二是加强预(决)算执行。严格根据预算法的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格根据有关政策规定准时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。 三是加强财务治理。严格根据会计法和会计制度的规定，进一步加强会计工作的标准化，建立健全财务内部治理制度，按规定设置会计科目，进展帐务处理。 1、加强专项资金的治理。对专项资金，注意资金使用效益，实行财政专户治理，确保专款专用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。 2、加强支出
6、治理。要建立和完善支出治理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严掌握购置费、款待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张铺张。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。 3、加强固定资产的治理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的治理，防止国有资产流失。 四是加强制度建立。在现有制度的根底上进一步健全完善内部管掌握度体系，特殊是对大额支出和重点工程的审批建立风险防控和责任追究制度。对不负责任、不顾民意、热衷于钱权交易违规审批给国家和人民造成严峻损失和不良后果的领导人，无论调到哪里，无论在职还是退休，
7、坚决予以追查问责并一追究竟，切实做到“用制度管人、照制用权、按制度办事”，努力创立永镇乡风清气正、廉洁高效、务实惠民的财经治理新模式。 2023年审计工作问题的整改报告篇2 2022年度市局对我局原局长田新宏同志开展了离任审计，对我局城关分局原局长姜文明、与儿街分局李卫同志进展了离任审计，对漫水河分局局长胡文杰开展了任中经济责任审计。受市局的授权，我局先后安排了佛子岭、下符桥两分局负责人的离任审计，对征管分局和磨子潭分局2_2-2022年度财务收支开展了审计，另外，还对上年度两项审计的执行状况开展了后续审计。以上审计共提出审计意见40条，归纳合并主要有十一个方面的问题，其他九个方面问题已根本整
8、改到位，现将审计意见的整改落实状况报告如下： 一、整改主要措施： (一)高度重视，明确整改责任。县局内审委员会准时传阅了审计报告，局长办公会对整改落实提出了明确要求，责成内审部门会同财务治理部门和办公室，对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的缘由，并草拟整改措施报县局内审委员审议。 (二)强化措施，标准操作程序。针对存在的问题，县局进一步完善相关制度和措施，主要做法是：一是加强事前掌握。在年初根据系统整体、机关和基层分局三个层面进展经费预算编排，细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用等重点费用掌握指标，从源头上把住经费预算关。二是加强事中监视。对大额经费支出全部通过县局党组会、局长办公会
9、等方式，对支出的合法性进展讨论，可行性进展评估，在形成会议决议后再按审批权限支出。三是加强财务公开。县局党组定期召开财务公开专题会议，做到阳光理财，把握支出重点，评估支出效果；各基层分局成立民主理财小组，实行分局经费集体治理，由分局全体同志在分局支出明细表签字确认，在分局例会上晒支出，并张榜公布。 (三)严格考核，促进治理增效。将审计意见整改落实状况纳税作为党风廉政绩效治理的一项重要内容仔细进展考核，开展对经费使用责任单位经费使用状况进展考核，并严格根据经费预算指标，实行超支不补，节余留用。对重点掌握费用支出状况、税收执法状况与年度绩效考核挂钩，严格兑现。 二、进一步加强审计整改的准备 一是连
10、续加强财务人员会计根底学问学习。主要是要仔细学习会计根底工作标准实施细则、现金治理暂行条例等财经法规，把握好全省地税系统预算支出明细科目表核算内容，要能比拟精确的进展费用支出核算的分类，会登记现金日记账。另外也要准时学习省市局和县局有关财务治理工作的文件，领悟系统的治理新要求，特殊是要精确把握“三公”经费支出核算的治理要求，加强公务接待费等重点掌握费用的治理。要养成转账结算和公务卡结算的习惯，标准现金治理等根底工作。 二是强化分局负责人履行第一责任人的治理职责。从加强党风廉政建立和作风建立的高度重视经费治理工作，不能由于经费统管而放松对基层负责人的要求，要求分局负责仔细实行民主理财，积极推动财
11、务公开，要留意预算治理，完善支出手续，催促分局经办人员准时结算费用。 三是催促县局财务部门要严格把关。分局按月报账时县局财务人员要仔细审核，要逐笔逐项审核票据的合规性，对不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回，待符合要求才可列支。对应当履行先报告手续的，肯定要催促分局仔细履行手续。对分局没有特别状况超经费预算和定额的，要准时向分管领导报告，要从严掌握，特殊是公务接待等重点掌握费用。 四是加强审计整改状况分析。对全年审计整改结果进展综合分析讨论，梳理审计发觉问题，分析成因，从制度、机制层面上，提出有效的审计意见与建议，向领导报送有价值的分析报告，效劳领导决策。 2023年审计工作问题的整改
12、报告篇3 通过审计组对我市社会保障资金审计，发觉民政资金存在向不符合条件的家庭发放低保资金的问题。市委、市政府对此高度重视，特地组织财政、民政、人社、公安、住建、金融、税务等部门召开工作协调会，要求各部门要通力协作，仔细核对，切实做好整改工作。同时，我局也召开了镇乡工作会议，要求各镇乡根据市委、市政府的要求，针对存在的问题落实责任，限期整改，现将整改的状况报告如下： 一、关于向不符合条件的家庭发放低保资金的整改状况 （一)对拥有汽车人员领取低保问题的整改状况 针对拥有汽车领取低保的状况，我们会同镇乡民政员和社区干部在车管所的协作下对此类人员再次逐一进展核查，对经查实确有车辆不符合低保条件的马上
13、予以取消，且根据相关规定其两年内不得申请享受低保。对于申请低保前车辆已经报废或转让的，必需出具有效的证明材料，并按低保申请程序重新申请,重新入户调查,重新评议，重新公示，如符合低保条件可连续享受保障待遇。 （二）对拥有商品房、营业房人员领取低保问题的整改状况 针对拥有商品房、营业房领取低保的问题，我们会同镇乡民政办、社区干部在房管部门的协作下对审计部门供应的相关对象逐一进展了核实调查，根据规定对三年内购置了商品房的低保家庭一律取消其低保资格，并且根据低保条例相关规定，此类人员家庭两年之内不得申请享受最低生活保障待遇。其他人员供应有效的证明后，根据低保申请程序重新申请,重新入户调查,重新评议，重
14、新公示，如符合低保条件可连续享受保障待遇。 另外我们在调查核实中发觉，有局部人员系移民安置到我市后，在农村修建了私有住房，虽然办理了产权证但并不是商品房，对此类人员，经调查核实后如符合低保条件可连续享受低保待遇。 （三）对死亡人员领取低保问题的整改状况 针对可能消失的死亡人员领取低保的问题：一是加强基层低保工作人员的培训工作，增加他们的责任心和业务力量，凡发觉低保对象已死亡的应马上予以取消低保，并准时将状况上报，并在台账中予以注销，形成低保对象动态状况月报制度。 二是各镇乡要加强与基层派出所的联系，定期到派出所核对低保对象户籍登记状况，一旦发觉有低保对象死亡的状况应马上予以注销并将状况上报。
15、三是由市殡仪馆定期将火化人员花名报送市民政局，由专人进展信息比对，一旦发觉低保对象死亡状况，马上予以注销低保待遇。 （四）对同时领取城镇和农村低保问题的整改状况 针对上述状况，我们要求各镇乡再次对低保对象信息进展核对，特殊是农转非人员家庭，对已经农转非的低保对象在将其根本信息转录入到城市低保台账系统的同时，要将其原来在农村台账系统中的信息删除。对家庭中同时存在城市和农村户籍的，按其户籍性质分别进展申报，在进展信息录入时也要按其户籍性质分别录入，家庭成员信息栏不再录入另一方的信息。 （五）对领取社保同时领取低保金问题的整改状况 根据审计部门供应的花名。我们会同镇乡、社区逐一进展了核查，对领取社保
16、后家庭人均收入已超过我市最低生活保障标准的低保家庭马上予以取消，对领取社保后家庭人均收入仍低于我市最低生活保障标准的，经重新申请,重新入户调查,重新评议，重新公示，符合低保条件的连续享受保障待遇。 各镇乡民政办和劳动保障所已建立了保障对象按月会审制度，劳动保障部门每月定期将本月享受社保人员花名供应给民政部门，经民政部门审核后对不符合享受低保条件的准时予以取消，保证了低保对象的动态治理。 二、缘由分析 我们对本次审计发觉的问题进展了深刻的总结和反思，并对消失问题的缘由进展了仔细的分析，我们认为消失问题的主要缘由有以下四点。 （一）相关制度不完善 目前从中心到省、市、地方都出台了城乡居民最低生活保
17、障条例和实施方法，但都没有对低保对象的界定做出刚性的规定，只是把家庭收入作为核定低保对象的唯一标准，但是从上到下对于家庭收入的核定和财产认定都没有一个明确的规定和方法，致使许多保障对象的家庭收入特殊是隐性收入难以核定；其家庭资产状况如汽车、商品房、营业房等资产，也无法取证核实，再加上其本人刻意隐瞒拒不照实上报家庭收入状况；另外虽然我们始终坚持公示制度，但大局部群众都抱着“事不关己”的态度或存在可怕得罪人的心态，即使知晓状况也不会主动举报，造成在对低保户的认定审核上困难重重。 （二）信息化建立严峻滞后。 1.民政部门使用的台账软件系年版，多年来始终未升级更新，存在信息采集不全、审核功能较低等诸多
18、问题。另外，虽然各镇、村大都配备了电脑，但是到了村一级许多都没有专业的电脑治理人员，村组通过手工采集低保对象根本信息后上报镇乡民政办，再由民政办进展信息化录入，造成低保对象信息不完整或不精确。 2.信息系统分割，业务数据分散治理。目前我市居民个人信息由多个部门分散治理，各部门之间未形成资源共享，致使低保对象在家庭财产收入核查、身份证信息比对、死亡信息核对上存在诸多困难，也在肯定程度上加大了低保对象精确认定的难度。 （三）人员和经费少，工作开展难 一是随着经济社会进展和国家对民生工程的.重视，低保的含金量重，优待政策多，申请的人也增多，低保工作量急剧增加，标准治理的要求也更高，而社区、镇乡均无专
19、职工作人员，市民政局工作人员也很少，还兼顾其它多项工作，又是“5、12”的极重灾区，灾后重建任务重，工作量大，效劳治理对象多，工作人员少，常规审批工作开展难度都特别大，动态治理、创新工作就更难。二是低保工作经费严峻缺乏，交通工具缺乏，加上低保软件落后，互不兼容，导致重复工作多，无法保证低保工作正常开展，更无法开展对人户分别人员的调查和聘请低保监视人员。 （四）标准审批难 以前将低保作为解决一些遗留问题和稳定问题的手段，为了安抚和稳定工作将一些特别人群（如失地农夫和遇难学生家属）成建制的纳入了低保，并且政策有所放宽，造成低保审批时纳入简单清退难。 三、下一步工作 （一）加强制度建立 针对目前低保
20、工作面临的各种状况，我们要不断标准和完善相关制度，制定切实可行的城乡居民低收入家庭认定方法，标准城乡居民最低生活保障审核审批流程，确保低保制度的公开、公正、公正，最大程度保障低保对象的精确性。 （二）建立健全相关的信息比对机制 为仔细贯彻落实中心、省、市低保工作有关规定和要求，进一步标准和完善城乡居民最低生活保障工作，严把低保对象审批关，切实保障困难群众根本生活，我市在充分调研争论的根底上，建立了由财政、民政、公安、人社、住建、工商、地税、金融等部门参加的低保对象联合会审制度（府办【】94号），要求各部门各行其责，在各自的职责范围内对低保对象的经济状况进展核对，资源形成共享，为低保工作的顺当实
21、施，保证低保对象的精确性和真实性打下了坚实的根底。 （三）积极推行低保金社会化发放模式 要求各镇乡低保金发放必需实行银行直发的形式，一方面可以保证低保金按时足额发放到低保对象手中；另一方面又可以最大限度避开挤占、挪用、拖欠低保金现象的发生。 （四）做好宣传工作 今后我们要不断加强宣传工作，利用电视、电台、报刊等宣传媒体加大对国家有关政策的宣传，采纳印刷宣传资料及入户宣传等手段，务必做到低保政策家喻户晓。 （五）积极争取资金和人员编制，加大投入 我们要依据工作职能和工作量大小，积极争取必要的工作人员编制和经费，加大对低保工作的投入，保证低保工作标准运行。 （六）加强信息化建立 一方面加强对低保信
22、息化建立的投入，配备信息化建立所需的根本设施和信息化治理人员。二是上级民政部门应开发适应当前低保工作需要的低保人员信息系统软件，完善低保对象家庭信息治理系统，加强治理，确保低保人员信息完整、安全、精确。 （七）加强对低保工作人员的培训 一是加强对低保工作人员责任感教育，增加工作人员责任意识，提高工作人员思想觉悟。二是加强对镇乡、特殊是村、社区低保工作人员的政策培训，让基层工作人员把握政策，严格按政策审核低保，杜绝人情保。三是加强对工作人员标准操作的培训，让工作人员正确、标准治理低保人员，特殊是对电脑治理系统的操作，削减工作失误。 （八）针对这次审计中发觉的问题 我们对有车、有商品房、商铺，领取
23、职工养老保险金中不符合享受低保的人员，已停发低保保障金，并准时进展了整改；对此次停发的对象，责成镇乡、村社区重新调查，民政局抽查，并与相关部门协作做好因取消低保待遇而造成的稳定工作。 2023年审计工作问题的整改报告篇4 _经济责任审计报告 2022年2月24日至2022年3月7日，_X派出审计组依据_(以下简称“_X”)及辖内_X社(以下简称“_X”)供应的资料，对_2022年9月至2022年2月任荆门市_X期间的工作状况进展了审计，本次审计主要实行抽查方式。现将审计状况报告如下： 一、根本状况 (一)被审计人根本状况。 _X，男，生于1962年11月，大专文化程度，中共党员，经济师。202
24、2年9月至2022年2月任荆门市_X，分管稽核监察、安全保卫工作。 (二)被审计人所在单位根本状况。 截止2022年2月底，_X下辖机构下辖机构网点_X个，其中：_X。全辖共有员工_人，其中：在岗员工_人，内退员工_X人，工勤人员_X人。 报表反映各项资产总额_亿元;负债_亿元，其中：各项存款_亿元;全部者权益_亿元，其中：未安排利润_亿元，未弥补历年亏损_亿元。累计亏损挂账_亿元。 二、被审计人任职期间履行职责状况 该同志任职期间，仔细贯彻_X及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，准时订正并处理各类违规，为_X进展保驾护航，有力地推动了全市_X改革进展工
25、作。 (一)抓住工作重点，强化监管职能。 一是加强稽核监察队伍建立， 监视治理工作供应组织保障。通过公开选聘与组织考核推举的方式，调整完善了34名审计稽核人员，并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核方法、稽查中队治理暂行方法以及稽核工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核工程档案与内务治理等相关学问的学习，有效提高了“纠偏查错”的力量和防案控险的水平。 二是突出风险管控重点， _X进展保驾护航。屡次组织了全辖营
26、业网点、金库、ATM机的安全评估大检查，并将评估结果进展了通报，引起联社党委的高度重视，经市、县两级的共同努力，先后增加投入大量资金，经催促整改，除4个信用社网点需纳入下年改造规划外，其余安保设施均到达公安部GA858-20_行业标准。围绕改革进展目标，统筹常规审计和阶段性业务进展重点审计，共开展了50万元 至100万元到期未收回贷款、机关财务治理、干部沟通离任、基建工程等11项(次)审计活动;同时，开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项，通过检查准时暴露和处置了一些风险隐患，切实躲避了各类风险，进一步优化了农信社内部经营秩序和治理环
27、境。 三是坚持从严治社，准时订正并处理各类违规。对违规违纪行为始终保持打击的高压态势，对审计、检查工作中涉及的违规违纪责任人催促县级联社进展了责任追究。 (二)狠抓案件防范，确保稳定平安。 围绕“改革、进展、标准”三大中心任务。突出防案控险工作重点。通过层层落实案防责任，深入开展“内控和案防制度执行年”活动，确保了全辖农信社人、财、物全面安全无事故，进一步提高了监管工作实效。一是市、县两级联社分别成立了案件防控领导小组及特地办公室;二是层层签定案防责任状;三是根据案件防控工作量化考核细则组织案防工作量化考核;四是深入开展“内控和案防制度执行年”活动;五是仔细开展“三项”检查;六是仔细落实领导干
28、部案防工作“三个一”、“”四个一、“五个一”制度。使全员的案防意识得到了明显提高、内控和案防制度的执行力得到明显增加、内掌握度得到进一步的完善，促进了各项业务的稳健进展，任期内未发生案件。 (三)坚持廉洁自律，强化作风建立 在作风建立上，一是严谨求实，注意开展调查讨论，主动参加县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收部及绩效考核方案工作;二是敢抓敢管，不回避冲突，不上交冲突，针对过去违规处理不到位的问题，加强个案督办，并深入一线与被处理员工面对面谈话，准时化解冲突，消退违规上访大事所带来的负面影响;三是效劳基层诚垦热忱，对基层反映的问题，准时答复和帮助解决。 在廉政建立方面，一是
29、重点加强并监视领导班子的党风廉政建立，层层签订党风廉政建立责任书，通过建立领导干部一岗双责制度，完善廉政建立档案制度，加强对领导干部及一线高管人员的行为监视;二是催促相关部门健全社务公开和公示制度，完善民主监视机制，对群众关怀的热点、难点、疑点、焦点问题，以及领导班子建立、人事打算、财务收支、信贷发放、办事结果，提高工作的透亮度，实行民主治理并承受群众的再监视;三是严格自律，严格遵守中纪委十七届五次全会提出的“五个严禁”及党员领导干部谦洁从政“八制止”行为标准和省联社党委作风建立“六不”承诺。 三、审计中发觉的问题 在对_任职期间履责状况审计中，发觉_及荆门市联社总体工作存在以下几个方面的问题
30、： (一)局部审计工程有待进一步跟进，对局部员工轮岗 的离任审计还没有同步开展，对辖内县级联社副职干部的任期经济责任审计没有按规定期限开展，局部审计工程检查的内容还不够全面。 (二)还存在对局部违规违纪人员的责任追究不到位的问题，有待今后催促落实。 (三)个别员工违规放贷的现象还没有得到遏制，员工思想教育还有待进一步加强。 四、审计建议 针对审计中发觉的问题，对_及_X今后的工作提出如下建议： (一)对_的建议。一是要进一步加强学习，不断提高自己的政治理论和业务素养;进一步提高组织领导、治理力量。二是要多深入基层开展调查讨论。三是要进一步严格落实各项规章制度。 (二)对_X的建议。一是要大力组
31、织存款，加大贷款投放，进一步加快业务进展步伐。二是要加大对不良贷款的清收力度，做好控新降旧工作，努力提高资产质量。三是要严格加强贷款治理，严密防范贷款风险。要严把贷款审批关，加强贷后跟踪检查，确保贷款安全。四是进一步加强对辖内农信社内控治理，仔细落实省联社出台的各项内掌握度。五是要妥当解决历史遗留问题，理顺工作关系。 2023年审计工作问题的整改报告篇5 敬重的_X： 依据国务院关于加强审计工作的意见和_省人民政府关于加强审计工作的实施意见等关于审计整改的要求，现将审计发觉问题整改状况报告如下： 一、审计工程根本状况 2022年10月至2022年2月，X审计X对_卫生院20_-2022年财政财
32、务收支状况进展了审计，我院根据X审计X要求供应了相关资料，协作X审计X完成了审计工作。 二、审计发觉问题及整改落实状况 (一)关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量嘉奖性绩效工资X元”的问题整改落实状况：我单位已按审计要求清退收回违规发放金额X元。 (二)关于“超标准报销差旅费20_元”的.问题整改落实状况：我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费20_元。 (三)关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实状况：我单位已按审计要求退复原资金渠道。 (四)关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元”的问题整改落实状况：我单位已于3月28日将参保人员
33、死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元退复原渠道资金。 (五)关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实状况：我单位自收到审计报告后，财务科组织了清理，清理发觉财务入账金额用手工汇总，汇总时消失过失，同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不全都。今后将仔细核对医疗业务系统数据与财务核算系统数据，杜绝手工汇总过失，保证数据期间全都，做到账账相符。 (六)关于“固定资产账实不符X元”的问题整改落实状况：我单位已将未纳入固定资产核算治理的固定资产X元登记入固定资产治理系统，补记入固定资产科目，现已资产账实相符。 (七)关于“虚增收入总额X元，虚减负债总额X元”的问题整改落实状况：我单位已按
34、审计报告要求做账务调整。 (八)关于“医疗收入X元无入账依据”的问题整改落实状况：此医疗收入属我单位_点医疗收入，我单位已按县卫健局2022年其次次党委会议讨论打算进展了整改：1.已注销_点医疗点，_X回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2.我单位已向县卫健局党委作出深刻书面检查，并完善治理制度。 三、审计建议接受状况 (一)关于“加强经费治理。各类工程经费和专项工作补助资金应专款专用”的建议接受状况：我单位同意接受，今后各类工程经费和专项工作补助资金专款专用。 (二)关于“加强费用报销审核，确保财政预算资金使用合规。”的建议接受状况：我单位同意接受，今后严格审核费用报销凭证，保证财政预算资
35、金使用合规。 (三)关于“加强内部掌握治理。一是健全财务治理、三重一大等制度标准，完善单位内控治理制度。二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。三是严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，标准资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。四是严格执行医保治理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。”的建议接受状况：我单位同意接受，已重新修订财务治理制度、三重一大等制度，严格监管医疗机构业务开展、完整核算收支，严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，标准资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。严格执行医保治理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。 特此报告。 _X卫生院 2022年11月4日 2
36、023年审计工作问题的整改报告篇6 2022年截止10月1日，我局共计完成审计工程20个。详细是区本级预算执行和财政收支审计工程1个，经济责任审计工程15个，专项资金审计调查工程4个，托付协调事务所完成投资审计工程43个。审计查出问题38个，提出意见和建议44项，查出不标准金额700万元。核减工程266万元。向上级审计机关和区政府供应审计报告16篇，审计结果报告16篇,审计调查报告4篇，报送上级审计机关被采纳的审计信息5篇。详细说来，主要做了以下几个方面的工作。 一、 创新工作方式，强化审计的组织和领导工作 审计全年的工作量创出了多年以来的新纪录。按正常的工作量，全局一年审计的工程数是10余个
37、，2022年是13个，今年累计已完成工程达20个，还有4个工程在审，估计今年完成的工作量将是去年全年的两倍。工作业绩大增的主要背景是各级政府和蚌山区高度重视审计工作，从省到市均下发了加强审计工作的文件，对全掩盖提出了详细要求，尤其是经济责任审计全掩盖的要求，给我区增加了几乎难以完成的工作任务。面对这个巨大的难题和挑战，我局没有退缩，在区委区政府的支持下，大家开动脑筋，创新思路，通过挖掘现有人员潜力和扩大队伍，确保完成当年审计任务。 今年协作省、市、区巡察巡查组完成了对蚌山区的巡察巡查工作，作为总联络单位协调各单位协作市审计局完成了区委书记和区长的任中经济责任审计。草拟了中共蚌山区委办公室 蚌山
38、区人民政府办公室关于加强审计工作的意见，并以区委区政府文件在全区公布。该意见是今后一个时期审计工作的纲领性文件，详细规定了审计全掩盖、审计整改等重要内容。拟定了蚌山区关于推动领导干部履行经济责任，审计监视全掩盖的工作方案，制定了蚌山区经济责任审计4年规划，规划用4年左右的时间完成对一届政府全部审计对象轮审一次的任务。对全区共70家经济责任审计被审计单位进展了分类，分为重要、一般、不重要的A、B、C三大类，这是经济责任审计的根底工作，今后在安排审计规划和力气时将依据被审计单位的种类投入不同的审计力气，在全掩盖的根底上确保对重点目标的关注。 按规划完成了2名编外审计人员的聘请工作，新成立了蚌山区经
39、济责任审计办公室，并已经于3月份开头运转，该办公室已经完成了9个经济责任审计工程，成效初显。我区成立经责办此举在全市区一级审计局开了先例，其他区现在仍未成立，这是我区高度重视经济责任审计工作的详细表达，是贯彻落实省市经济责任审计全掩盖决策的重大举措，是我局在经济责任审计工作上的重大突破和创新。 二、增加廉政意识，建立了造价询问单位中介库 出于从事监视工作的特别性，我局始终将廉政建立工作放在中心位置，毫不放松，坚持不懈地狠抓。今年的区“党风廉政一把手工程”工程我局申报的是“建立投资工程中介机构的选择制度”。我们的工作目标是：建立一套适合我区的.、标准的选择投资工程中介机构的方法，合理确定中介费用
40、。工作措施是通过公开招标建立工程造价询问机构库，形成选择询问机构的标准制度。现在这个招标已经完成，建立了拥有5家造价询问单位的中介库，该库已正常运转，标志着我区选择中介机构和确定中介费用已经制度化、标准化。 三、连续深化细化区本级财政预算执行审计 上半年对2022年度区本级预算执行和其他财政收支状况进展了审计。主要审计了区本级预算执行状况，区非税专户等有关资金治理状况，延长审计了区人社局（就业中心）、招商局、妇联、工商联的部门预算执行状况，并对2022年度支持进展财政奖扶资金、一事一议财政奖补资金和农村五保供给及敬老院建立状况进展了专项审计调查。审计报告提出8个问题，9条建议，查出治理不标准金
41、额150万元。 区局针对不同的审计内容制定相应的审计重点。在部门预算执行审计中，提出了招商局三公经费严峻超预算的问题，指出了彻底解决该问题的方法。在专项资金审计中三个专项每个都发觉了2-3个问题，并提出了整改建议。审计标准了部门财务治理，严厉了预算法纪，完善了专项资金治理制度，去除了隐患。 四、创纪录地完成了经济责任审计任务 全年共完成15个经济责任审计工程，分别是残疾人联合会原理事长付达宏、文广体旅局原局长张志良、招商局原局长纪丽雅、人口计生委原主任顾有秀、人力资源和社会保障局原局长梁秀娟、妇联原主任周勤、成功三小现任校长徐会、红旗三小现任校长郑宏、红旗一路小学现任校长夏长云、回民小学现任校
42、长忽善宝、第三十二中学现任校长孙勇、工商联原主席涂建、天桥社区卫生效劳中心现任主任代泾、雪华乡卫生院（宏业村卫生效劳中心）原院长（主任）沈德柱和燕山乡卫生院现任院长彭德利同志。通过审计发觉问题26个，提出建议31项，涉及不标准金额532万元。今年审计既发觉了坐收坐支、收入不准时上交等较为严峻的问题，也发觉了固定资产治理不标准、奖金和福利费发放缺乏依据、部门预算与实际脱离等一般性的问题，相关单位正在积极整改或已经彻底整改。对严峻和普遍性的问题，我们已经向区领导进展了汇报，与财政和主管单位进展了沟通，监视被审计单位彻底整改，同时转变不合理的治理方式，完善制度，堵塞漏洞。 今年经济责任审计最大的突破
43、是在我区审计历史上首次实施了7项任中审计工程，实现了任中审计的突破，标志着我区审计在深度和广度上又大大前进了一步，这是实现一届党委政府任期轮审一遍目标的关键一环，连续做下去，把这件事做好，我们将真正实现经济责任审计的无死角、全掩盖。 五、紧扣主题全面完成专项审计任务 依据市审计局的部署，全年分三次完成了2022年第一、其次和第三季度区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署状况跟踪审计工程，出具了3份报告。重点审计了蚌山区创新驱动进展工程和县域经济振兴工程、农业现代化推动工程、效劳业加快进展工程、民营经济提升工程和园区转型升级工程6项政策措施的落实状况。报告全面评价了2022年区政府国家重大政策
44、措施和宏观调控部署的状况，确定了好的做法和成绩，追踪报告了已经发觉问题的整改结果。提出了企业技术创新力量有待提高等3个问题，对此提出了3项建议。这次审计有力促进了政府各单位全面准时落实国家重大政策措施，加快推动重大工程建立，促进政府职能转变，促进经济进展。 依据审计规划对燕山乡政府的芯华集成电路工程征地拆迁状况进展了专项审计调查。主要调查了补偿安置政策的落实状况、拆迁工作的组织实施状况、拆迁资金的治理状况，对户籍等相关证件进展了审核。审计发觉了一个居民违规享受复原安置的问题，建议予以订正，涉及不标准金额18万元。 六、连续做好投资审计工作 连续开展了投资工程决算审计工作，没有自主审计工程，全部
45、工程进展了托付。托付造价询问公司对包括南山郦都小学教学楼改造工程等43个工程的工程决算进展了审计。审计报审金额2988万元，核定工程款2722万元，核减工程款266万元，核减率8.9%。 七、2022年工作安排 1、上半年实施并完成2022年度区本级预算执行和其他财政收支状况审计工程，连续选择若干部门和专项资金进展延长审计。 2、实施并完成市审计局组织实施的若干专项资金审计调查工程。 3、实施并完成市审计局组织实施的贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署状况跟踪审计工程。 4、实施并完成在本区范围内自选的若干项专项资金审计调查工程。 5、开展经济责任审计工作，开展大约15项街道或部门负责人经济
46、责任审计工程； 6、准时完成投资审计工作。依据此项工作“工程分散、难以规划”的状况，在日常审计工作中见缝插针安排投资审计，保证当年的工程在当年完成。 7、完成区委区政府交办的其他审计任务。 2022年10月14日 2023年审计工作问题的整改报告篇7 我校依据关于印发广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案的通知（桂教财务）20_）10号和广西壮族自治区教育厅关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知（桂教财务）20_）33号文件精神，对我校财务工作仔细进展仔细自查自评及检查整改，现将整改状况汇报如下 一、仔细学习，提高熟悉 我校仔细组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高熟悉，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务治理的各项制度。 二、成立领导小组工作 我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。