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1、 2023年内部审计工作总结及内部审计工作计划（2023年） 深圳市XX集团股份有限公司2023年度审计工作规划 (2023-01-19 16:21:24) 转载 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部掌握审计、经济合同审计等并重。 2、2023年审计工作重点是：以内掌握度审计为根底,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善治理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监视同时，提高审计效劳职能。 二、2023年度集团公司内部审计工作规划如下： 1、完善审计内掌握度,促
2、进集团内控治理健全与完善 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，依据审计业务类型，预备建立集团公司内部掌握制度审计方法、集团公司预算执行状况审计方法、集团公司合同治理审计方法三项内审制度。 内掌握度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动安康有序进展而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的掌握系统，2023年内审工作应当建立在公司内部掌握的根底上，对其执行状况进展检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依靠程度如何； 评价在其内掌握度健全、有效、可依靠的前提下，在运行中是否得到仔细的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的进展等，以便准时发觉治
3、理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内掌握度，保证其经营活动正常运行。 通过预算审计促进预算治理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，局部单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丢失了规划性，局部工程突破预算范围。审计将协作财务等相关部门，建立与健全各项费用治理方法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、标准性文件。 内部审计工作总结及内部审计工作规划篇2 内部审计工作总结 导读：本文是关于内部审计工作总结的文章，假如觉得很不错，欢送点评和共享！ 【篇一：内部
4、审计工作总结】XX年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“XXXX”重要思想为指导，以科学进展观为统领，积极学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，仔细履行审计监视职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关怀的问题开展审计监视，为促进依法行政，维护财经秩序，推动廉政建立，优化经济进展环境效劳等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。一、全年主要工作目标完成状况XX年我局审计工程市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。估计至12月底可以完成审计工程xx项，
5、其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进展跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，治理不标准资金xxx万元，损失铺张资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应削减财政拨款xx万元，应归复原资金渠道xx万元。二、主要工作状况（一）审计监视力度进一步加大1、财政审计进一步深化在对本级预算执行状况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为根底，加强对财政资金的监视，注意标准
6、财政收支行为，优化财政支出构造，促进财政资金更加合理、有效地使用，削减损失铺张。今年以来分别对xx区、开发区XX年度财政预算执行和其他财政收支状况和白峰镇、小港街道的财政决算进展了审计，重点对预算安排、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监视，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延长审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、根底教育经费和水利建立资金纳入审计范围。通过审计，发觉局部应上缴入库的资金未准时入库，局部土地出让金未准时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未准时清理，部门细化预算编制和审核工
7、作的精确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推动公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进展政事业单位财务治理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进展了审计。从审计状况看，发觉存在资产疏于治理； 财务治理和帐户处理不标准，往来款项结算、清理不准时，奖金福利未按规定报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，提醒了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务治理的加强和国有资产保值增
8、值。3、领导干部经济责任审计工作进一步推动。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进展了经济责任审计。审计发觉局部单位对财产、资金的治理使用不标准，往来款项没有准时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位选购物资未按规定实施政府选购等问题。通过审计，促进了财务核算的标准和相关制度的建立和完善，增加了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监视，为区委治理、评价和考核使用干部效劳。4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查工程x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建立资金、根底教育经费、住房公积金专项资
9、金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营工程资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。根本摸清了上述资金归集、治理和使用状况。通过审计调查，提醒了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，标准治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关供应了决策依据。5、政府投资工程竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区xx商业广场建立工程、xx园污水泵站及压力管工程建立工程、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建立工程竣工决算审计（该工程前正在审计实施中，争取年内完毕）。区xx
10、商业广场建立工程和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建立工程是我区政府投资基建的重点工程，在审计中我们做好跟踪工作，全力提醒工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严厉查处高估冒算、虚报工程量、损失铺张等问题，对施工现场工程量签证真实性进展了严格核对。同时，在xx商业广场工程审计中积极协作区纪检监察部门查处该工程工程在物资选购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对根本建立施工过程中签证单的治理和监视亟待加强和目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的
11、“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。（二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进展了总结的根底上，制订了XX年度内审工作规划，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，沟通内审工作阅历。分会领导能够深入一线了解状况，并能加强指导，建立了内审考核制度。依据市内部审计协会的会议精神，仔细做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进展业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训，内审人员业务水平和工作力量得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务治理工作。（三）加强审
12、计宣传工作。仔细学习贯彻修订后的审计法，明确了新修订后的审计法目的、意义及修订的主要内容。积极开展新审计法的宣传贯彻，5月份在xx新区时刊和xx电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂审计法宣传标语，在电视上作了审计法的宣传，并仔细开展了审计法学问有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计学问竞赛卷xxx份，审计法单行本xxx册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息xx篇，其中：审计信息93篇（录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”登载，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“xx审计信息”登载和5篇被区政府列入“xx摘编”，x篇被区委信息通报），网络媒体信息xxx篇。审
13、计成果得到了进一步运用，为领导决算供应依据，使社会上更多的人关怀和支持审计工作。（四）审计队伍建立进一步加强。一是仔细组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有xx人次参与上级审计机关各类培训，领先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增加了“创新意识、进展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了xx区审计局XX年目标治理考核暂行方法、XX年信息工作目标考核方法、xx区审计局财务治理制度、xx市xx区（开发区）审计结果公告方法
14、（试行）、审计机关审计工程质量掌握方法（试行）实施意见、审计局“六项”制度以及审计局保密工作治理规定等相关标准性文件，同时抓好检查落实，使审计治理工作进一步得到加强，审计工作进一步标准。三是加强廉政建立，保持审计机关良好形象。仔细组织全体人员学习党风廉政建立有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了XX年党风廉政建立工作及责任、XX年普法教育依法治理工作实施意见、xx区审计局行政执法责任制实施方案等，还特地邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建立案例教育课，局领导不定期对廉政建立状况进展分析讨论，实行责任到人，仔细开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参加“廉政寄语”活动，有七名同志的家
15、属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增加，在审计工作中谢绝和退回礼券xxx元，拒贿却礼的状况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。三、存在的困难与问题一是审计力气与审计任务之间的冲突比拟突出，尤其是根本建立投资工程审计和领导干部经济责任审计中的冲突更为明显。二是审计打算和审计意见的落实还存在肯定的差距，局部基建审计的资料供应滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计打算和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步伐迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与标准，个别内审单位的领导对内审工作重视不
16、够。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克制和解决，也盼望领导和有关部门予以重视与支持。【篇二：企业内部审计工作总结报告】近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化治理的“一号工程”。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深入分析企业治理需求的根底上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作规划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计治理工作的进展和审计成果运用
17、状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线治理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险治理力量开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营治理进展监视和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计规划体系治理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建立治理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前工程审查、事中监视
18、治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态治理，全面消退了审计“盲区”。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在治理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计治理、内部掌握、风险治理、考核评估等方面，制定和完善了21项治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上
19、线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产附属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在承受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常治理中，可以结合风险治理工作精确修正审计规划，并为治理决策供应系统化、多样化的帮助信息，大大提高了审计工作效能。为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信
20、息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成治理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进展定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进展分析讨论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化治理、讨论型治理。此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增加内部审
21、计标准化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计工程的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、治理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796。32万元，真正发挥了审计在企业经营治理中的增值作用。二、创新治理手段实现持续进展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续安康进展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营治理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改良和完善。通过理顺治理体制，整合相
22、关资源，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的熟悉和协作度进一步提高，内部审计气氛日益深厚。审计任务需求和人力资源缺乏的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了治理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作力量和工程质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范经营风险具有重
23、要意义。合肥供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果治理对县公司审计工程实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司治理创新多个奖项。此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型工程组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。【篇三：内部审计工作总结】近
24、年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化治理的“一号工程”。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深入分析企业治理需求的根底上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作规划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计治理工作的进展和审计成果运用状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线治理人员的工作积极性
25、和主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险治理力量开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营治理进展监视和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计规划体系治理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建立治理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、
26、动态治理，全面消退了审计“盲区”。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在治理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计治理、内部掌握、风险治理、考核评估等方面，制定和完善了21项治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应
27、用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产附属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动【篇五：内部审计工作总结】我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，严密围绕我市现代化滨湖大城市建立这个中心，进一步拓展工作思路，积极推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与治理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进进展、促进治理、促进提高效益，强化内部掌握、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监视工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计工程6819项，
28、查出损失铺张2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被接受1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严厉财经纪律、加强内控治理、维护经济秩序、促进党风廉政建立的一个重要手段，为效劳合肥经济跨越式进展、构建和谐社会发挥了积极的作用。一、坚持“围绕中心、效劳大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构严密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部治理和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进展工作重点“转型”，仔细开展审计工作。一是积极开展内掌握度评审和制度建立工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营治理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比拟熟识的优势，2023年共开
29、展了206项内掌握度执行状况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产治理，对三县公司的货币资金、物资治理和乡镇供电所治理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进展了打分，针对货币资金和物资治理存在着比拟大的风险，提出了加强治理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步标准建立工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建立工程竣工决算审计费收取标准的规定（合公通202318号文件），强化了内部建立工程的资金、竣工决算的审计监视和治理，提高了建立工程资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审
30、计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部治理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市其次人民医院根据卫生部公布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监视检查，制定了二院内审工作职责（细则）等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建立工程审计。为了节省建立资金，全市各内审机构都针对本单位的建立热点，积极地开展建立工程审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建立工程5906个。合肥电信分公司审计部2023年连续严把审计质量关
31、，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程工程做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程工程4299项，工程送审总金额11308。72万元，审减406。84万元。建筑安装工程66项，送审金额309。24万元，审减45。88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593。79万元，审减额243。66万元，审减率15%；合肥市建立投资控股（集团）有限公司接审工程121个，涉及工程86项，送审金额64080。3万元，局部已审定工程的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690。5万元，审减额839。8万元，审减率17。9
32、%。通过对基建工程工程的审计，有效地防止了建立工程工程高估冒算行为，保证了工程工程质量，节省了建立资金，发挥了内部审计监视与效劳的功能。三是连续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监视，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务治理工作的标准化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，竭力提升选购资金节省效率，强化对政府选购的监管。截至2023年10月份，全区自行选购预算0。1082亿元，实际支付0。0809亿元，节省资金273万元，资金节省率高达25。23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、
33、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2023年1-6月份财务收支状况进展了审计。市大路局对所属11个单位2023年财务收支进展了全面审计，审计面为100%，通过审计，发觉问题36个，提出审计意见38条，所审工程均下发了审计意见书，并进展跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建立。如市邮政局2023年以财务收支审计为根底、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做
34、到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市大路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建立的重要依据。五是加强合同治理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进展仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690。90万元，无违约合同发生，很好
35、的躲避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至2023年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建立投资控股（集团）有限公司严格根据集团公司合同治理暂行方法标准合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险掌握职能。二、突出效劳理念，努力推动内审协会建立合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和规划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好治理、协
36、调、效劳、沟通职责。一年来，市内审协会以效劳为理念，主要做了以下工作。一是推动内部审计职业化建立。第一，抓好内审人员连续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会2023年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步标准审计行为，推动内部审计工作进展。2023年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量治理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性特别高，共有260余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学教师和省审计厅的审
37、计专家授课，系统地学习了内部审计工程质量治理、内部审计文书标准化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的标准化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。其次，连续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，2023年共组织了30人参与考试。二是开展优秀内部审计工程评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作进展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参与省内部审计师协会组织开展的20232023年以来全省优秀内部审计工程的
38、评比，以及2023年风险导向审计在审计风险治理中的应用和内部审计质量掌握与治理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控治理审计”工程被评为全省优秀内部审计工程一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险治理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量掌握等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。三是组织推举参与全省2023年至2023年内部审计先进单位和先进工和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动。依据省审计厅关于做好全省内
39、部审计工作先进表彰会议预备工作的通知（皖审发2023374号）要求，为仔细总结我市内部审计工作阅历，促进内部审计队伍建立和内部审计事业进展，市内审协会组织推举了2023年至2023年全市内部审计先进单位和先进工，参与全省内部审计工作先进评比活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建立投资控股（集团）有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动中，合肥市卫生局规划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工。四是组织
40、对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。根据安徽省内部审计人员岗位资格证书年检方法和省内部审计师协会2023年的工作要求，为加强内审人员的职业化治理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作，共年检400余人。五是组织内审单位参与了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参与，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。六是组织内审单位参与了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲竞赛。合肥燃气集团有限公司内审员王
41、英撰写、牛慧演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注意加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建立，并利用各种媒体，实行多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作进展。并在内审单位自愿的根底上征订了2023年中国内部审计150份。三、工作规划一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结2023年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。二是加强与内部审计单位的联系和工
42、作沟通，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习沟通活动。三是连续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推举有条件的单位安排人员参与中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。其次，市内审协会依据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。四是连续开展理论研讨和阅历沟通活动。五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。内部审计工作总结及内部审计工作规划篇3事业单位内部审计工作总结|内部审计工作总结范文事业单位内部审计工作总结|内部审计工作总结范文XX年，我局在区委、区府和市审计局的正
43、确领导下，以“XXXX”重要思想为指导，以科学进展观为统领，积极学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，仔细履行审计监视职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关怀的问题开展审计监视，为促进依法行政，维护财经秩序，推动廉政建立，优化经济进展环境效劳等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。一、全年主要工作目标完成状况XX年我局审计工程市审计局考核指标为xx项(区考核为xx项。估计至12月底可以完成审计工程xx项，其中:财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项
44、，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进展跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，治理不标准资金xxx万第1页共7页元，损失铺张资金xx万元，其中:应上交财政xx万元，应削减财政拨款xx万元，应归复原资金渠道xx万元。二、主要工作状况(一审计监视力度进一步加大1、财政审计进一步深化在对本级预算执行状况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为根底，加强对财政资金的监视，注意标准财政收支行为，优化财政支出构造，促进财政资金
45、更加合理、有效地使用，削减损失铺张。今年以来分别对xx区、开发区XX年度财政预算执行和其他财政收支状况和白峰镇、小港街道的财政决算进展了审计，重点对预算安排、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监视，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延长审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、根底教育经费和水利建立资金纳入审计范围。通过审计，发觉局部应上缴入库的资金未准时入库，局部土地出让金未准时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未准时清理，部门细化预算编制和审核工作的精确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均
46、。同时促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推动公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进展政事业单位财务治理水平的提高。今年分别对区交通局、区民第2页共7页政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进展了审计。从审计状况看，发觉存在资产疏于治理;财务治理和帐户处理不标准，往来款项结算、清理不准时，奖金福利未按规定报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，提醒了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务治理的加强和国有资产保值增值。3、领导干部经济责任审计工作进
47、一步推动。今年来，分别对区xxjuacute;长、区xx局juacute;长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进展了经济责任审计。审计发觉局部单位对财产、资金的治理使用不标准，往来款项没有准时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位选购物资未按规定实施政府选购等问题。通过审计，促进了财务核算的标准和相关制度的建立和完善，增加了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监视，为区委治理、评价和考核使用干部效劳。4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查工程x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建立资金、根底教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营工程资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。根本摸清了上述资金归集、治理和使用状况。通过审计调查，提醒了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，第3页共7页