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学生会办公室财务制度为规范学生会的经费管理，强化财务意识，保证工作的 顺利展开，根据我校实际，特拟订本制度：1、财务工作的一切收支活动由办公室负责人具体实施, 按照规定建帐、记帐、报帐。2、各部门外出购物需凭实开发票，外出购物必须是两 人（各部一名，委员会一名），办公室再根据原始凭证或原 始发票登记入帐。3、各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办 公室核查记帐后方能生效，无有效凭证者一律不予报销。4、各部开展活动的经费结算必须要求数据真实，坚决 反对虚报、假报；一切支出必须贯彻厉行节约的原则，量入 为出，坚决反对奢侈浪费。5、报帐帐目经办公室负责人审核通过后予以上报审批, 否则不予以受理。6、认真对帐和资金进行清查（1）做到财帐算清，明帐细算。（2）做到财帐统一。（3）外出所开发票及时入帐，不得设立其他名目的帐 户。（4）帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算。