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1、部门公开表12望城区2019年专项资金绩效目标申报表（文物保护）填报单位（盖章）长沙铜官窑遗址管理处专项名称长沙铜官窑文物保护专项属性延续专项V新增专项口部门名称长沙铜官窑遗址管理处资金总额（万元）100万元部门相应职 能职责概述主要做好长沙铜官窑遗址文物保护工作专项立项 依据文物保函2008615号文件关于长沙铜官窑遗址保护规划的批复专项实施进 度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、通过公开招标 确定遗址公园保 安服务公司2019年2月2019年3月2、修复一批遗址 出土文物2019年2月2019年5月3、实现“黑石号” 文物走出去（扬 州巡展）2019年10月2019年11月专项长
2、期绩 效目标通过对长沙铜官窑遗址的有效保护和利用开发，使其悠久的陶瓷历史文化得 到传承和宣扬，让人们更多的追寻历史，领悟中国古人的勤劳与智慧。专项年度绩 效目标保证长沙铜官窑遗址、文物安全项度效标 专年绩指一级 指标二级指标指标内容指标值备注产出 指标数量指标招标确定遗址公园2019-2022年保安队伍;整 理修复一批文物；完成“黑 石号”文物首次国内巡展招标确定遗址公 园 2019-2022 年 保安队伍；预计 修复89件文物； 完成“黑石号” 文物首次国内巡 展；与扬州博物 馆结成友好合作 单位质量指标长沙铜官窑遗址、遗迹、 博物馆文物的保护；文物 走出去交流遗址无盗掘、破 坏或文物捡拾事
3、 件发生；修复后 文物经专家鉴定 验收通过；与扬 州博物馆结成友 好合作单位时效指标文物修复在2-5月份完成； 文物交流在10-11月份完成文物修复在2-5 月份完成；文物交流在10-11月份完成成本指标文物保护采取人防与技防 相结合的方式，保安费用 控制在65万/年以内；文物 修复费在45万以内;整体成本控制在 100万以内效益 指标经济效益指标宣传打造长沙铜官窑品 牌，创造更大的经济效益“黑石号”文物 扬州巡展活动， 力求宏扬社会效 益基础上体现一 定的经济效益社会效益指标提高长沙铜官窑国家考古 遗址公园的社会影响力通过文物走出去 交流，弘扬长沙 铜官窑社会价值生态效益指标遗址公园内环境美
4、好形成空气清新， 环境优美，生态 良好的自然环境可持续影响指标保护古遗址、遗迹，不使 文物受到人类社会活动破 坏，促使人与自然和谐共 存遗址区内百姓的 文物保护意识 强，实现群防群 保社会公众或服务 对象满意度指标上级文物部门对铜官窑遗 址进行监督考核满意度达95%专项实施 保障措施按照长沙铜官窑文物保护条例相关规定，依法保护长沙铜官窑遗址、遗迹、文物； 资金使用严格执行国家重点文物保护专项补助资金管理办法相关规定主管部门审 核意见年 月 日 （盖章）财政 部门 审核 意见业务科室年 月 日 （盖章）填报人：周令红预算 科年 月 日 （盖章）绩效 评价 科年 月 日 （盖章）联系电话:填报日期
5、：望城区2019年专项资金绩效目标申报表（遗址公园运营）填报单位（盖章）长沙铜官窑遗址管理处专项名称长沙铜官窑遗址公园运 营专项属性延续专项V新增专项口部1 1名称长沙铜官窑遗址管理处资金总额（万元）970万元部门相应职 能职责概述主要做好长沙铜官窑国家考古遗址公园运营管理等日常工作专项立项 依据湘发改社会2010 1009号关于长沙铜官窑国家考古遗址公园工程可行性研究报告的 批复专项实施进 度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、公园内卫生保 洁2019年1月2019年12月2、公园内绿化维 护2019年1月2019年12月3.谭家坡、博物馆 等景点设施设备 维护2019年1月2019
6、年12月专项长期绩 效目标通过发展旅游服务业，为当地开辟一条新的就业创收途径，提高人民群众的家庭收入，丰 富居民的精神文化生活；做好谭家坡遗迹馆与长沙铜官窑遗址博物馆的开放运营，发挥科普示范基地作用。通过宣传打造长沙铜官窑，将长沙铜官窑国家考古遗址公园打造成长沙旅游景区中的一块 名片，从而吸引更多的投资者进行投资开发，极大的带动周边地区的经济发展。专项年度绩 效目标完善公园内游客服务设施，加强原有设施设备的维修与管理项度效标 专年绩指级标 一指二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标做好长沙铜官窑国家考古遗 址公园运营完善博物馆运营 管理方案，外出 考察学习博物馆 运营管理模式、 体制，做好
7、博物 馆开放运营工 作。质量指标保证遗址公园（含博物馆） 范围内干净、整洁、游客有 序参观实行长时间、无 缝隙、细节化动 态保洁管理，绿 化维护坚持日常 管理和定期考核 验收相结合，博 物馆运营有序管 理，无景区安全 事故发生时效指标遗址公园内游览设施更加完2019 年善、人员管理培训制度更加 健全、博物馆运营有序成本指标节约用电、用水等资源，最 大限度降低公园运营成本控制在970万以 内效益指标经济效益指标通过开展各类宣传活动，增 加博物馆门票收入预计2019年门票 收入达120万元；社会效益指标为游客提供一个集休闲旅 游、娱乐、文化教育为一体 的拓展基地大大提高长沙铜 官窑国家考古遗 址公
8、园的社会影 响力生态效益指标通过环境整治、绿化维护等 工作，保证遗址公园内环境 质量好形成空气清新， 环境优美，生态 良好的自然环境可持续影响指标遗址范围内形成人与自然和 谐共存的可持续发展景象居民身处遗址公 园中，生活安定、 社会秩序良好社会公众或服务 对象满意度指标游客、周边群众对遗址公园 进行评价满意度达90%以 上专项实施 保障措施根据遗址公园运营管理需要，通过政府采购流程，采取劳务外包形式，对遗址公园（含 博物馆）卫生、绿化等进行日常维护，同时对设施设备进行专人管理。主管部门审 核意见年 月 日 （盖章）财政 部门 审核 意见业务 科室年 月 日 （盖章）预算 科年 月 日 （盖章）
9、绩效 评价 科年 月 日 （盖章）填报人：周令红联系电话：填报日期：望城区2019年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）长沙铜官窑遗址管理处部门名称长沙铜官窑遗址管理处年度预算申请 （万元）资金总额：1537.87万元按收入性质分:基本支出收入463. 65万、 项目经费收入1070万元按支出性质分：人员工资福利支 出426.85万元、商品服务支出 36.8万元、对个人和家庭补助支 出0万元、项目经费1070万元其中：公共财政拨款：1163.65万元其中：基本支出：463.65万元政府性基金拨款：0项目支出：1070万元纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：0部门职能职责概述1 .负责长
10、沙铜官窑遗址保护建设开发及日常事务管理；2 .负责长沙铜官窑遗址公园（含博物馆）运营管理工作；3 .负责长沙铜官窑文化品牌的宣传推广整体绩效目标目标1：做好遗址、文物的日常保护，实现国家文物保护单位的有效管理； 目标2：通过遗址公园对外有序开放及管理，努力将长沙铜官窑国家考古遗 址公园打造成长沙旅游特色名片；目标3：有序开放长沙铜官窑遗址博物馆，保证景区无安全事故发生；目标4：积极推广长沙铜官窑文化品牌，实现文物“走出去”交流部门整体支出 年度绩效指标产出指标指标1：修复整理一批文物用于博物馆陈列，建立库房文物信息 台账，完善文物“四有”档案；指标2：对“黑石号”文物举办专题展览活动和文物交流活动； 指标3：做好遗址公园和博物馆的有序开放；效益指标指标1：完善旅游设施，为游客提供更优质的服务；指标2：弘扬长沙铜官窑历史文化，打造旅游特色名片；指标3：通过有效的宣传活动，增加博物馆门票收入；指标5：有效带动周边地区经济发展，吸引更多企业投资开发填报人：周令红主管部门 审核意见（盖章）年 月 日财政部门 审核意见业务科 室年 月 日 （盖章）预算科年 月 日（盖章）绩效评 价科年 月 日（盖章）联系电话:填报日期：