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1、备品备件选购治理制度1.1 本标准规定了设备备品备件选购内容与要求、检查与考核。1.2 本标准适用于设备部备品备件选购。2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C 三类。a.A 类为重要设备。b.B 类为一般设备及备件。c.C 类为各种标准产品、各种材料及杂品。4、供货商的选用与治理4.1 选购员负责收集供货商的技术力气、加工制造力气、供货质量及周期等信息。4.2 尽量选择已获得ISO9000 证书以及质量业绩精彩的供货商进展供货。4.3 假设候选的供货商已获得ISO9000 证书、可免去审核。对未获得ISO9000 证书的供货商必要时进展书面审查及实地调查。a
2、. 书面审查:批阅供货商供给的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反响意见等。b. 实地调查:到供货商现场考察其技术力气、加工制造力气、供货质量及周期等。4.4 对于A 类物资的供货商，选购员要填写供给商评定记录，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进展实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再选购其产品。第10页共53页4.5 对于B 类物资的供货商，由选购员进展评定，择优选用，必要时填写供给商评定记录报设备部部长批准。4.6 对于C 类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，选购员可以直接看样品打算是否选购。
3、以后依据检验结果、实际使用效果及使用人反响意见，确定其是否为合格供货商。4.7 对于消灭产品质量的供货商，视情节轻重，选购员可随时取消其供货资格。5、制定选购打算5.1 选购员依据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修打算、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗状况、技术改造文件及公司进展需要等。向合格供货商询价后编制选购打算。选购打算报设备部部长、主管领导批准。5.2 C 类物资中的工器具、低值易耗品;B 类物资中的铲车备件及各种格外规物资的选购，事先由申请部门填写备品备件及一般物品申请表，经主管领导批准后，选购员再编制选购打算。5.3 紧急需要的各类物资，经主管领导口头批准后，可先选购，
4、事后日内，由申请者补办有关手续。5.4 依据公司要求，按时上报年度选购打算(预算)。5.5 选购A 类物资或合同金额在壹万元以上(含壹万元)时，假设条件允许，选购员需向选择的三家以上合格供货商办理比价或经分析后议价、询价后，整理好报价材料,调查市场行情,选择议价对QG/TRSB.024 象,研拟选购条件,全面公开比价,研拟底价,核对资金预算,经过价格及质量各方面比较后,选定供货商。5.6 选购员应按设备及备品备件选购技术文件要求合理填写选购打算中各项物品的规格型号供货,保证准确无误。5.7 编制选购打算,考虑要周全,要力求合理。不得有影响检修的漏洞。依据工艺规定要求,正确选型,防止品种、规格错
5、误,并削减库存积压。6、选购合同选购员依据业务需要起草选购合同，选购合同条款要符合国家法律规定。6.1. 选购A 类物资需签定选购合同。6.2. 需要支付预付款、产品质量有较高要求的选购业务需签定选购合同。6.3. 选购合同由设备部部长审核，主管领导审批。6.4. 选购合同批准后由具体经办人实施。7、选购实施7.1 原则上选购打算或选购合同批准后，方可选购。急用物品可凭主管领导审批的备品备件及一般物品申请表或主管领导口头批准，事后补签选购打算、选购合同。7.2 有选购合同的，要严格履行选购合同中的条款。7.3 无选购合同的，选购时，选购员要向选择的供货商具体说明品名、规格、质量要求、数量、付款
6、规定、交货期、交货地点、运输方式、付款方法等,必要时应有 、电子邮件等书面依据。7.4 在选购过程中，选购员要随时把握供货进度，必要时到供货商现场了解供货工期并检查产品质量，促其按期保质保量交货。7.5 特别状况下,假设有无法按需用日期选购到的物品或遇到无法完成的选购工作或合同执行过程中消灭问题,选购员应准时通知使用部门并向主管领导汇报,以便做出合理安排。8、到货验收8.1 必要时选购员可报请领导批准，会同检验人员或使用人员或技术人员到供货商现场验收。一般状况下，货到我公司后再进展验收。8.2 到货的设备及备品备件由选购人员或选购代理人送到其存放仓库交给保管员，必要时保管员按实际数量向选购员开
7、出收货凭证，证明货物已由库房接收。做为以后入库的凭证。8.3 有图纸的各类物资由选购员填写设备及备品备件验收单报设备部技术人员验收;无图纸的各类物资由选购员口头通知设备部主管，仓库保管员点货验 收。验收合格后，选购员再填写材料入库验收单报保管员办理入库手续。8.4 选购员在备品备件验收合格后三日内，按如下要求填好入库单:编码、名称、规格、数量、金额、供货厂商等，凭入库单、出厂合格证、收货凭证或其它证明到库房办理入库手续，保管员在入库单上签字，并收回收货凭证，如无特别状况，选购员应在到货三个工作日内办理入库手续，最长期限为本地不超过一个工作周，外地不超过三个工作周。8.5 对于购入的无编码的备品
8、备件，选购人员应准时和保管员联系，共同为其增加适宜的编码。8.6 入库手续办完后，将数据录入备品备件、材料登记簿。8.7 到货后不经入库直接投入使用的固定资产，选购员填写固定资产购置验收单，报使用部门负责人、设备部部长审批。9、选购付款及报销9.1 坚持原则,以公司利益为重,货物检验合格,才具备了付清全款的条件。9.2 检查发票及内容是否正确。9.3 检查发票金额是否与定价相符。9.4 结帐时必需搞清楚是否需要扣款,是否有预付款,做好帐务处理。9.5 选购员填写付款单据，报主管领导审批后，到财务部办理付款手续。10 选购员根本要求10.1 遵守公司和设备部的各项规章制度，一切行动听指挥。10.
9、2 保证产品质量,杜绝三无产品进厂。10.3 严格履行设备及备品备件验收程序，验收合格后，方可办理入库手续;假设选购的产品经检验不合格,应准时联系供货商进展修理或更换,必要时进展索赔。10.4 准时做好帐务处理,避开帐目不清。11、检查与考核11.1 本标准执行状况由设备部进步行检查。11.2 依据公司绩效考核标准进展考核。备品备件选购治理制度二1、目的1.1 目的标准选购流程，科学合理地选购备件，优化库存备件储存构造，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。1.2 治理原则:假设各部门有违反治理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。2、适应范围本
10、制度适用于公司全部备品备件的选购。3、选购申报流程3.1 备品备件选购申报流程3.1.1 使用部门每月日前依据生产经营需要及设备状况，编制“备品备件选购打算”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常修理)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。3.1.2 工程部接到各车间所报选购打算后和库管员对打算进展审核，确认备件型号，检查 ERP 编码的标准与否。对于不必要选购和重复申报的准时和报打算车间沟通，从全局动身，确保不影响生产且不造成积压。3.1.3 上报的
11、备件打算中必需明确备件名称、型号(必要时供给厂家信息)，并查出 ERP 系统中相应的ERP 编码。表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。因车间上报打算型号不详尽或不明确导致选购回来的备件不能使用，后果由报打算车间担当。3.1.4 工程部在每月日前对各部门“备品备件选购打算表”进展审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件选购打算”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最终由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件打算纸质版及电子版一并交与生产部。3.1.5 生产部选购员进展询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后准时
12、下订单进展选购， 全部程序在每月日前审批完毕。3.1.6 原则上不产生紧急打算，确因设备意外故障，需紧急选购的，可报紧急打算(按备件打算标准模板)。同时写一份紧急打算申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急选购。3.2 选购申报流程图如下:(附图) 4、选购4.1 各部门任何备件不得自行选购，如发生自行选购的，自行处理。月度打算不得补报。4.2 每年初与各备件供货商签订备品备件选购合同，对双方行为进展标准，以防范风险。4.3 选购打算确定之后，依据打算选择相应的供给商进展询价、比价。4.3.1 为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两
13、家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。同类型产品供给商的家数愈多，选择最适当供给商的时机就愈大。4.3.2 从经营状况、供给力气、技术力气、品质力气等方面评定，每年进展从质量、运货、价格、逾期率、是否协作等方面综合打分、对供给商进展考核、确定最适宜的供给商。4.3.3 凡未通过招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在元以上的，必需有三家以上供给商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。对于单价大于元的备件，必需签订备件选购合同。5、交货验收及财务5.1 选购的备品备到厂后，生
14、产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参与监视，分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报打算是否相符，验收合格后签字确认，(分钟内不到场的部门惩罚负责人元/次，假设备件治理人员不在可委派部门其他相关人员进展验收确认)方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表(元以上备件)，领用部门负责跟踪反响使用状况，在年终供给商评价表中表达。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。5.2 货到后准时沟通供货商开具发票，票到后准时到财务部报账。5.3 按月依据财务挂账额及可付额度做付款打算，打算获批后准时填写付款申请单进展报批付款。6、库房6.1 货到后准时办理入库手续，
15、严格执行先入库后出库的流程进展办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量缘由的理由拒绝办理入库手续， 当天内未准时入库的备件每次考核备件库管员元。6.2 催促选购员对于临时选购未下订单的准时下订单，以备完成入库手续。6.3 严格依据出库类别(月度修理、大修和技改)分发至各帐户别名中。6.4 货到入库后如需出库，应准时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于临时未下订单需紧急出库的可先行出库(给库房开具证明后)， 待下了订单后准时补办出库，以平衡账物。6.5 如需领用其他部门所报打算库存有的备件，需与相应部门沟通，征得对方同意前方可出库。并准时在本部门下月打算中报相应备件
16、。6.6 综合库负责备件领用的监视治理，对于质保期较短的备件，严格把握选购量，避开库存时间过长而使备件丧失价值。一样备件承受先进先出的原则，先选购的备件出库完毕方可允许各车间出库后选购的备件。7、备件库存额度规定7.1 鉴于榆林市地域相对偏远，交通网还欠兴盛。依据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于 万元。7.2 各部门须有经营意识，依据各自备件库存额报月度打算，备件打算需考虑周全，做到前瞻性。避开造成公司流淌资金在备件库沉积。7.3 工程部作为公司设备治理部门，每季度对备品备件库存量进展审核，分析费用并进展考核。假设库存备件费用超标，将按超
17、标额度的%对车间进展考核。备品备件选购治理制度三7.4 经查实存在库存备件超过个月没有使用的，说明该备件打算失误，按备件价值的%对车间进展考核。第一章总则备品备件的选购工作是选购供给部的主要工作之一。担当着公司所属生产企业所需国内外备品备件的选购、供给工作包括申购打算的整理、归类、选购任务的安排、供求信息的收集、整理准时向申购单位、部门经理及分管副总裁反响、汇报相关信息与供给商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监视、反响档案的建立等。其次章岗位设定选购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的选购工作选购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制选购月、季及
18、年度报表。第三章工作任务1、负责备品备件的选购供给工作。准时了解市场行情多方收集、整理相关供给商信息不断拓宽供给渠道。有选择地收集、建立供给商档案以备后用。2、加强学习生疏公司各种型号的生产设备把握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。选购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存状况严格按备品备件选购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进展查询准时向各申购公司、部门经理及分管总裁反响查询结果。合理选择合格的分承包方。4、严格执行备品备件的选购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必需由各申购单
19、位确认备品备件的价格必需部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必需自行建档外还需要送财务部备案。5、依据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内选购或国外选购需从国外选购的将签订的合同移交进出口科按国外选购工作程序进展选购需在国内选购的按备品备件选购程序进展选购。6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货状况。对已到货的备品备件协作仓库清点数量、协作质检进展验货。对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户访问纪要销售分销指标会议纪要产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供给链指标衡量指标完成计打算编制说明供给商资质和治理方法治理制度选购治理制度终端运作模式工
20、作指引工艺流程生产打算安排营销治理制度商退货、索赔等处理方法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。7、准时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制选购报表。8、协调处理与相关部门的工作联系主动向部门经理及分管副总裁汇报工作递交资料恳切承受检查重大问题应请示部门经理及分管副总裁核决。第四章权限1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。2、有权依据备品备件库存状况对配件进展合理调配对有疑意的申购单可提出异意送部门经理及分管副总裁审批后可以予以绝拒选购。3、对外签订合同金额在万人民币以下的由部门经理审批审批金额在 万人民币以上含万人民币送分管副总裁审批签
21、名。4、对外付款、承兑货款时货物发票需附仓库的验收单和质检部门的检验报告单经财务部审核数量无误经办人确认价格后报部门经理及分管副总裁签名批准方可对外付款。第五章职责1、对备品备件的选购供给不准时而造成生产设备故障不能准时得到修理负责。2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。3、对选购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的选购程序进展选购使公司蒙受经济损失负责。4、对不遵守公司的规章制度或徇私舞弊而给公司造成不良影响或经济损失负责。第五章工作程序详见附图备品备件选购工作程序图备品备件选购治理制度四1、总则1.1 标准选购流程，科学合理地选购备件，优化库存备件储
22、存构造，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货准时，不影响设备维护工作。1.2 备品、备件库房由工程部集中治理，以备件的属性、特点和用途统筹规 划、合理布局。治理的主要任务是做好其接运、检查和验收 ;对库存进展保管保养; 搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率;实行贮存资金下库，搞好库存构造分析;建立与健全仓库治理根底工作，到达数据化、档案化及计算机治理;搞好安 全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。1.3 加强备品、备件治理，准确供给库存物资信息，准时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。1.4 备品备件的质量和性能要求与原设备全都，一般状况下，必需选择与原
23、设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等缘由导致无法获得原型号的备品备件，工程部需准时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。1.5 承受业主部门对备品备件贮存状况的和仓储状况进展检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的贮存和仓储治理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。1.6 业主部门有权对工程部库存的备品备件进展全局范围的统筹调拨。2、目的为加强备品、备件集中统一治理，做好贮存工作，以保证设备的正常修理和检修打算顺当进展，特制订本备品、备件治理制度。本制度明确了备品备件从申报、选购、入库、保管到发放领用的制度及治理职责，对备品备件的
24、申报、采 购、收、发、存进展把握。3、适用范围本规定适用于工程部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的治理活动。4、术语及定义4.1 设备备件:为了设备维护保养工作的顺当进展，在设备消灭故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。4.2 待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。4.3 报废件:不能工作且无法修复或修理费用接近甚至高于购置该件的本钱的配件。4.4 工装易损件:在工装使用周期内，需要屡次更换的零件或部件。5、备品备件的选购5.1 选择供给商5.1.1 在做选购打算后，选择合格的供给商进展询价，议价，由工程负责人审核;5.1.2 凡常常性使用，且使用量较大宗的材料，工程部应事先选
25、定厂商，议定长期供给价格，呈准后通知选购部门依需要提出请购。5.2 价风格查5.2.1 已核定之物料，工程部必需常常分析或收集资料，作为降低本钱之依据; 工程部各有关部门，均有义务帮助供给价格信息，以利比价参考;5.2.3 已核定之物料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之缘由说明;5.2.4 选购数量或频率有明显增加时，应要求供给商适当降低单价; 工程部应随时把握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。5.3 询价、比价和议价5.3.1 依据选购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，选购人员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象;5.3.2 选购人员依据过去选购的状况，市场变化
26、状况，以及工程本钱预算等状况，确定选购目标价格;5.3.3 在得到供给商的报价信息后，选购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面进展核对，以保证供给商可以供给的物料符合工程实际的选购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比较，以便选择条件最优的供给商;5.3.4 供给商供给报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员应, 送申报部门确认;5.3.5 专用材料或用品，工程部应会同使用部门共同询价与议价;5.3.6 对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以 等联络方式向厂协商价。在规定的权限范围内，选购人员应与供给商进展磋商，以使双方最终在
27、全部条款上达成全都;5.3.7 对重大的物资选购，无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参与。5.4 签订选购单在选购作业所需的全部条款与供给商达成全都后，选购人员需填写正式的选购单，合同需要列明至少以下条款:供给商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;选购物料的具体描述， 包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特别要求需特别注明;订单所选购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;价格:单价，合计价、合同总额，定金或预付款;交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;付款方式;所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单
28、、化验报告等);质量保证条款:发生质量问题时进展退换或其他处理方法。5.5 订货合同长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的方法进展。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存选购部门，其次份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的其次联送会计部门供整理定金或付款用。5.6 紧急订货工程部接到运维班组以 联络的紧急选购部件，应马上进展询价、议价， 接到请购单后，按选购程序明确专人快速办理。5.7 进度把握及事务联系 工程部将选购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来把握选购作业进度;5.7.2 选购人员为能依据进度完成作业，应填制“进度特别反响单”，并注明“特
29、别缘由”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送工程部，依请工程部意见拟定对策处理。5.8 选购作业方式5.8.1 除一般选购作业方式外，工程部可依材料使用及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购:集中打算选购:凡具有共同性的材料，须以集中打算办理选购较为有利者， 可核定材料工程，通知各申报部门依打算提出申报，选购部门定期集中办理选购;长期报价选购:凡常常使用且使用较大宗的材料，工程部应事先选定厂商， 议定长期供给价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。6、验收入库6.1 入库前应依据设备选购打算审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证)，
30、做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如觉察不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。6.2 保管员在备品备件进库时，依据选购打算审批表的审核凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进展检查验收，并做好入库登记，即备品备件入库单。6.3 保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。6.4 物品验收合格后，应准时入库摆放于指定位置。6.5 做到帐、卡、物相符合。6.6 易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。6.7 周密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰
31、撞，倒置，要做到妥当保存。6.8 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。6.9 仓库常常开窗通风，保持库房内干净。7、出库程序7.1 备件出库应填写出库审批单，并由工程负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。7.2 物件出库实行“先进先出、推陈出”的原则，做到保管条件差的先出， 包装简易的先出，易变质的先出。7.3 本着“厉行节约，杜绝铺张”的原则发放物品，做到专物专用。7.4 对于相关部位专用备品备件的领用必需要有工程负责人、技术负责人签字前方可领取。7.5 领用人不得进入库房，防止消灭过失，依据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。7.6 库管员要做好出库登记，并定期向部
32、门主管做出入库报告。8、退库8.1 领出备品备件后消灭用料变更或剩余时，允许退库。8.2 退库时要办理退库手续，退库需说明缘由，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。8.3 退库物料须进展必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、外表不得有油污、全部资料齐全方可退库。8.4 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重登记上帐9、存放9.1 备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、外形和贮存要求，一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、
33、“二齐”(库容整齐，物资摆放整齐)，按备品备件保管技术要求进展通风、清洗、枯燥、定期涂油或重包装。9.2 备品备件要考虑先进先出，收发货快速准时便利，并留有最低库存，到达最低库存时，应准时选购。9.3 对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。9.4 实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将全部库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必需在备品备件出入库后 小时内按规定工程填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。9.5 库存备品备件应于每半年和每年终时盘点，觉察损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析缘由
34、，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进展帐面调整。9.6 库房要严格执行保卫制度，制止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。9.7 库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进展明火作业。9.8 常常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，觉察故障准时修理排解， 不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。9.9 库管员应对库存备品备件进展定期(每月)检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应准时隔离等待处理。9.10 在库房倒运备
35、品备件时，要依据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避开碰撞损坏。10、库区的安全及纪律10.1 库房工作人员要加强安全意识，增加工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必需保持畅通，水电线路必需无漏电漏水或暴露，以利防火、防盗等。10.2 每天一次检查库房内外的防火设施，觉察问题马上整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。催促装卸工按指定堆位整齐叠位。觉察倾斜要马上订正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。10.3 库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必需上锁，无关人员不得进入库区。10.4 任何人不得私自挪用、试用、调
36、换和外借库存物料。11、库管员职责与权限11.1 库房主管人员要生疏、把握物料治理的有关政策及规定。 组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。11.3 把握库存物料状况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。11.4 负责库房的规划，提高库房利用率。11.5 负责抓好库房的安全及治理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。觉察问题准时汇报，并乐观实行有效措施。 组织库房的库存盘点、帐物核对。11.7 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进展巡查，觉察特别马上报告。11.8 每天下班前对各库区的门，窗等进展检查，确认防火、防盗等方面确无隐患备品备件选购和治
37、理制度后才可离岗下班。11.9 每天翻开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。11.10 每天清扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应清扫库内全面卫生工作。11.11 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，觉察问题要马上整改并向主管报。11.12 生疏所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特别或高周密备件的保管方法。11.13 负责入库备件的验收，对验收合格的签收发货单并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。11.14 备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完
38、毕后，应马上填写挂在货架上的货卡并马上入帐。11.15 对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。11.16 负责按领料单发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无过失。11.17 负责库内备件的保管，不得消灭丧失、损坏现象。11.18 负责库房的安全，坚持检查制度，觉察问题准时报告，并乐观实行有效措施。把握灭火器材的正确使用方法。11.19 坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。11.20 按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。11.21 极提出有利于库房治理的建议及改进意见。11
39、.22 运行维护班组是备品备件的归口治理部门，负责备品备件清单的制作及优化更。11.23 运行维护班组负责对申报备件及报废件确实认;负责优化备件品牌及替代件;对库房的备件使用状况监视检查;负责到库房现场查询设备备件贮存状况。11.24 库房治理员负责组织保全员修复待修件。 工程部依据库房、现场的半月备品备件请购工程清单选购备件。12、工作程序12.1 制定备品备件安全库存关键设备备件清单 工程部依据设备说明书设备检修保养指导书、设备台帐制定备品备件清单，发放给库房备品备件保管员。12.1.2 备品备件清单应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、选购周期
40、等内容，备品备件清单应依据实际使用状况进展优化补充，不断持续改进。12.1.3 增设备的设备修理班更备品备件清单12.1.4 设备随机附带备件入库，记手工帐。12.1.5 在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。12.2 设备备件的选购申报12.2.1 在备品备件库建有库存的，每月末库房依据期末库存设备备品备件清单，执行零采程序;未到期末即到达最小库存的填写急件请购单快速补 足。12.2.2 更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的状况下按月填报选购。12.2.3 突发故障损坏的备件由保管员填急件请购单交工程部快速选购。12.3
41、待修件、报废件治理12.3.1 替换下来的零部件，由保管员及工程负责人在一周内作出处置意见。12.3.2 对于待修件，保管员负责进展修复，修理后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。12.3.3 凡符合以下条件之一者做报废处理:(1) 备件严峻损毁无法修复的;(2) 使用时间较长，外形严峻损坏，修理后达不到技术指标的; (3)更换代，技术落后，效率低，经济效益差的;12.3.4 由于设备改造、清理、报废等缘由造成不再使用的备件，每月号前工程部填写废弃物处置单，报工程部负责人审核处理。12.3.5 库房对待修件、报废件必需定置治理，做好标识，建立清单。12.4 统
42、计分析与持续改进12.4.1 每月末运行维护班组对备件存贮更换状况进展统计，寻求改进时机。改进时机包括库存削减增加，备件质量，选购本钱，选购周期等。12.4.2 运行维护班组将改进措施更到备品备件清单。12.4.3 运行维护班组将备件治理状况纳入设备月报。备品备件选购治理制度五为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件工具型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能准时出库投入使用，特制定以下治理制度：1、各车间在申报备件工具打算之前，必需同厂内备件库或物资库房核实，确定无贮存，才能填写打算表。2、各车间报打算时，必需确保所报备件与原型号全都，杜绝误报错买，造成物资费用铺张，车间第一责任人负责审核。
43、3、各车间所报急需备件入库后，要准时开票出库，必需在一周之内领取。4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好，杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。必需依据类型、大小及精度、环境等要求进展分类摆放， 并且进展标识，要做到两齐、三清、四号定位和九不。两齐：库容整齐、摆放整齐；三清：规格清、材质清、数量清；四号定位：按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。5、各车间必需设立备品备件台帐，备件使用和领取要有具体登记，台帐要做到帐物相符。6、各车间在申报备品备件打算时，要按设备确实定比例进展申报，不准多报。7、各车间打算员填写设备备件打算
44、表，应准时上交设备科打算员，由设备科打算员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。8、厂内急需备件领回后，要准时更换或安装，如需生产停机才能施工的，必需在停机两次以内完工，或在设备领回 15天内完工。9、设备备件的验收程序9.1 备件验收人员除应生疏机械设备零件、部件及整机检验的学问和技能外， 还应生疏设备修理技术学问和技能，在工作中能严格把好质量关，能协调修理工人预防发生检修施工不合格，以及有确定组织力气，责任心强，有良好的职业道德和具备确定技术水平及业务素养。9.2 备件到货后，由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员依据备件类别， 通知相关验收负责人或其它相关人员
45、到现场验收。 人员应实行认真负责的态度，对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进展初步验收。9.4 重要备件除从外观质量考核外，同时还须进展必要的计量检测,进一步细致验收。9.5 有必要进展分解验收的，依据状况领回后检查验收。9.6 验收人员在验收过程中，确认无误的方可签字认定，如有疑问或觉察问题，应当场提出，不能解决的有权拒绝验收签字，并报设备科处理。9.7 严禁验收人员马虎从事，或与供货单位串通徇私舞弊。9.8 各车间在备件使用前，要组织相关人员对设备进展二次检验，保证备件零缺陷。10、各车间每月将当月备件使用
46、状况和库存状况同打算一并报设备科。备品备件选购治理制度六第一章总则第一条库房治理的要求是。保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发快速、面对生产，凭证齐全；物料存放安全有 序、养护科学合理；出入库备品、备件准时、准确。其次条库房治理的目标是。通过严格标准的治理，认真周到的效劳，准时为生产效劳，为降低本钱、加速资金周转而努力。第三条库房治理的方式是公司集中治理，即公司设统一库房，治理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要依据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。其次章备件打算的治理第四条 4.1 各工段要做好备件的治理工作，备件治理员
47、要把握设备的检修运转状态，准时预先觉察问题。第五条 4.2 各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措打算时，应同步编制所需备品备件加工选购打算，待批准后要做好相应的技术预备和图纸准 备，依据需用时间和供货周期，每月日，日集中提报打算。第六条 4.3 备件的加工选购打算执行月打算程序，工段上报的月份备件打算需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需选购的成套设备，必需附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经 理。第七条 4.4 每月日前，各属车间将下月备件打算及加工图纸报送给机电中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进展签字，留存一份打算后，转送物资供给部的备件分管打算员。第八条